財務(wù)工作自查的報告

          時間:2023-01-29 11:27:25 自查報告 我要投稿

          財務(wù)工作自查的報告

            在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告對我們來說并不陌生,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編整理的財務(wù)工作自查的報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

          財務(wù)工作自查的報告

          財務(wù)工作自查的報告1

            我局歷來對檔案管理工作非常重視,建局伊始,就成立了專用檔案室,幾年來,我局檔案工作在局黨委領(lǐng)導下,在區(qū)檔案局的指導下,檔案管理工作一步一個臺階,逐步走向科學化、規(guī)范化管理,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

            一、高度重視,落實責任,確定責任制。

            我局檔案管理工作的發(fā)展與業(yè)務(wù)建設(shè),既有上級業(yè)務(wù)主管部門的支持,又有局領(lǐng)導的關(guān)心和重視,更有全局職工的努力。首先是成立了檔案工作領(lǐng)導小組,確定了領(lǐng)導責任制,明確了專門管理工作人員,劃定階段性任務(wù)、目標,實現(xiàn)了檔案管理制度化、規(guī)范化。同時,局黨委和局長辦公會把學習貫徹《檔案法》,提高機關(guān)的檔案管理水平,列入了機關(guān)工作的重要議事日程,對檔案工作進行了專題研究,重點查找了檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),制定整改措施,研究探討進一步做好檔案管理和服務(wù)的辦法措施,對相關(guān)工作進行認真的部署安排,促進工作的落實。同時從經(jīng)濟投入、人員配備、設(shè)備裝具購置等方面給予大力支持,確保檔案室的正常運轉(zhuǎn)和安全。

            二、嚴格管理,全面完成檔案整理、安全和宣傳工作。

            在繼續(xù)鞏固和完善檔案管理標準的基礎(chǔ)上,我局進一步提高檔案管理工作標準,增大在檔案管理方面的投入,解決檔案管理工作中的實際困難,嚴格依法治檔,加快檔案信息化進程。

            一是重視檔案管理隊伍建設(shè)。我局先后有多人積極參加檔案管理部門的培訓,并取得培訓合格證,做到持證上崗,現(xiàn)有專門從事檔案管理工作人員1名。同時注意對檔案管理人員的教育,平時注重開展形勢多樣的業(yè)務(wù)學習,打造了一支強干的檔案管理隊伍,檔案管理同志文化素質(zhì)高,業(yè)務(wù)能力強,工作認真負責,對來查找檔案的科室和群眾都能熱情接待,按照《檔案法》提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

            二是及時完成文件歸檔入庫和分類整理工作。對于各類檔案,我們都嚴格按照國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī),對應(yīng)歸檔的文件材料,做好文件的收集、歸檔工作,對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。每年年底我們專門抽調(diào)人員對年度檔案進行分類整理,完成了年度立卷裝盒工作。同時,將人事檔案與業(yè)務(wù)檔案分離,由人事科負責,加強人事檔案的保密性。隨著電子文件檔案管理系統(tǒng)開展,在單位領(lǐng)導的重視下,我局將計算機運用于檔案整理工作,為單位檔案管理專門配備了計算機一臺,落實專人負責。做到規(guī)范操作,有序利用,設(shè)立了信息系統(tǒng)的防火墻、密碼訪問控制,不斷完善檔案信息系統(tǒng)安全管理制度,確保檔案信息系統(tǒng)安全。在管理上建立了電子歸檔制度和文件管理的記錄系統(tǒng),嚴格執(zhí)行保管制度,從技術(shù)要求和管理措施兩方面有效地保證了檔案信息的安全管理。經(jīng)過多年的建設(shè),我局基本實現(xiàn)了機關(guān)檔案管理工作現(xiàn)代化、整理規(guī)范化、排列標準化、檢索科學化。

            三是加大投入,嚴肅紀律,確保檔案安全。檔案安全是檔案工作的重中之重,我們要求檔案工作者要從對黨、對國家、對人民負責的高度,深刻認識檔案安全的重要性,自覺從思想上、行動上確保把檔案安全放在首位,要求時刻牢記“檔案安全,責任重于泰山”,牢固樹立“安全第一,預防為主”的思想,堅決防止和克服松懈、僥幸心理,確保檔案安全萬無一失。把安全工作重點從事后處理轉(zhuǎn)到事前防范上來。在自查的基礎(chǔ)上,對重點部位和可能存在安全事故隱患的地方進行重點檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患,采取了有力措施,及時整改,堅決堵塞危及檔案安全的漏洞,防止各種危害檔案安全事故的發(fā)生。建立健全檔案安全規(guī)章制度。把建立健全檔案保管、編目、利用、編研、保護、保密等方面的規(guī)章制度,真正做到責任到人,措施到位。盡管現(xiàn)用辦公地點為租用,但我局還是克服困難,設(shè)立了專門檔案室,采取切實有效措施,安排?钸M行徹底殺蟲,目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀現(xiàn)象,確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關(guān)系,既保證檔案不丟失、不損壞,又保證了檔案信息不失密、不泄密。

            四是加強檔案宣傳工作。檔案工作是一項基礎(chǔ)性工作,許多人對檔案工作比較陌生,不夠了解,不夠重視,為此,我們在全局干部職工大會上多次強調(diào)對檔案的管理、使用和愛護,并組織全局干部職工學習了《檔案法》,取得了較好的效果,全局檔案管理法律意識明顯加強。

            三、加強各級工作人員的崗位職責的建設(shè),完善檔案管理措施,認真抓好落實,嚴防泄密。

            依照相關(guān)法規(guī),我局切實加強對文件材料收集和鑒定銷毀工作的監(jiān)督、檢查和管理,使我局的檔案管理更趨合理化、規(guī)范化、科學化。我們制定并實施了較為有效的措施:一方面,加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度,由檔案人員統(tǒng)一集中管理,任何個人不得擅自挪用,凡涉及保密的文件資料,認真做好傳閱和保存工作,及時整理成冊上交區(qū)委保密局統(tǒng)一銷毀;另一方面,做到以人為本,努力提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。檔案工作人員認真做好文件的收、發(fā)工作,做好檔案的收集整理工作,保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng);做好檔案的統(tǒng)計、利用工作,對各類檔案庫存、接收、銷毀、利用等進行準確統(tǒng)計,有計劃、有步驟地進行檔案目錄匯編,積極做好檔案信息資源的開發(fā)利用;嚴格按照保密法和檔案法管理檔案,保證檔案的安全和利用。嚴格執(zhí)行《借閱規(guī)則》,做好保密工作。主動接受主管部門的業(yè)務(wù)指導和督促檢查,積極完成與檔案相關(guān)的其它工作。

            行政執(zhí)法案卷檔案管理自查情況報告為加強行政執(zhí)法案卷管理,提高執(zhí)法案卷檔案管理工作水平,按照《關(guān)于開展行政執(zhí)法案卷檔案管理執(zhí)法檢查的通知》文件要求,我局對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間實施并已辦結(jié)的行政執(zhí)法案卷進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

