資產管理自查報告

時間：2023-01-12 10:54:31 自查報告我要投稿

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資產管理自查報告

　　在生活中，報告的使用成為日常生活的常態，報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的資產管理自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資產管理自查報告

資產管理自查報告1

　　根據xx市財政局《關于轉發的通知》要求，現將我單位國有資產管理情況總結報告如下：

　　一、基本情況

　　截至xx年xx月xx日，我單位現有固定資產累計xx萬元，主要包括辦公家具、電腦、打印機、空調、檔案保管設備及照相機等。

　　二、管理情況

　　1、建立組織、明確職責

　　為了加強固定資產管理,增強基層單位管理固定資產意識以及相關管理人員責任心，我局設立資產管理員并進一步明確了資產管理員的職責。資產管理員熟練掌握《關于修訂《xx市市級行政事業單位部分通用辦公設備和辦公家具配置標準》的通知》x、《xx區經費管理辦法》等涉及固定資產配置、使用、處置業務的文件要求，同時全面掌握全局固定資產登記使用情況。這樣即保證了資產管理信息暢通、政策的實施,又方便了資產管理上下溝通與銜接，對保證固定資產的安全與完整將產生積極作用。

　　2、抓好單位資產清查、核實工作

　　xx年，我局x開展了固定資產清查工作。全面摸清了“家底”，強化了國有資產管理，優化了資產配置，提高了資產使用效率，為科學編制預算，推進資產管理與預算管理、財務管理相結合提供準確依據。

　　3、規范資產增加、使用、處置手續

　　通過對全局固定資產清查，清晰掌握了固定資產存量、分布、結構及使用情況，及時輸入固定資產管理軟件對全局的固定資產進行了動態管理，加強新增資產配置審核工作，規范資產處置程序，確保資產高效使用。

　　在今后的工作中，我們將在優化資源配置提高資產利用率，保證國有資產安全，防止國有資產流失等方面將進一步拓寬思路，完善辦法，拿出新措施，實現新突破。

資產管理自查報告2

xxx縣人民政府：

　　根據xx縣委辦《關于開展黨政機關和企事業單位國有資產管理工作檢查的通知》的文件精神，結合xx實際，現將有關情況報告如下：

　　一、組織領導

　　為順利開展工作、按時完成我鎮自查工作，成立了以鎮長任組長、機關分管領導為副組長，鎮屬相關單位負責人為成員的國有資產管理專項檢查領導小組，具體工作由鎮黨政辦、財政所兩個部門牽頭，鎮屬各工作單位負責人各自開展本單位使用和管理的國有資產自查等工作。

　　二、檢查主要內容

　　內部管理制度、資產配置、使用、處置、投資以及出租出售管理的決策程序及效果，資產使用管理臺賬，資產賬務管理情況，主管部門對所屬單位資產管理職責履行情況等相關內容。

　　三、開展自查情況

　　我鎮管理和使用的國有資產總金額為xx元，其中國有土地xx元，辦公用房xx元，公務用車xx元（含消防車、灑水車各一輛），電子、電氣設備xx元，辦公桌椅xx元。在落實國有資產管理工作上，嚴格按照國有資產管理制度執行。一是國有資產購置上，根據各部門工作實際要求，確需購置設備辦公設備的，先寫出書面報告，經分管領導簽字報鎮主要領導審批同意后，由鎮黨政辦組織人員按程序統一采購，防止盲目采購，造成國有資產閑置、浪費；二是大宗物資采購工作，嚴格按照《xx縣人民政府辦公室關于執行xx省政府集中采購目錄及限額標準的通知》要求（x府辦發〔xxxx〕xx號文件），我鎮不存在超標準、超限額采購；三是各部門建立了規范固定資產使用臺賬，明確了保管和使用的責任人；四是我鎮新增國有資產按照權責發生制原則，交付使用及時入賬，做到賬實相符，并按要求錄入國有資產管理系統；五是國有資產處置方面，嚴格按照國有資產管理實施辦法，履行相應的審批程序，防止國有資產的流失，無私自處置國有資產的現象。

　　四、存在的問題及整改措施

　　我鎮國有資產管理工作在各方面都比較規范有序，但也存在一些問題，一是有重買輕管的現象時有發生，主要在應急工作方面的臨時物資采購，今后需要加強管理；二是在低質易耗品固定資產報廢處置不及時，比如平時我們使用的電腦，因更新快，在今后工作中，將按照有關政策法規，進一步建立健全國有資產管理制度，用好管理好我鎮國有資產。

　　xx鎮人民政府

　　20xx年xx月xx日

資產管理自查報告3

　　為進一步規范和加強我局固定資產管理，夯實財務管理基礎工作，健全管理機制、保障國有資產的完整和安全，徹底摸清家底，最大程度發揮固定資產的效益，20xx年12月10日至12月31日，根據縣財政局要求，我局精心組織了全局固定資產自查工作，現就在自查過程中出現的問題及其產生原因做如下匯報。