            一、自查結(jié)果基本情況

            根據(jù)上級的要求,我單位明確了此次案卷自查的重點,主要針對行政執(zhí)法案卷的合法性、審批工作的規(guī)范性以及立卷歸檔的標準性進行自查,認真組織實施,嚴格按照相關(guān)文件的要求,對以往的行政執(zhí)法案卷逐項檢查,逐一對照,修改完善。

            通過自查,行政執(zhí)法案卷檔案管理制度建設(shè)方面,我局制定了《XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政執(zhí)法案件檔案管理辦法》,20xx年1月1日至20xx年12月31日共實施并已辦結(jié)行政執(zhí)法案卷XX件,均符合主體合法、適用法律依據(jù)合法、程序合法、審批工作規(guī)范,在案卷制作過程中,基本上符合文書規(guī)范標準和立卷歸檔標準,均已納入本單位檔案收集范圍,并按國家檔案法律法規(guī)的`要求和標準歸檔。行政執(zhí)法案卷材料均按照行政執(zhí)法活動的法定程序、環(huán)節(jié)進行收集,無違法收集材料的情況;行政執(zhí)法案卷齊全完整、簽署完備、歸檔及時、整理規(guī)范;不存在拒不移交行政執(zhí)法案卷等違法違紀行為;不存在損毀、丟失、涂改、偽造和擅自出售、轉(zhuǎn)讓檔案及復制件以及利用檔案泄密的情況。

            二、行政執(zhí)法案卷管理工作中存在的問題

            從案卷自查情況上看,我局行政執(zhí)法工作人員的法治意識明顯增強,依法行政的工作水平也有了較大提高,適用法律依據(jù)準確,程序合法。但同時也存在一些不足:主要是行政執(zhí)法案件審批后案卷歸檔工作有待進一步加強,部分行政執(zhí)法案件材料順序排列、目錄填寫以及頁碼編寫不規(guī)范。

            三、改進措施

            針對存在問題,我們將采取以下措施切實加以整改。一是加強培訓,提高能力。加強對執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓力度,著力提高執(zhí)法人員對法律、法規(guī)和規(guī)章條文的學習理解能力,對行政執(zhí)法文書的制作運用能力,把好每一道行政執(zhí)法程序關(guān),進一步嚴格依法行政,把行政執(zhí)法工作推向新的高度。

            二是提高檔案管理人員素質(zhì)。我局將通過對檔案管理人員進行檔案學科理論培訓,提高檔案管理人員專業(yè)技能和素質(zhì),使其熟悉檔案工作的各個環(huán)節(jié)和基本要求,掌握科學管理的原則和方法,提高檔案管理質(zhì)量。

            三是落實案卷歸檔專人負責制。加強檔案工作隊伍建設(shè),選擇作風正派、責任心強、有專業(yè)技能的干部從事檔案管理工作,加速檔案管理科技進步。

            規(guī)范行政執(zhí)法案卷質(zhì)量是一項長期工作,對規(guī)范行政執(zhí)法行為、促進依法行政將起到重要的作用。針對這次案卷自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我局將認真分析研究,不斷完善內(nèi)部運行機制,規(guī)范工作流程,認真做好行政許可案卷的立卷和歸檔工作,滿足案卷合法、規(guī)范性標準,切實提高行政審批工作水平和案卷質(zhì)量。

          財務(wù)工作自查的報告2

            根據(jù)上級文件要求,為認真做好混子小學食堂安全、財務(wù)管理工作,我校對學校食堂安全管理、資金運轉(zhuǎn)情況報告如下:

            一、學校食堂安全管理工作:

            1、加強學校食堂管理,學校安排專人對食堂進行管理,規(guī)范學校食堂管理資料,建立進貨臺賬,根據(jù)衛(wèi)生部門要求,做好各種記錄。

            2、做好留樣工作,堅持師生就餐食品留樣48小時制度。

            3、規(guī)范原材料存儲,大米進行少量采購,通風防鼠保存,蔬菜定點采購,及時上架存放。

            4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作,確保環(huán)境衛(wèi)生。

            5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查,確保食品衛(wèi)生安全。

            6、學校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求,定期到當?shù)匦l(wèi)生部門進行健康體檢,做到百分之百持證上崗。

            二、學校食堂資金管理及運行情況

            1、會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和上級財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置,會計賬簿、財務(wù)報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。

            2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬,存放安全、規(guī)范。

            3、20xx年6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元,暫支12802.00元,20xx年6月20日扎帳下余5588。00元,本期累計收入70300.00元,本期累計支出73378.50元,食堂本期開支超支3078.50元。

           。ǘ┴攧(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況

            由學校成立財務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導小組負責督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度。

           。ㄈ╅_餐模式由學校統(tǒng)一集中開餐,全體教師共同參與管理,經(jīng)費實行校財局管制度,實行報賬制度,嚴格按照學校食堂采購制度進行監(jiān)管,由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應(yīng)的'票據(jù)上簽字認可。

           。ㄋ模┵Y金安全管理情況

            資金嚴格管理,嚴格實行學校財務(wù)管理制度,我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足和問題。

            學校向?qū)W生收取費今年來一直未變,由于物價上漲,加之學生人數(shù)逐漸減少,學校食堂經(jīng)費開支曾赤字狀態(tài)。

            學校食堂設(shè)備老化,只能用電用氣供應(yīng),且比較耗費能源,電,氣費用過高。

          財務(wù)工作自查的報告3

            抓好交通安全教育,幫助學生從小養(yǎng)成良好的交通行為習慣,是關(guān)系到下一代能否健康成長的工程,也是道路交通管理工作的一項長遠之計。為了強化學生交通法規(guī)和安全常識的意識,提高學生自我防護能力,我校通過開展形式多樣的學習教育活動,加大了安全的宣傳力度,增強了全體學生的安全觀念,牢固樹立了“安全第一,預防為主“的思想。

            我校地處交通要道,學校交通安全教育工作十分突出。我們根據(jù)上級有關(guān)部門的要求,依據(jù)地理位置和實際情況,把交通安全教育活動作為學校重點工作來抓,切實加強對學生交通法規(guī)教育,增強學生交通安全意識,確保學生交通安全,F(xiàn)把我們學校交通安全教育管理自查情況匯報如下:

            一、加強領(lǐng)導,落實責任。

            為保證活動長期有序地開展,我校成立了“學校安全工作領(lǐng)導小組”,負責組織和安排學校的交通安全教育工作,把學生的交通安全教育列入重要的議事日程。有關(guān)負責人多次召集召開專題會,商討學生交通安全工作落實情況,確保學生的交通安全。

            二、健全安全管理制度,責任到人。

            學校安全工作千頭萬緒,僅靠幾個人是不可能忙過來的,因此,學校與各專任教師和各班班主任簽訂了安全工作責任狀,制訂了各種安全工作職責與責任追究辦法,職責細化分明,使廣大教師能與學校領(lǐng)導上下一心,齊抓共管,共同做好學校的安全工作。同時,學校制定和完善校園安全管理的各項規(guī)章制度,讓安全工作能夠有條不紊的開展。

            三、利用多種渠道,加強師生的交通安全教育。

            學校領(lǐng)導十分重視學生的安全教育,特別是學生的交通安全。

            1、學校經(jīng)常利用每周國旗下講話時間,為全校學生進行交通安全常識的教育。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通安全的教育。各班認真上好安全教育課,做到了:有教材、有計劃、有課時、有教師、有教案。

            2、學校利用安全教育日時間組織全校師生觀看安全教育宣傳專題片,其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的安全自救自護教育,進而使廣大師生提高了自救自護能力。

            3、通過家長會等形式,對家長進行交通安全教育。要求家長配合學校對子女進行必要的走路和行車安全提醒,要嚴格遵守交通法規(guī)。這樣,不僅使能提高學生的交通安全意識,而且能輻射家長,規(guī)范家長的交通行為。

            4、學校制訂了切實可行的學生放學管理工作制度:

           、賴栏駡(zhí)行學生放學路隊制度。放學后,各班必須排好隊放學,分為東西兩路縱隊,各縱隊設(shè)路隊長一至兩名。由班主任老師送隊到指定地點,確保學生安全。

            ②放學時各班要抓緊時間站好隊,5分鐘之內(nèi)組織放學,學生集體站隊放學,班主任老師將隊伍整理好后再組織放學。學生放學時要站好放學路隊,班主任老師要管理好路隊長,放學隊在路隊長的帶領(lǐng)下放學。

           、壑抵芙處熞磿r上崗,在指定位置管理學生放學,保證學生秩序,安全放學。

            ④學生上下學必須靠右走人行道,禁止在公路上追逐打鬧,橫穿馬路要觀察左右車輛行駛情況,在確保安全的情況下才可通過。建立學生考勤制度,

            對缺勤學生要及時查清原因;必須嚴格遵守中心校規(guī)定的作息時間上學、放學,禁止延長學生在校時間,如需個別學生留校晚走,必須提前與學生家長聯(lián)系,讓家長到校來接或教師護送到家,并確保學生安全。

           、輰W生在放學過程中,凡沒有家長接,不得私自離校凡發(fā)現(xiàn)者,一經(jīng)查實,全校通報批評。

           、藿訉W生的.車應(yīng)該停放在安全區(qū)域,避免堵塞道路,防止出現(xiàn)安全事故。學生上下車應(yīng)安全有序進行,不得擁擠,更不得將身體任何部位伸出車外,以防發(fā)生各種安全事故。接送學生的車輛不得超員超速運載,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲制止,并做好監(jiān)督檢查記錄。

           、呷缬鎏厥馓鞖猓嘀魅伪仨毤皶r與家長取得聯(lián)系,通知家長及時到校接學生放學回家,接學生的家長有序到班級接學生,需注意上下樓梯的安全,引導學生有序離開。班主任應(yīng)經(jīng)常、及時了解有關(guān)學生路隊中途情況,作出表揚和批評。值周教師每天對路隊進行檢查,與“先進班級”評比掛鉤。

            5、學校要求一、二年級學生必須由家長親自接送,并制定了一、二年級學生接送管理制度,并一直嚴格按制度執(zhí)行:

            ①我校一、二年級學生上、放學必須由家長親自接送,實行家長接送制度。

            ②由家長在校門口將學生送到班主任老師手中;中午由班主任在校門口將學生交到家長手中;家長必須準時接送學生,不得提前或拖后,如因家長未按時接送或根本不接送,所發(fā)生的事故由家長負責。(注:學生的接送時間隨學校作息時間的調(diào)整另行通知)

            ③學生早、午上學時家長必須將學生親手交給班主任老師后與班主任交

            接后,方可離開;學生放學時家長必須到班主任手中接學生,接到學生后與班主任卡交接后,方可帶領(lǐng)學生回家;如未和班主任實行交接,私自將學生放到學;蝾I(lǐng)走,所發(fā)生的事故由家長負責。

           、芗彝ソ铀蛯W生的人員要固定,每天要由學生的父母或直接親屬親自接送,并與班主任要相互熟悉,班主任要核實接學生的人員。如果家長要換人接送學生,一定要提前打電話告知班主任,與班主任說明情況,班主任要與委托人見面互相熟悉,如不能按時接送學生,家長應(yīng)提前與班主任溝通或電話告知,避免意外事故發(fā)生。

            ⑤家長接送學生時不要擁堵校門,自覺、有序站在校門口兩側(cè)等候,做到文明禮讓,方便你我他。如提前到校,要叮囑學生站在校門口兩側(cè)的較安全的地帶,做到前后有序、不擁擠、不打鬧。如因此發(fā)生事故由家長負責。

           、蕹塑噷W生的接送由家長委托給車主,車主要完全履行家長的接送職責。要求“四證俱全”不得超員超速行駛,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲制止,并做好監(jiān)督檢查記錄。如因接送過程中出現(xiàn)責任事故由車主負責。

           、咭、二年級學生放學時由班主任或帶班教師負責把學生交給家長,同時認真審核家長身份,以防被冒領(lǐng)。做到個個接走,心中有數(shù)。凡有學生未被家長接走,由班主任或帶班教師及時與家長做好聯(lián)系,直到學生接走方可離校。否則將追究班主任責任。

            6、加強乘車學生的交通安全管理。學校要求家長和車主雙方簽訂安全協(xié)議,學校對接送學生的車輛進行監(jiān)督和檢查,堅決不允許學生乘坐超員超速行駛的車輛,嚴格履行簽字手續(xù),每車次所乘坐的學生要簽字,車主要簽字,值班教師要簽字,并做好監(jiān)督檢查記錄。

            四、存在的問題與整改措施

            1、學校大門口過往車輛過多,家長接送學生的車輛有亂停放的現(xiàn)象,沒有明顯的警示標志。學校決定馬上在學校門口東西兩側(cè)設(shè)立“學生放學時段,禁止車輛通行”安全警示標志和警戒線。

            2、由于農(nóng)忙部分家長接送學生不及時,致使個別學生放學后不能及時回家。學校已和家長進行了溝通,要求家長必須準時接送學生,否則出現(xiàn)事故由家長負責。

            總的說來,學校無論是領(lǐng)導還是普通教師對安全工作重視程度較高,安全教育進行得比較扎實,安全措施也比較到位,我們在今后的工作中將繼續(xù)努力,力求把安全工作做得盡善盡美。

          財務(wù)工作自查的報告4

            根據(jù)《萬源市財政局中共萬源市紀委萬源市審計局關(guān)于開展嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風險排查工作的通知》(萬財監(jiān)督〔20xx〕1號)文件要求,我局組織人員對財經(jīng)紀律及財務(wù)風險進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