　　一、固定資產的確認

　　根據財政局現行固定資產及低值易耗品管理制度，目前我局對價值20xx元及以上，如電腦設備、打印機、相機、機器、機械、工具、生活辦公用具等物品，以及上級配發、自行購買的各類警用裝備類物品分別進行了定義以及明確的劃分規定。

　　二、自查的主要做法

　　(一)領導重視，組織得力。我局領導高度重視本次自查工作，把自查工作作為20xx年第四季度的重點工作之一。警務保障室總體負責，各部門負責人配合固定資產自查小組，負責對全局固定資產的自查工作組織實施，相關職能科、室、所、隊進行了明確分工。

　　(二)分工明確，責任清晰。自查工作共分為準備、自查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產自查小組，確定自查范圍及工作職責。

　　(三)循序漸進，合理安排。本次自查的重點工作落在自查階段和總結階段上。自查階段主要工作是自查小組對全管理處的固定資產及低值易耗品進行自查、盤點，落實資產存放地點、資產狀況等，如實填寫固定資產自查系統。對自查中發現的需要報廢、報損或作其他處臵的固定資產，要求查清原因，提出處理建議。總結階段對有異議的項目再次清點確認，確認后詳細填寫“固定資產盤點報告表”，各自查工作組對“固定資產盤點報告表”進行相互復核確認，連同自查工作總結交自查工作領導小組審閱。

　　三、自查的主要成果

　　我局領導和各部門都能高度重視自查工作，主要領導親自抓該項工作的落實。

　　經過此次自查，主要取得了以下成果：一是全面落實了我局固定資產實物管理及低值易耗品及上級配發、自行購買的各類警用裝備類物品的各項基礎信息，特別是針對一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況，我局以現場實物盤點為依據，對相關信息進行了補充、修改。二是進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記，做到帳實、帳卡、帳帳相符。三是自查出一批已報廢的固定資產和各類警用裝備類物品。在此次自查后匯總上報財政局申請報廢。

　　四、下一步資產管理的工作思路

　　(一)完善制度。今后我局將根據固定資產管理方面的新要求，制定適合我局實際、便于操作的固定資產管理辦法。

　　(二)明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限，建立統一要求、分級管理、各盡所能，各負其責的新機制。

　　(三)加強管理。把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作，常抓不懈，規范程序，把好出入關，健全賬、證、卡，加強核算，確保資金賬、實物賬一致。

　　(四)嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查，對于違規情況進行通報。

　　(五)抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作，固定資產管理部門在加強日常管理的同時，抓好各項制度落實的督促檢查，搞好協調、銜接，督導各部門抓好落實，努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水平。

資產管理自查報告4

　　市國有資產領導小組：

　　根據樟樹市委辦公室樟樹市人民政府辦公室[20xx]19號文件關于《樟樹市開展國有資產出租（出讓）清理工作實施方案》的通知精神，我場認真組織開展自查自糾，現將有關情況報告如下：

　　一、組織領導

　　按照市國有資產出租（出讓）清理工作領導小組開展國有資產出租（出讓）清理工作的要求，為順利開展、按時完成我場的自查工作，我場成立了以場長為組長，分管場長為副組長，各相關人員為組員的國有資產出租（出讓）清理工作領導小組，對我場的國有資產管理出租（出讓）情況進行了全面清理。

　　二、工作起止時間

　　我場于20xx年3月3日至20xx年4月15日期間進行了自查自糾工作。

　　三、自查工作結果

　　經自查，我場沒有國有資產出租（出讓）情況，也沒有違紀違規行為。

　　樟樹市試驗林場

　　20xx年3月15日

資產管理自查報告5

　　根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查，現將自查報告匯總如下：

　　一、建立組織機構，專項負責

　　組長：何志靜

　　副組長：董江濤周寶平

　　成員：王根基張水利薛鋒張峻峰薛飛

　　二、自查內容

　　1.國有資產日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求，嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產管理信息系統，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。

　　2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

　　3 資產處置情況：按照規定履行審批手續，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產現象。

　　4、資產出租出借情況：我校與西安警察護衛學校的租賃合同已到期，不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積平米，年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統一管理。

　　三、自查時間

　　20xx年5月27日-29日

　　四、自查匯總

　　我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行，資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發現違規違紀行為。