            一、部門(單位)概況

           。ㄒ唬C構(gòu)組成。萬源市商務(wù)局系政府工作部門,屬一級預算單位,所屬其他事業(yè)單位(萬源市服務(wù)業(yè)發(fā)展中心)1個。

           。ǘC構(gòu)職能。一是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟合作、服務(wù)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流和電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的法律法規(guī);二是擬訂我市國內(nèi)外貿(mào)易、市場體系建設(shè)、市場運行調(diào)節(jié)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、投資促進、招商引資、物流配送、電子商務(wù)的相關(guān)實施細則并組織實施;三是按要求承擔我市服務(wù)業(yè)發(fā)展中組織實施的協(xié)調(diào)職責,擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃,提出促進服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議,推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標準化建設(shè);四是指導商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,推動連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營發(fā)展;五是擬訂引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的措施,擬訂市場建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,指導市場建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè),協(xié)調(diào)實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展;六是督促城區(qū)商貿(mào)行業(yè)做好環(huán)境保護相關(guān)工作,執(zhí)行再生資源回收產(chǎn)業(yè)政策、回收標準,負責報廢汽車回收拆解行業(yè)監(jiān)管,推進流通領(lǐng)域資源節(jié)約。

            二、自查情況

           。ㄒ唬┪揖炙胸斦Y金均按預算用途使用,支出真實合規(guī);

           。ǘ﹪栏駥m椯Y金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為;

           。ㄈ┪揖譄o非稅收入,無亂收費、亂罰款的行為;

            (四)認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為;

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為;

           。┪揖仲Y金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”;

            (七)我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

            三、財務(wù)收支情況

            在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告等。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

            四、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

            根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

           。ㄒ唬┟鞔_了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

            (二)明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

           。ㄈ┟鞔_經(jīng)費支出的.范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

            五、固定資產(chǎn)管理和使用情況

            為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

            六、存在問題

            通過自查,我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

          財務(wù)工作自查的報告5

          市政府辦公室:

            我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

            一、財務(wù)收支情況

            在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,財務(wù)工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的`規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

            二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

            根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求: 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

            2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

            3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

            三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

            為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

            四、存在問題

            通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

          財務(wù)工作自查的報告6

            根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神,結(jié)合我校的實際情況,就專項檢查重點內(nèi)容,學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè),自查匯報如下:

            一、收入管理

            1、所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

            2、我校已經(jīng)實行免費入學,無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

            3、針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象。

            二、支出管理

            1、學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

            2、學校財務(wù)支出實行校長負責制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。

            3、學校實行校務(wù)公開制度,建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦,職責明確。

            4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

            三、資產(chǎn)管理

            1、學校資產(chǎn)的`出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。

            2、學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

            3、學校資產(chǎn)不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動;

            四、財會隊伍建設(shè)

            1、學校設(shè)有專門財務(wù)室,有專門的財務(wù)人員負責。

            2、校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況,聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

            2、財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

            加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學生的切身利益,事關(guān)學校的健康發(fā)展,學校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實加強領(lǐng)導,采取有效措施,確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學化。

          財務(wù)工作自查的報告7

            為了進一步加強我鄉(xiāng)村級財務(wù)管理工作,促使村級財務(wù)管理工作規(guī)范化、正;,根據(jù)縣農(nóng)委關(guān)于貫徹落實《農(nóng)業(yè)部、財政部、民政部、審計署關(guān)于進一步加強和規(guī)范村級財務(wù)管理工作的意見》文件精神,結(jié)合今年的村級組織換屆工作,我鄉(xiāng)開展了村級“三資”管理自查自糾工作,重點是20xx年至20xx年三年的村級財務(wù),現(xiàn)將自查自糾情景匯報如下:

            一、村級財務(wù)基礎(chǔ)工作開展情景

            按照“三資”管理的要求,我鄉(xiāng)村級組織單位統(tǒng)一在臨淮崗信用社開設(shè)了賬戶,賬戶由農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一管理,統(tǒng)一制定了村級財務(wù)管理制度和村級財務(wù)操作流程,建立了農(nóng)村財務(wù)管理信息化平臺,村級組織按月報賬,在村級資金的所有權(quán)和使用權(quán)不變情景下,村級組織擁有充分的會計核算和財務(wù)管理自主權(quán),幾年的努力,我鄉(xiāng)村級賬務(wù)管理工作已經(jīng)邁入規(guī)范化管理的.道路。

            二、村級財務(wù)審計工作開展情景

            三年來,我鄉(xiāng)執(zhí)行村級財務(wù)管理制度,督促村級按月報賬,即使當月沒有收支,也必須零報賬,填寫申報表,交農(nóng)經(jīng)站備案,鄉(xiāng)政府明文規(guī)定村級報賬次數(shù)直接與村級績效工資掛鉤。結(jié)合每月報賬,農(nóng)經(jīng)站開展日常財務(wù)收支審計,對屆中離任的兩名村干部,進行了離任審計,對我縣北外環(huán)路土地征用補償涉及的兩個村進行了專項審計,今年村級換屆,我鄉(xiāng)對上屆三年的村級財務(wù)進行了專項審計,并將各村審計結(jié)果在各村進行了公示。上半年又對農(nóng)村二輪土地承包外的團體資源的管理進行了專項審計,經(jīng)過審計,發(fā)現(xiàn)農(nóng)村團體資源的管理存在不足,部分村沒有嚴格執(zhí)行“四議兩公開”程序,發(fā)包程序不透明,發(fā)包價格不合理,針對該問題,及時反饋給鄉(xiāng)黨委政府,鄉(xiāng)政府及時制定了《關(guān)于加強二輪土地承包外農(nóng)村團體資源管理的通知》文件,進一步規(guī)范了團體資源的管理。

            三、村級財務(wù)民主監(jiān)督落實情景

            我鄉(xiāng)共有16個村,每個都根據(jù)村民代表選舉了三名村務(wù)監(jiān)督員,積極參與村級財務(wù)管理,三年來,村級所有財務(wù)開支,必須經(jīng)村務(wù)監(jiān)督員審核,審核經(jīng)過的,要加章并簽字后,方可到農(nóng)經(jīng)站報賬,否則,農(nóng)經(jīng)站將不給報賬。每次報賬后,農(nóng)經(jīng)站制定村級財務(wù)公開表,并加蓋農(nóng)經(jīng)站章,由村帶回公示,并跟蹤公示結(jié)果。

            四、農(nóng)村財會隊伍建設(shè)情景

            我鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站此刻工作人員三人,全部在崗,均是大專以上學歷,工作素質(zhì)本事高,完全能夠勝任村級財務(wù)管理工作。

            五、存在問題

            村級經(jīng)濟活動,主要在農(nóng)村,取得稅務(wù)票據(jù)較少,票據(jù)形式管理上還要加強。

            六、提議

            1、我鄉(xiāng)去年剛參加工作一人,期望能夠?qū)︵l(xiāng)鎮(zhèn)新進人員進行全面的業(yè)務(wù)培訓。

            2、對今年村級換屆選舉產(chǎn)生的新任財會人員進行系統(tǒng)培訓。

          財務(wù)工作自查的報告8

            根據(jù)省、市民政部門關(guān)于開展民政專項資金檢查的通知要求,對近三年來民政專項資金管理使用情況進行專項執(zhí)法檢查,確保救災(zāi)款物的合理化使用。我社區(qū)民政辦及時對照工作任務(wù)進行自查,現(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?/p>