　　自查，我校無國有資產（土地、房屋）對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

　　西安市第五十六中學

　　20xx年5月29日

資產管理自查報告6

　　按照《小金庫專項治理實施方案》文件要求，我辦認真開展了“小金庫”清理工作，成立了以組長為首的領導小組，認真扎實地開展了清理工作。清理后：自20xx年以來，我單位的一切財務活動都嚴格按照財務管理制度的有關規定進行，沒有出現設立賬外賬戶、小金庫、以個人名義私自保管公款等違反財經紀律的情況。

　　一、通過深入自查，我單位財務管理是按照國家有關財務法律法規執行的，所有的收入和支出都納入我單位財務辦法定賬戶統一核算，沒有侵占或截留國家和單位的收入，下屬處室沒有單獨的賬戶，也沒有任何形式的“小金庫”。

　　二、財務制度已經制定，從制度上保證財務管理的規范性、嚴密性和有效性。

　　三、各類票據由財政部門向財政局購買銷毀，按照相關票據登記制度設置票據登記簿；同時，應設置專（兼）職人員，負責票據的保管、收集和核對，并建立相應的工具書。

　　四、按照財政集中支付的要求，現金管理采用備用金制度，嚴格按照財政制度進行財務報銷，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，不進行任何形式的私存私放。

　　五、我單位嚴格遵守財務管理內部相互制約和相互監督的有關規定，加強會計監督，盡量從源頭上防止違法違紀現象的發生。會計人員不做出納、保管員等兼職的，不記錄銀行存款、現金日記賬；出納不負責審計、保管會計檔案和登記收入、費用、債權債務；支票管理人不負責財務印鑒，財務印鑒、法人印鑒、財務負責人印鑒由內審員保管。

資產管理自查報告7

　　根據x市xx區人民政府辦公室文件“關于黨政群機關xxxx年績效督查考核辦法”的通知精神，我委領導高度重視此項工作，成立了以高增明主任為組長的領導小組，并將此項工作列入到本單位的重要議事日程，明確責任，具體到人，對我委工作進行了自查，現將自查情況匯報如下:

　　一、體制改革任務完成情況

　　（一）進一步完善國有資產管理、運營、監督體系建設，制定國有資產授權經營、業績考核和重大決策失誤追究制度方案。對各運營公司業績進行統計評價，探索國有資產經營預算制度和統計評價制度

　　我委于xxxx年初召開了全區國資系統工作會，作了全面工作部署。進一步理順了國有資產授權經營、業績考核和重大決策失誤追究制度等制度建設。按照《國有資產監督管理條例》的要求，探索建立國有資產經營預算制度和統計評價制度的途徑，著力調查研究工作。同時建立必要的預警制度。充分利用績效評價等手段加強對監管企業的過程監督，對營運中的突出問題發出警示通知單，提醒企業重視，督促企業采取應對措施。年內對各監管企業的資產管理、運營、監督體系完善，管理有序，監督有力，責任明確，效果明顯。

　　可驗證的事實與材料：《國有資產監管條例》、舉辦《公司法》培訓班（照片）、企業領導人MBA培訓（資料照片）、撰寫關于國有資產調整的調查與對策的調研報告

　　（二）擴大年薪制試點范圍，創新適應不同行業和企業特點的業績考核、薪酬管理辦法，落實完善激勵約束機制，規范職務消費行為

　　全面完成了xxxx年各運營公司負責人經營業績考核工作，解決企業負責人自定薪酬問題。xxxx年國資委與各經營公司、直管企業簽訂xxxx年度“經營業績考核目標責任書”，同時要求各公司與其監管企業簽訂業績考核責任書，層層落實了國有資產監管責任。為進一步加強對第二批脫鉤企事業單位監督管理工作，召開了第二批脫鉤企事業單位負責人參加的專題會議，落實了xxxx年目標管理要求和任務。

　　xxxx年，在京門良實系統全面開展年薪制試點，對非年薪制企業負責人采取分級核準的辦法加以規范。同時，對幾家經營公司采取了“雙軌制”，在工資核準的基礎上采取模擬年薪制辦法，目的在于進一步總結經驗，對有條件的企業全面實行企業負責人年薪制，真正實現企業負責人收入與綜合效益的有機結合。切實解決了企業負責人自定薪酬的問題。

　　可驗證的事實與材料：經營業績考核責任書、xxxx年度年終決算報表、業績考核程序及季報分析、考核情況總結及分析報告

　　（三）進一步推動國有企業改革，完成xx家企業改制任務

　　xxxx年我委以改革工作為重點，堅持以改革為動力，以發展為目標，積極采取“調、改、剝、破”等手段，引進增量，盤活存量，加強管理，規范制度，確保了xx家改制企業任務完成。

　　1.狠抓企業改制，完成產權制度改革企業xx家

　　xxxx年我委根據不同企業的實際情況，采取引進重組、出讓產權等形式，完成了xx家企業的產權制度改制任務。改制企業主要有：xxx公司等企業，以上企業都已建立了公司制法人治理結構。

　　2.通過調整進行改革的企業有xx家

　　根據區域功能定位和門城新城發展要求，我們加快了對國有資產調整步伐，逐步調整資源結構，發揮企業資源優勢，為今后發展與區域功能相一致的產業奠定了堅實的基礎。主要調整的企業有：xx等xx家企業根據行業性質分別進行統一經營核算，統籌規劃經營，縮短管理鏈條；對xxx等x家企業利用企業閑置資源開展合作和多種經營，取得了一定成效。

　　3.實施破產企業x家

　　對嚴重資不抵債、企業市場經營前景無望、沒有生存能力的兩家企業（瑞星印刷公司、興業電纜公司）實施了破產。兩家破產企業均已在法院立案，分別召開了債權人會議。國資委成立了破產小組，并領導組織對兩家破產企業的審計評估，清算工作已完成。對企業職工按有關政策進行了安置，確保了社會穩定。

　　可驗證的事實與材料：xx區改制企業基本操作程序、改制企業登報事實、xx家改制企業名單

　　（四）進一步完善已改制國有控股企業的法人治理結構，加強董事會、監事會建設，推出x-x家企業董事、監事派出試點

　　為全面落實《企業國有資產監督管理條例》，進一步加強企業監管工作，完善內部法人治理結構，依據x市國資委印發的《關于進一步加強國有獨資公司董事會建設的指導意見》，我們制定了《運營公司董事會設置方案》，并依據這一方案，選定在x京門良實國有資產管理公司進行了董事會建設試點，并制定了《關于進一步完善x京門良實國有資產經營管理公司董事會建設的方案》，在京門良實公司內部進行了運行機制的考察，考察工作已順利完成。對x新港水泥制品有限公司派遣監事一名。

　　可驗證的事實與材料：《關于進一步加強國有獨資公司董事會建設的指導意見》、《董事會建設操作方案》、董事會建設文件

　　（五）積極開展脫鉤企事業單位清產核資工作

　　根據國務院國資委《國有企業清產核資辦法》的要求，結合我區實際情況，脫鉤企事業單位清產核資工作于xxxx年x月開始，本著統一組織、分步實施、規范操作、按時保質、充分查實的精神，聘請了兩家符合資質條件的會計師事務所，對區國資委監管的xx家脫鉤企業開展了清產核資專項審計工作。召開了脫鉤企業清產核資工作會，對清產核資工作進行了部署，下發、轉發了《國有企業資產損失認定規則》等x個文件及企業基本情況調查表。組織了企業清產核資工作培訓班，邀請專業人士，按照清產核資工作方案的要求，對企業參加清產核資人員進行了系統的培訓。

　　脫鉤企事業清產核資工作分為六個階段開展：即前期準備階段、工作部署階段、業務培訓階段、組織實施階段、損益認定階段和總結階段。目前已完成了前期準備階段、工作部署階段和業務培訓階段，現正進行組織實施階段。損溢認定和資金核實工作已基本完成。xx家企業xxxx年xx月xx日資產合計為xxxx.xx萬元，負債合計xxxx.xx萬元，所有者權益合計xxxx.xx萬元。

　　可驗證的事實與材料：脫鉤企業清產核資方案及下發的有關文件、清產核資培訓信息、清產核資報告、損失認定有關文件、工作總結

　　二、迎奧運任務完成情況

　　（一）升級改造河灘農貿市場，消除露天經營及“三合一”，改善環境衛生，范圍消防通道；取消批發業務，清理內部小商品攤位，實行封閉經營，達到高級農貿市場范圍要求

　　按照區政府“三年行動規劃”的要求，我們積極配合商務局，督促京門商業公司加快河灘菜市場綜合整治工作。按照進度要求，我們x月底前制定了“綜合整治方案”，并立即開始實施。該市場達到了市創衛標準和市級市場升級標準，已取得了區政府的認可。

　　可驗證的事實與材料：實施情況報告、進度報告

　　（二）涉及到國資委協辦的其它事項:

　　完成了全區千平米以上商業設施和重點景區MIS、POS系統推廣使用，實現刷卡消費無障礙。到目前國資系統所管轄的千米商場已安裝POS機xx臺，MIS機xx臺。可驗證的事實與材料：發改委會議紀要、安裝情況統計