            一、救災(zāi)救助工作

            救災(zāi)款物的使用發(fā)放我社區(qū)民政辦本著“專項專用、重點使用”原則,對轄區(qū)內(nèi)重點特困難戶、低保戶、殘疾的困難家庭進行救助,做到政策公開、發(fā)放金額公開,接受群眾監(jiān)督。

            20xx年救災(zāi)款3400xx元,其中:倒塌房屋900xx元,損壞房屋2500xx元;救災(zāi)糧食100袋,捐贈糧115袋。20xx年救災(zāi)款200xx元;救災(zāi)糧100袋,捐贈糧100袋。20xx年救災(zāi)款200xx元;捐贈糧100袋。

            二、社會救助工作

            1、低保工作

            我社區(qū)成立低保評議小組,嚴格按照申請程序?qū)徟,實行動態(tài)管理下應(yīng)保盡保。

            20xx年復核低保450戶,核實死亡2戶;20xx年新增對象52戶,核實死亡7戶;20xx年復核低保485戶,核實死亡11戶,其中超出低保線者取消低保家庭28戶,新增對象53戶。

            2、大病救助

            大病救助起伏標準:特困戶為0起伏線;低保戶為5000xx元起伏線;一般困難戶起伏線為7000xx元,減緩了因病造成的困難。

            3、慈善工作

            慈善事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè),我們圍繞以人為本,扶弱濟困,為困難群眾排憂解難的.宗旨,確實做到救助款發(fā)到困難群眾手中,慈善情送到困難群眾心上。 20xx年“慈善情曖萬家”救助戶25戶,其中城市低保13戶、軍烈屬2戶、大病特困戶5戶、特困大學生5戶。20xx年“慈善情曖萬家”救助2戶。 20xx年迎xx元旦、春節(jié)“慈善情曖萬家”救助2戶。

            三、捐贈工作

            完成四川地震救災(zāi)組織捐款和上交工作,賑災(zāi)獻愛心期間,我區(qū)共組織捐款13845.8xx元。

            通過這次自查,進一步加大了對救災(zāi)款的管理力度,做到專賬、專戶管理。在今后工作中,我們將服務(wù)大局為根本,“以民為本、為民解困”為宗旨,不斷創(chuàng)新民政工作發(fā)展思路,不斷開創(chuàng)社區(qū)民政事業(yè)新局面。

          財務(wù)工作自查的報告9

            市政府辦公室: 我委根據(jù)文件精神,從XX月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

            一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,財務(wù)工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效,工作報告《財務(wù)工作自查報告》。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

            二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

            1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

            2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的'使用,提高了資金使用效益。

            3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

            三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。 四、存在問題 通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

          財務(wù)工作自查的報告10

            一、加強領(lǐng)導,明確責任

            一是加強保密工作組織領(lǐng)導。財政局成立了保密工作領(lǐng)導小組成員,確定由副局長盧華同志分管,各股長負責。做到層層抓落實,使保密工作時時、處處、事事有人抓、有人管,形成齊抓共管的良好局面。

            二是把保密工作與日常工作緊密結(jié)合,統(tǒng)一部署、檢查,做到年初有計劃,平時有檢查。

            三是把保密工作融入機關(guān)業(yè)務(wù)工作之中。做到部署、檢查、總結(jié)、考核時與保密工作同步進行,堅持業(yè)務(wù)工作做到哪里,保密工作就延伸到哪里。

            四是強化管理,堅持防范與管理并舉。我局嚴格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》及相關(guān)法規(guī)的要求,切實做好重點涉密要害股室、部位的確定,切實建立好保密工作檔案,管好涉密人員,管好各類涉密載體,確保了全年無失泄密事件發(fā)生。

            二、深入開展保密宣傳教育,不斷提高干部群眾的保密意識

            保密宣傳教育是保密工作的重要環(huán)節(jié),我們始終把保密宣傳教育作為一件大事來抓,積極配合縣保密局,采取集中培訓和平時自學相結(jié)合的方式抓好對涉密人員的教育。同時,利用政治學習時間組織干部職工學習保密法律法規(guī)、方針政策及本系統(tǒng)、本單位各項保密規(guī)章制度。結(jié)合工作實際,認真學習相關(guān)案例,宣傳保密基本知識及所在崗位涉及的國家機密事項、保密規(guī)定等,所在崗位保密工作的基本內(nèi)容、基本要求、基本程序和基本方法;對所知悉的國家機密應(yīng)承擔的責任;愛崗敬業(yè)精神和職業(yè)道德等。

            三、積極做好計算機保密管理

            按照上級部署,今年對計算機上互聯(lián)網(wǎng)的情況進行了次全面檢查,要害部門進行重點抽查,發(fā)現(xiàn)漏洞及時堵塞,有效地防止網(wǎng)上泄密事件發(fā)生。局內(nèi)網(wǎng)管負責涉密計算機的檢查維修,確需外送維修的,由相關(guān)人員負責在維修前清除計算機上存儲的資料。對涉密計算機定期進行病毒庫升級和查殺病毒,加強各種涉密介質(zhì)管理。

            四、加強管理,防止失泄密事件發(fā)生

            一是認真做好局機關(guān)日常收(發(fā))文登記管理、文件傳閱(借閱)管理、計算機使用管理等制度,嚴格把好文件的入口關(guān)和出入關(guān)。對辦公室、檔案室等重要場所及存儲文件資料的箱柜實行了定人、定崗、定責、定制度,加強管理,嚴防文件丟失、被盜和計算機上網(wǎng)泄密等責任事故的發(fā)生。對計算機上網(wǎng)管理,嚴禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關(guān)內(nèi)部資料。上互聯(lián)網(wǎng)的計算機實行“誰上網(wǎng)、誰負責”的原則。任何個人不得將帶有保密信息內(nèi)容資料的.軟盤帶回家中用于計算機進行處理。

            二是制定了政府信息公開的保密審查制度,有效地對需要公開的政府信息進行了審查。局領(lǐng)導小組根據(jù)保密工作規(guī)范化建設(shè)的要求,結(jié)合我局自身工作實際,明確了保密工作的總則、范圍,規(guī)定了凡對外公布和報送的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一律由辦公室統(tǒng)一報送,其余人員不得擅自對外公布。

            三是積極參加上級組織的各種保密工作培訓會,按照要求及時報送有關(guān)保密工作的情況和材料。針對出現(xiàn)的問題和情況及時作出了整改意見。

            四是加大硬件投入,提高保密技術(shù)裝備水平。局黨組按照要求加大了對保密硬件設(shè)施的建設(shè)力度,落實了保密經(jīng)費,購置了文件粉碎機、內(nèi)網(wǎng)專用計算機、保險柜、鐵皮柜等保密設(shè)備,加強了財務(wù)室、檔案室等保密要害部門的安全工作。

            五是認真貫徹相關(guān)保密工作的文件精神,加大對全局干部職工的宣傳教育工作,及時開展自查工作,做到“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”,確保網(wǎng)絡(luò)信息安全。

            20xx年按照保密局的要求上報各項保密工作計劃、總結(jié),認真完成保密委部署的專項保密工作任務(wù),積極開展各項保密工作自查或配合好保密局保密工作檢查,按規(guī)定訂閱保密雜志,及時反映我局保密工作開展情況。