　　2.關于商業、零售業、美容美發等行業培訓、安全規范、環境規范、操作規程等工作，現已基本完成。

　　可驗證的事實與材料：學習人員統計表、商務局的相關記錄

　　三、環境建設任務完成情況

　　（一）對河灘、月季興、濱河路、汽車市場等x個集貿市場及黑山、東辛房等馬路市場進行整治，拆除占路經營房屋，取締非法占路市場，清理整治廢品回收站。我委協助商務局對河灘集貿市場進行了綜合整治。現已完成此項工作，達到了市級農貿市場相關標準。

　　可驗證的事實與材料：改造后的照片

　　（二）葡萄嘴環島西北側打井隊門前綠化任務已于上半年完成。

　　可驗證的事實與材料：改造后的照片

　　四、關于續建工程任務完成情況

　　關于人才交流中心新建項目。按照代建辦的任務分工，現已做好了施工前期準備工作，下一步按照具體工作標準分步實施。（根據xx號文件，此項工作延期至xxxx年xx月xx日）

　　五、其他任務完成情況

　　制定xx區“十一五”期間國有資產管理體制改革發展規劃，現已完成。

　　可驗證的事實與材料：《xx區“十一五”期間國有資產管理體制改革發展規劃》

　　六、基礎工作任務完成情況

　　（一）強化繼續教育，積極開展公務員培訓

　　圍繞建設學習型機關，積極開展公務員培訓，制定切合實際的培訓計劃，創新培訓方法，采取靈活多樣的學習方式，以《公務員法》、《行政許可法》、《x市行政許可法實施意見》等相關法律法規為主要內容，組織學習，請專家進行輔導。以公務員法頒布實施的重要意義，公務員法出臺背景、立法依據、指導思想及基本原則、適用、公務員的條件、義務、權利、公務員管理的原則、各個管理的有關規定及法律責任等作為公務員法的培訓內容，到目前，個人自學超過xx學時，集中學習11時，多次組織輔導，學習培訓輔導，機關全體公務員認識到公務員法的制定實施，對于規范公務員隊伍的管理，提高素質的干部隊伍，促進勤政廉政建設，具有重大作用。組織公務員進行相關知識的考試，積極鼓勵公務員和專業技術人員進修學習和繼續教育。

　　開展多種形式的學習、繼續教育、培訓使機關全體工作人員的素質明顯提高。服務意識極大加強，服務水平明顯提高，落實在崗位職責上，全體工作人員根據本單位工作職責，結合各自的具體工作，加大了相關法律法規的學習。

　　可驗證的事實與材料：培訓計劃、試卷、記錄、總結

　　（二）加大組織宣傳力度，強化企業干部管理工作

　　今年，我委首先加大了組織宣傳力度，以專題研究、政策介紹、信息工作宣傳三個板塊為工作內容，為國資監管營造輿論氛圍。據統計，上半年發出信息xxx件，宣傳報道xx篇，音像稿件x份，發出國資通訊xx期，宣傳欄x期。

　　其次，國資委更加突出政治理論培訓工作，在提高政治素質上下功夫；學習現代企業經營管理知識，在提高經營管理水平上下力氣。注重理論與實踐的結合，不斷提高企業負責人運用理論指導實踐的能力。先后舉辦了“國有企業負責人市場營銷培訓班”、“國資委干部工商管理培訓班”和“國有企業財務知識培訓班”等，xxx余人參加了培訓，與先進性教育中的政治思想理論培訓班一道，形成了政治、業務并重的綜合培訓體系，有效地提高了企業干部的綜合素質。同時，將培訓工作列入考核范圍，建立學習檔案，建設企業人才儲備庫。

　　可驗證的事實與材料：相關試卷、國資通訊

　　（三）加強黨管干部原則，狠抓人才建設

　　堅持了黨管干部的原則，認真貫徹了有關組織人事工作制度，完善了機關和企業負責人民主推薦、民主測評、民主評議、任前公示、公開選拔和競爭上崗、試用期、考察預告和差額考察制度。對通過考察，群眾不滿意的，堅決不予任用。積極探索市場選聘企業經營者的用人機制，加強企業內部的權力制約機制，為建立現代企業制度奠定基礎。

　　可驗證的事實與材料：考察記錄

　　（四）繼續完善制度建設，落實教育成果

　　在加強機關全員學習，明確職責定位，提高依法履行職責意識和能力的同時，我委加快制定了各項規章制度，把各項工作納入到制度化、規范化、科學化的軌道。國資委成立以來，加緊研究制定了《關于加快推進國有企業改革的指導意見》、《企業改革指南》、《重大事項報告制度》、《清產核資辦法》、《國有及國有控股企業業績考核暫行辦法》、《黨務公開暫行辦法》、《大額資金管理辦法》等幾十項規章制度。