            20xx年,我局將繼續(xù)認真貫徹上級保密工作指示,盯住薄弱環(huán)節(jié)做工作,繼續(xù)抓好保密法制建設(shè)、健全保密規(guī)

          財務(wù)工作自查的報告11

            x有限責任會計事務(wù)所于20xx年x月xx日至x月x日對我單位20xx年x月至20xx年xx月財政財務(wù)收支進行審計。

            一、審計基本情況

            根據(jù)審計結(jié)果,x有限責任會計事務(wù)所認為我單位財務(wù)管理及會計基礎(chǔ)工作基本規(guī)范,納入鎮(zhèn)財政所統(tǒng)一核算的各項財務(wù)收支基本真實,村級公路建設(shè)效果顯著,促進了當?shù)亟?jīng)濟和社會的發(fā)展。

            x有限責任會計事務(wù)所在審計過程中還發(fā)現(xiàn)我單位存在一系列問題,主要體現(xiàn)在項目管理、賬務(wù)管理、檔案管理等方面,具體表現(xiàn)如:沒有專賬核算、水利建設(shè)支出報賬發(fā)票用收款方記賬聯(lián)入賬、工程變更未按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)等。

            二、整改落實情況

            我居支兩委對x有限責任會計事務(wù)所在審計意見中所指出的問題高度重視,及時研究討論,對財務(wù)工作進行整改,整改落實情況如下:

            財務(wù)管理方面:

            針對少數(shù)記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現(xiàn)象,存在核算不細致的問題,在今后的財務(wù)核算方面進行復核程序,盡量避免錯誤。

            針對原始憑證不完整的情況,已經(jīng)加強財務(wù)審批程序有序化,做到先批后付,做到經(jīng)手人、證明人、領(lǐng)款人簽字齊全。

            針對部分大額發(fā)票報賬未付清單的情況,在經(jīng)過多次加強學習和賬務(wù)嚴格把關(guān)后,已保證所交賬務(wù)附件及手續(xù)基本齊全,明細完整。

            針對現(xiàn)金大額支付社區(qū)活動中心工程款的現(xiàn)象,當時因何現(xiàn)金結(jié)算不明,但今后在支付大額工程款方面一定會按規(guī)定辦理,改正大額現(xiàn)金支付的問題。

            針對村鎮(zhèn)賬務(wù)記賬不符現(xiàn)象,今后村與鎮(zhèn)核算中心會加強交流,按時核對賬務(wù),做好工程臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等。

            對于固定資產(chǎn)未記賬以及個別賬務(wù)處理分類不正確的現(xiàn)象,在今后的財務(wù)專業(yè)方面一定加強學習,也希望有機會參加更多培訓,增強專業(yè)能力。

            村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面:

            對于工程未進行專賬核算的問題,我社區(qū)已經(jīng)建立了詳細的工程臺賬,便于輔助專賬核算。

            針對水利建設(shè)支出憑證附件是發(fā)票付款方記賬聯(lián)的情況,可能是由于疏忽遺失發(fā)票才出此現(xiàn)象,今后一定會加強票據(jù)保管,確保此類情況不再發(fā)生。

            對于多功能活動中心工程變更未按規(guī)定的.問題,由于實際情況緊急僅向領(lǐng)導進行口頭匯報程序,未完善變更手續(xù),今后的工程變更將嚴格實行先辦好手續(xù)再進行施工的程序,以確保管理有序。

            三、產(chǎn)生問題的原因

            審計中出現(xiàn)了各種問題,有的甚至是連續(xù)出現(xiàn)未改正的,對產(chǎn)生此類情況的原因,一方面由于村級財務(wù)管理規(guī)范程度不夠高,思想上不夠重視財務(wù)規(guī)定,沒有嚴格按照規(guī)章制度辦理;另一方面會計的專業(yè)思維不強,理論與實際操作存在差距,貪圖賬務(wù)處理方便,存在報賬不細致的情況。

            四、工作建議

            健全財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)管理。根據(jù)上級規(guī)定,根據(jù)村一級實際情況,進一步修改和完善好村級財務(wù)制度,并嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行處理賬務(wù)。

            加強業(yè)務(wù)培訓,提高業(yè)務(wù)技能。由于村級財務(wù)會計具有一定專業(yè)局限性,為了在今后的工作中提升質(zhì)量,增強對財經(jīng)法規(guī)的認識,提高財務(wù)管理水平與賬務(wù)處理能力,希望多組織開展業(yè)務(wù)培訓。

            加強財務(wù)監(jiān)督管理。切實開展好民主理財,使監(jiān)督委員會代表廣大民眾落實好對村級財務(wù)的監(jiān)督,保證合理開支,減輕村級財務(wù)負擔,對人民負責。

            對于審計出來的種種問題,我單位將嚴格按照財務(wù)規(guī)定實行落實整改,在今后漫長的財務(wù)工作中逐步改善,不斷進步,盡量做到村級財務(wù)管理合理、規(guī)范、有序。

          財務(wù)工作自查的報告12

          縣水利局:

            我站根據(jù)局會議精神,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位財務(wù)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

            一、財務(wù)收支情況

            在財務(wù)工作過程中,我站嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,20xx年7月31日以前本單位根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的'會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

            二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

            根據(jù)我站工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:

            1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

            2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

            3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

            4、明確規(guī)定個人不得私自承接相關(guān)工程項目。

            三、農(nóng)民用水者協(xié)會賬戶的管理和使用情況

            根據(jù)本單位工作實際,由農(nóng)民用水者協(xié)會承接的各類工程項目,嚴格按照有關(guān)程序進行預、決算及合同簽訂,資金一律進入?yún)f(xié)會銀行賬戶,并按照《會計法》的規(guī)定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。

            四、存在問題

            通過自查自糾,我站在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,主要表現(xiàn)為:在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

          財務(wù)工作自查的報告13

            20××年,鄉(xiāng)財政財務(wù)管理工作在縣財政局的大力關(guān)心、指導及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導下,我們根據(jù)上級財政部門的指導,按照南委目發(fā)(20××年)30號和南財發(fā)(20××年)80號文件要求,在崗位設(shè)置制度管理、財政業(yè)務(wù)管理、專項資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險方面,嚴格按照上級部門要求,圓滿完成了全年工作目標任務(wù),現(xiàn)將一年的財政財務(wù)管理工作自查情況報告下:

            一、崗位設(shè)置制度管理

            鄉(xiāng)財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公,并規(guī)范設(shè)置工作崗位,有規(guī)范化的辦公室兩間,檔案室一間,必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴格按南人社發(fā)〔20xx〕35號規(guī)定執(zhí)行。沒有其他單位和部門借調(diào)借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設(shè),都是專職專崗。有預算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財務(wù)管理、學習、考勤、內(nèi)部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規(guī)定取得了《會計從業(yè)資格證》書,且都取得大專以上學歷的.,積極參加會計在職繼續(xù)教育。

            二、財政業(yè)務(wù)管理

            在財政業(yè)務(wù)管理上,結(jié)合鄉(xiāng)的實際,建立完善預算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全,原始憑證審核嚴格,核算及時,將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網(wǎng)上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴格執(zhí)行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費支出從嚴控制,特別是三公經(jīng)費任何人和事不得超標,總量也比20xx年降低了20%,并納入了專門的會計科目核算。現(xiàn)金使用沒有超范圍。沒有坐支,私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財務(wù)印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管,資金調(diào)度時,由財政所開出支票后,需到單位負責人(書記和鄉(xiāng)長兩處)加蓋印鑒后,才可以到銀行實現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序,相關(guān)信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業(yè)務(wù)辦理實行復核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時報送會計報表、預決算、財務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對財務(wù)檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

            三、專項資金管理

            在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度,沒有挪用、截留、擠占專項資金現(xiàn)象發(fā)生。20××年,我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財物,小額擔保貸款等資金的抽查巡查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。相關(guān)項目建設(shè)有記錄,資料較完善,有專卷可查。特別是財政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn),所有涉農(nóng)補貼補助資金都是按規(guī)定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現(xiàn)糧食直補資金43.3萬元,惠及農(nóng)戶1795戶,良種補貼8.6萬元,惠及農(nóng)戶1034戶。沒有一例涉農(nóng)補貼農(nóng)戶信訪事件發(fā)生。

            四、債務(wù)管理

            在債務(wù)管理上,嚴格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定,做到數(shù)據(jù)清楚,有據(jù)可查,20××年沒有新的債務(wù)發(fā)生,年初有償債計劃,償債措施明晰,并納入政府財務(wù)內(nèi)部管理制度。特別是我鄉(xiāng)今年因國家政策調(diào)整,全面關(guān)閉了小煤窯,里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工報酬、工傷處理,農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉栴}全面平衡,沒有因債務(wù)發(fā)生大的上訪事件。

            五、農(nóng)業(yè)政策性保險

            在農(nóng)業(yè)政策性保險上,及時、準確報送政策性農(nóng)業(yè)保險統(tǒng)計和財務(wù)報表,種植業(yè)保險品種投保率在60%以上,養(yǎng)殖業(yè)保險品種投保率在85%以上,,沒有發(fā)生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農(nóng)戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達100%,全面完成了縣級下達的20××年農(nóng)業(yè)政策性保險任務(wù)。

            六、日常工作

            年初有工作計劃,人員分工文件,工作做到心中有數(shù),有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財政總決算,預算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基本信息等報時間和質(zhì)量要求上報相關(guān)表格。對于財政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標隨時核對,做到心中有數(shù)。能靈活掌握和運用A++系統(tǒng)中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,固定資產(chǎn)明細賬的處理辦法,建立資產(chǎn)登記管理臺,新建、購置及處置資金按規(guī)定程序處理,及時入賬核算,定期清理盤點。各項報表、工資調(diào)整以及其他資料報送及時上報有關(guān)部門。

            在全年的工作中,為積極促進我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力,我們的工作得到了鄉(xiāng)級其他單位的好評和贊揚,沒有被紀檢、監(jiān)察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發(fā)生。

          財務(wù)工作自查的報告14

            根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(閩證監(jiān)公司字 [20xx]19號)(以下簡稱”《通知》”)的要求,為貫徹《通知》的相關(guān)精神,切實有效地開展財務(wù)會計基礎(chǔ)工作,不斷完善并有效執(zhí)行梅花傘業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)管理制度,提高財務(wù)信息披露質(zhì)量,提高財務(wù)會計人員的整體素質(zhì),進一步提升公司規(guī)范運作水平,20xx年3月28

            日,公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》 (以下簡稱“《工作方案》”),并成立專項活動領(lǐng)導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,本次專項活動時間為20xx年4月至11月,分為三個階段,4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導提高階段。

            截至本自查報告日,公司完成了自查自糾的階段性工作,形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”),并經(jīng)公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過。現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下:

            一、專項活動組織與開展情況

            (一)根據(jù)《工作方案》,公司對本次專項活動作出如下組織部署:

            1、公司總經(jīng)理組織召開專項活動領(lǐng)導小組和工作小組動員會并作出具

            體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高。

            2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學習福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。

            3、公司財務(wù)負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。

            4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

            (二)根據(jù)《工作方案》,本次專項活動開展情況如下:

            1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告,逐條檢查,詳細說明情況,并形成自查工作底稿。

            2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財務(wù)負責人審核。

            3、財務(wù)負責人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見,要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。

            4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。

            5、審計部按照制定的審計計劃,依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展

            情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

            6、財務(wù)負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。

            7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

            二、自查工作的內(nèi)容

            依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善,公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實。

            三、自查結(jié)果及整改措施

           。ㄒ唬┴攧(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

            1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定,設(shè)置會計機構(gòu)及財務(wù)人員。

            2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財務(wù)會計管理

            制度》的規(guī)定,選聘主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人在財務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗,有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

            3、公司對主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人為公司經(jīng)營班子成員。

            4、主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人人事關(guān)系均在本公司,未在本公司以外的.其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟,會計機構(gòu)負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在 親屬關(guān)系,未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

            5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位,配備會計人員。崗位職責和考核制度明確,崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求,F(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格。

            6、公司《財務(wù)會計管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,對會計人員的離職交接做了規(guī)定,會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。

            7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換,會計人員任用實際采取了回避,但尚未形成書面制度。

            整改措施:修訂公司《財務(wù)會計管理制度》,對會計人員的工作崗位實行定期輪換及會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。

            整改期限:20xx年9月30日前

            整改責任人:財務(wù)總監(jiān)、主管會計工作負責人

            8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓,鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試,《財務(wù)會計管理制度》中明確要求公司財會工作人員須參加繼續(xù)教育培訓。

            9、公司財務(wù)人員的聘任都是通過參加人才招聘會或是通過網(wǎng)絡(luò)人才招聘試用合格后錄用。

            (二)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性

            1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)管理制度的要求,記賬憑證后都附有合法的原始單據(jù)。

            2、記賬憑證的編制:在憑證的編號上,采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的先后順序編號,對一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時,采取分數(shù)編號;“摘要”填寫 對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡要說明;將經(jīng)濟業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計科目,按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”,并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章,明確經(jīng)濟責任。

            3、憑證的審核、傳遞程序和保管:為了保證會計信息的質(zhì)量,在記賬前由財務(wù)經(jīng)理對記賬憑證進行嚴格審核,主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù),所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致,審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

            4、憑證的傳遞程序:由經(jīng)辦人據(jù)實完整的填寫付款報銷單,并附完整有效的原始單據(jù),交部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對于填制的記賬憑證經(jīng)由財務(wù)經(jīng)理審核簽章后方可記帳。

            5、公司使用erp管理系統(tǒng),公司憑證每月打印并裝訂成冊,總賬、明細賬按年打印并訂裝。

            6、公司《財務(wù)會計管理制度》中規(guī)定:“會計檔案調(diào)閱必須經(jīng)財務(wù)負責人審批,填寫“會計檔案查閱登記表”方可查閱會計檔案,并在約定的期限內(nèi)收