　　可驗證的事實與材料：各項規章制度、黨務公開暫行辦法、大額資金管理辦法

　　七、自提工作任務完成情況

　　（一）認真完成了xxxx年度計劃生育基礎工作。按照計生委的要求與各監管企業簽訂了《計劃生育責任書》，對各公司的落實計劃生育情況進行了檢查。

　　可驗證的事實與材料：《計劃生育責任書》、計劃生育工作總結

　　（二）認真抓好xxxx年度安全生產工作。按照區安委會的要求與各運營公司簽訂了《安全生產目標管理責任書》，對各運營公司的安全生產情況進行監督檢查，防止了安全生產責任事故的發生。

　　可驗證的事實與材料：《安全生產目標管理責任書》、安全工作總結

　　（三）加大監督力度，大力推進廉政建設

　　根據區委、區紀委反腐倡廉教育工作，大力推進廉政文化進企業活動的'要求，我們對此項工作進行了認真的計劃安排，制定了工作計劃。組織機關干部和企業負責人共xxx人參觀了學習曹廣輝先進事跡和反腐倡廉書畫展等活動。

　　根據《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系的任務實施意見》文件精神，我委認真開展了反腐倡廉各項工作，與各業務科室簽訂了目標管理責任書，做好職責分工。召開了各運營公司專職副書記專題匯報會，與各運營公司簽發了廉政建設責任書，對廉政建設責任制落實情況進行了督促檢查，為今年我委所監管的國有及國有控股企業開展紀檢監察工作奠定了組織保障。

　　可驗證的事實與材料：學習記錄、體會

　　（四）強化民主管理，深化廠務公開工作

　　國資委黨委領導把抓好企業廠務公開工作作為加強企業民主管理，促進企業健康發展，保證企業領導干部廉潔自律的重要內容，今年以來多次召開黨委會和專門會議，研究廠務公開工作，做到深入研究，落實部署。xxxx年初，國資委下發了《關于進一步加強對廠務公開工作的領導深入實行廠務公開制度的意見》。按照區廠務公開協調小組《關于xxxx年廠務公開工作意見》的文件精神，我委與運營公司、直屬企業、脫鉤企業的主要負責人簽訂了國資委廠務公開工作責任書。為了進一步促進廠務公開工作在國資委系統有效的開展，今年x月初，國資委在三家店糧食收儲庫召開現場會，xx余人參加了此次會議。通過積極開展廠務公開工作，我委有x個單位被評為廠務公開“先進單位”，x人被評為廠務公開“先進個人”。

　　可驗證的事實與材料：廠務公開意見、“三重一大”制度

　　八、綜合工作任務完成情況

　　（一）積極開展治理商業賄賂工作。印發了《xx區國資系統治理商業賄賂專項工作實施方案》，到目前為止未發現國資委機關干部及各運營公司領導有商業賄賂和腐敗行為。

　　可驗證的事實與材料：上報總結、各運營公司自查自糾材料、工作總結

　　（二）認真貫徹落實信訪條例，切實維護職工利益，確保穩定

　　截止xx月底，國資委處理的群眾來信、來訪事項共計xxx項，上訪人次為xxx人次，與上年度相比，來信來訪件數減少xx件，上訪人數減少xxx人次，分別下降了xx%和xx%。

　　我們在黨委的統一領導下，開展廣泛深入的調查研究，對能夠解決的問題，協調各方給以了及時的解決，對一時難以解決的問題，我們對人民群眾做了耐心細致的思想工作，穩定了職工情緒。對群眾提出的過高或無理要求，我們依據有關政策、法律法規和事實對群眾進行了嚴肅的批評。我們堅持了誰主管誰負責的原則和領導包案制度，建立信訪接待制度，專門建立了“連民心懇談室”。國資委成立兩年來，尚未發生到市級以上單位的越級集體訪問題，基本做到了“三不出”。特別是國資委紀委與有關業務科室合作，在對我委所監管的各類企業的離退休人員的情況進行了認真的調查和研究的基礎上，成立了離退休人員托管中心，解決了破產企業和改制企業離退休人員的管理難題。解決了十幾個企業拖欠職工工資和勞動保險問題，為維護社會穩定和構建和諧社會做出了一定的貢獻。

　　可驗證的事實與材料：信訪記錄、每月信訪情況統計

　　工作中的不足和改進辦法:

　　1.國資監管和國企改革的任務還相當艱巨，一些企業存在等待、觀望思想，改革步伐還要進一步加快。

　　2.建設學習型機關工作有待加強，以創新學習方式強化學習內容，保證學習時間，取得實際效果為重點。積極開展公務員培訓和繼續教育，強化服務意識，提高工作效率和服務水平。

　　3.職工群眾所反映的問題，主要以涉及職工群眾的基本生活和利益問題為主，涉及人員多，范圍廣，企業效益又不好，解決難度很大。

　　自評分：xx分

　　挑戰與機遇并存，仍處于攻堅階段的國有企業改革必須把握有利時機，乘勢而上，加快產權多元化步伐，加強國有獨資公司董事會建設，立足做大做強，大力推進國有集體中小企業改革，創新國有資產監管體制，開創國有企業改革和發展的新局面。相信在區委、區政府的正確領導下，通過全系統廣大干部職工的共同努力，xxxx年我區國資監管和國企改革發展會取得更加可喜的進展。

資產管理自查報告8

　　資產管理自查報告(1)為進一步規范和加強我局固定資產管理，鞏固財務管理基礎工作，完善管理機制，確保國有資產的完整性和安全性，徹底查清家庭背景，實現固定資產效益最大化，根據縣財政局要求，20xx年12月10日至12月31日，我局認真組織了固定資產整體自查。現在，我們正在做自檢過程中的問題及其原因

　　一、固定資產確認

　　根據財政局現行的固定資產和低值易耗品管理制度，目前我局已對價值20xx元及以上的項目進行了界定和明確，如計算機設備、打印機、照相機、機器、機械、工具、生活辦公用具、上級下發采購的各類警用裝備項目等。

　　二、自我檢查的主要做法

　　(一)領導重視，組織有效。我局領導高度重視這項自查工作，并將其作為20xx年第四季度的重點工作之一。公安辦全面負責，各部門負責人配合固定資產自查小組組織實施全局固定資產自查，相關職能部門、處室、研究所、小組分工明確。

　　(二)分工明確，職責明確。自查分為準備、自查、總結、驗收四個階段。準備階段的主要工作是成立固定資產自檢小組，確定自檢的范圍和職責。

　　(三)循序漸進，合理安排。這次自查的重點工作落在自查階段和總結階段。自檢階段的主要工作是自檢小組對全管理處的固定資產和低值易耗品進行自檢和盤點，落實資產的存放地點和狀態，如實填寫固定資產自檢制度。對自查中發現的需要報廢、報損或放在其他地方的固定資產，要查明原因，提出處理建議。在匯總階段，再次核對確認有爭議的項目，確認后填寫明細“固定資產盤點報告表”，查看工作組的“固定資產盤點報告表”進行互審確認，并將自查工作總結提交自查工作領導小組審核。

　　三、自查的主要結果

　　我局領導和各部門可以高度重視自查工作，主要領導親自抓這項工作的落實。

　　經過這次自查，主要成果如下:一是全面落實了固定資產實物管理、低值易耗品和上級下發采購的各類警用裝備物品的基本信息，特別是針對部分實物信息與資產移交數據不一致的情況，我局在現場實物盤點的基礎上，對相關信息進行了補充和修訂。二是進一步完善財務固定資產卡和使用部門使用賬戶的信息登記，做到賬實相符、賬卡相符、賬實相符。三是認定一批報廢固定資產和各類警用裝備。經過這次自查，總結后上報財政局報廢。

　　四、資產管理的下一步

　　(一)完善制度。今后，我局將根據固定資產管理的新要求，制定適合我局、便于操作的固定資產管理辦法。

　　(二)職責明確。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責權限，建立統一要求、分級管理、各盡所能、各負其責的新機制。

　　(3)加強管理。固定資產管理被視為固定資產財務管理、使用和管理部門的一項重要日常工作，并不斷努力規范程序，確保良好的準入，完善賬戶、憑證和卡片，加強會計核算，確保資金賬戶和實物賬戶的一致性。

　　(4)嚴格檢查。各部門每年應對所管理的固定資產進行一次自查，并對違規行為進行報告。

　　(五)抓好落實。注重日常管理和系統實施。固定資產管理部在加強日常管理的同時，特別重視對各項制度執行情況的監督檢查，做好協調銜接，督促各部門落實，努力把管理處固定資產管理提高到一個新的水平。

資產管理自查報告9

　　一、資產清查的目的和意義

　　1、是省財政廳啟用統一資產管理信息系統的要求。

　　通過固定資產清查，取得賬實一致的資產信息，為今后按政府規范要求進行資產管理建立必要的基礎。

　　2、是落實資產歸口、分級管理責任的重要舉措。

　　資產管理的原則是誰使用，誰負責。能夠為分口分級管理單位、責任人提供一份完整、真實的資產信息。

　　3、是學校摸清家底掌握資產使用狀況的有效手段。

　　通過固定資產清查，能夠清晰反映本校資產的實存及使用情況，發現資產管理、使用中存在的問題，以便于學校合理配置資產，提高資產使用效率和資產管理水平。

　　二、資產清查的內容、范圍與基準日

　　（一）、清查內容及負責人

　　1、符合下列標準的列為固定資產

　　（1）20xx年4月1日以前，包括一般設備單位價值在500元以上、專用設備價值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。x年4月1日起，包括使用年限在一年以上，單位價值在1000元以上、專用設備單位價值在1500元以上，并在使用過程中基本保持原來物x質形態的資產。