            回。在經(jīng)得財務(wù)負責人同意后才能復印。”在自查中發(fā)現(xiàn)未按相應(yīng)規(guī)定辦理。 整改措施:擬建立會計檔案調(diào)閱審批登記手續(xù),《會計檔案查閱登記表》必須包括但不限于:申請人、調(diào)用原因、調(diào)用檔案明細、歸還期限、會計檔案管理人、財務(wù)負責人。會計檔案查閱和復印時申請人應(yīng)填制申請單,履行財務(wù)負責人簽字手續(xù)。

            整改期限:20xx年6月30日前

            整改責任人:財務(wù)總監(jiān)

           。ㄈ┵Y金管理和控制情況

            1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度,貨幣資金日常管理由財務(wù)部負責,財務(wù)總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。

            2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行,審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不超越權(quán)限審批。

            3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系,與上市公司主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人不構(gòu)成親屬關(guān)系。

            4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶,不存在以個人名義開設(shè)賬戶,財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表,公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能,支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

            5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務(wù)處理,出納人員均有核對收付款憑證。

            6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。

            7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理,不存在印鑒保管風險。

            8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名,但支票未設(shè)置登記簿,未對支票購買、注銷進行記錄。

            整改措施:建立支票登記簿,對支票購買、注銷等進行記錄,作廢憑證要求歸檔管理。

            整改期限:20xx年6月30日前

            整改責任人:財務(wù)總監(jiān)

           。ㄋ模┴攧(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

            1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、

            《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂財務(wù)管理制度。公司財務(wù)制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益,保證公司的資產(chǎn)安全。

            2、公司財務(wù)制度執(zhí)行由公司財務(wù)部門負責制定及修改,由總經(jīng)理復核,董事會。

          財務(wù)工作自查的報告15

            根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展<會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范>執(zhí)行情況檢查的通知》(中財會﹝20xx﹞80號)文件精神(以下簡稱《規(guī)范》),近日,縣殘聯(lián)組織相關(guān)工作人員,對《規(guī)范》執(zhí)行情況進行深入自查,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)不足,改進工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

            一、基本情況

            (一)會計基礎(chǔ)工作情況

            本次主要自查的內(nèi)容有:從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;會計賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;會計內(nèi)部控制制度是否健全;括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴格遵守;會計核算是否真實合法,信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善;會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全;否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。通過自查發(fā)現(xiàn),相關(guān)崗位工作人員嚴格遵守《會計法》,認真執(zhí)行會計制度,不斷夯實單位會計基礎(chǔ)工作,進一步完善內(nèi)部會計控制制度,規(guī)范財務(wù)會計行為,會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財務(wù)人員能自覺提高會計工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。

            (二)會計機構(gòu)及人員情況

            沒有配置專門會計機構(gòu),設(shè)立財務(wù)會,隸屬辦公室,F(xiàn)有財務(wù)負責人1人,會計1人,出納1人,會計人員均無《會計從業(yè)資格證》,在會計工作都能嚴格按照《會計法》要求認真履行職責,沒有違法違紀行為。

            (三)內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行情況

            1、內(nèi)部控制工作組織情況

            為了切實抓好縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作,經(jīng)縣殘聯(lián)黨組研究,成立縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導小組,由黨組書記、理事長任組長,黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長,楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,謝國兼辦公室主任,財務(wù)室工作人員為成員,具體負責縣殘聯(lián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的前期部署、協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作。

            2、內(nèi)部控制機制的建設(shè)情況

            加強內(nèi)控文化建設(shè),將內(nèi)控預防理念寓于殘疾人事業(yè)發(fā)展文化之中,在單位廉政宣傳板、工作電腦設(shè)置廉政壁紙屏保,開展工作交流增強風險意識、責任意識和憂患意識,行政“科學發(fā)展、內(nèi)控先行”的文化氛圍;規(guī)范權(quán)力運行,按照“工作有程序,程序有控制,控制有標準”的基本要求,對業(yè)務(wù)運行流程按事項和崗位進行細化分類,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

            3、內(nèi)部控制制度的完善情況

            營造了良好的內(nèi)部控制環(huán)境,建立健全了內(nèi)部審計機制,加強職工培訓,使全體干部工作能力得到進一步拓展,補充知識及技能,提高素質(zhì),強化能力,從根本上促進單位內(nèi)部控制的順利實施。建立考核機制,建立健全科學的指標評價考核體系,對內(nèi)部控制執(zhí)行人員進行考核和評價。

            4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況

            對關(guān)鍵崗位職工實行定期輪崗制度,明確輪崗范圍、方式等,形成員工有序流動,全面提高職工素質(zhì)。對考核出現(xiàn)的問題及時整改,定期進行總結(jié),分析問題和不足,完善相關(guān)政策。

            5、預算管理情況

            每年根據(jù)相關(guān)要求和全縣殘聯(lián)實際,按照“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,科學編制年度預算,使預算更加切合實際,利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,充分發(fā)揮資金使用效率,確保各項工資順利完成。嚴格按照預算執(zhí)行,杜絕超預算等情況的.出現(xiàn)。

            6、收支管理情況

            嚴格按照《會計法 》和《事業(yè)單位會計制度》規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)單位實際撥入、發(fā)生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制會計報表,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿統(tǒng)一登記,核算。確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排支出時,分輕重緩急,既保證常規(guī)工作需要,又保障重點支出所需,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,合理安排支出。

            7、政府采購情況

            年初做好各項政府采購預算。限額之內(nèi),統(tǒng)一在政采云平臺上采購,限額之外,嚴格按要求、按程序進行招標采購,并制定《中方縣殘疾人聯(lián)合會政府采購內(nèi)部控制制度》。

            8、資產(chǎn)管理情況

            為了加強國有資產(chǎn)管理,成立了以財務(wù)分管領(lǐng)導為組長,各科室負責人及相關(guān)人員為成員的國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導小組,全面掌握國有資產(chǎn)使用登記情況,并明確專人負責此項工作。整理、完善財務(wù)國有資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)管理進入常態(tài)化模式,每年由財務(wù)室工作人員負責,由各科室人員協(xié)助,對資產(chǎn)進行一年一清查,及時掌握國有資產(chǎn)變動情況。

            9、建設(shè)項目管理情況

            縣殘聯(lián)目前在建項目有殘疾人殘疾人托養(yǎng)中心,本項目于20xx年末啟動,主體共工程、設(shè)備安裝、內(nèi)部裝修均已完成,現(xiàn)已使用資金213.8萬元。對建設(shè)項目從開工和實施工程有專人負責監(jiān)督,包括資料的整理、問題的處理等等。

            10、其他情況

            無。

            二、存在的問題

            財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力有待提高。因財務(wù)工作人員非財務(wù)專業(yè)人員,且從事財務(wù)工作時間不長,業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力還有待進一步提高。

            三、整改措施

            加強財務(wù)人員培訓,要求財務(wù)人員努力提高業(yè)務(wù)你能力和水平,按質(zhì)量做好單位財務(wù)工作。

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