　　（2）單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。

　　2、本次學校固定資產清理分為以下10類

　　（1）房屋及構筑物：包括教學用房、辦公用房和生活用房及其附屬設施；（責任人：xx）

　　（2）廣播電視影像設備：包括電視機、錄（放）音機、功放、音響、照像機、攝像機等設備；（責任人：xxx）

　　（3）計算機及網絡設備：包括計算機、打印機、復印機、一體機、投影儀、多媒體等設備；（責任人：xxx）

　　（4）文體設備：包括各類音樂器材、美術、體育器材等設施設備；（責任人：xx）

　　（5）教學儀器：包括各學科專用儀器儀表等；（責任人：xxx）

　　（6）辦公家具及用具：包括辦公桌椅、會議桌椅、實驗桌椅、課桌椅、講桌、學生鐵床、餐桌椅等；（責任人：xx）

　　（7）炊事設備：包括鍋爐、冰箱、和面機、切面機、饅頭機、切肉機、切菜機、磅稱、保溫桶等；（責任人：xx）

　　（8）降溫采暖設備：包括空調、臺扇、吊扇、落地扇、排風扇、火爐、電暖器等；（責任人：xx）

　　（9）圖書文物及陳列品；（責任人：xxx）

　　（10）其他。

　　（二）、清查的基準日

　　固定資產清查工作基準日為20xx年5月31日。

　　三、資產清查的組織領導

　　1、領導小組

　　由于固定資產清查范圍廣，工作量大，現場核查工作復雜，需要全面動員，統籌安排。學校成立固定資產清查工作領導小組，成員包括審計、財務、資產管理部門、歸口管理部門的負責人。具體如下：

　　組長：xxx

　　組成人員：xxx

　　固定資產清查工作領導小組，負責固定資產清查工作實施方案的擬訂，清查工作的前期準備和后期的資料整理匯總，負責清查工作的協調聯絡等。

　　2、工作小組

　　組長：xx

　　成員：xxx

　　具體負責學校固定資產的清理工作。

　　四、資產清查的工作原則

　　1、按照統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級、分類實施的原則，學校統一領導，資產歸口管理部門和資產使用單位分級、分類共同組織實施。

　　2、采取現場核查與復核相結合的方法。

　　一是現場核查。清查小組成員到資產存放和使用地點現場進行以賬對物、逐一房間盤點、調查資產實存情況和使用現狀；

　　二是復核。資產清查領導小組對歸口管理資產和部門資產的現場核查結果進行復核、分析、整理。

　　3、組織方式是條塊結合，分工負責。即根據資產的占有、使用情況和資產歸口管理現狀，將資產分成條、塊，分工負責。

　　五、資產清查的步驟和方法

　　本次清查工作將實施全面的現場（實地）清查、盤點，即對所有部門、所有樓宇的每一個房間的固定資產實行全覆蓋、無遺漏的現場清點、核對、登記。為了保證工作質量，現場核查前應做好充分的準備。同時為了鞏固清查成果，建立資產管理長效機制，還應認真整理總結，明確管理責任，完善信息系統。資產清查工作分為三個階段：

　　（一）清查準備（6月10日—6月20日）

　　1、組織準備

　　（1）成立資產清查工作領導小組，召開全校資產清查工作動員大會，研究部署資產清查工作。

　　（2）資產歸口管理部門成立工作機構，制訂清查工作實施細則，組織資產清查人員培訓。

　　2、材料準備

　　（1）調查全校各單位用房情況，明確全校所有用房（至每一個房間）的。管理（使用）責任單位（或個人）。

　　（2）設計、打印分單位資產盤點表。

　　（二）現場核查（6月21日—6月30日）

　　根據清查工作的組織分工，各現場核查小組人員到各部門進行現場核查。即按照資產使用方向進行，在規定的時間里，對單位價值在規定標準以上的或成批的資產進行全面清理、核對和查實，摸清資產的`存在狀況和使用現狀。各現場核查小組要根據現場核查要求，結合被查部門資產使用的實際情況，制定小組清查工作具體實施辦法，保證清查質量。

　　認真落實核查時間、房間分布情況和需要配合的人員，積極完成現場核查工作。并對清查出的各類資產盤盈和盤虧、報廢等提供合法有效證據及說明材料，并提出相關處理建議。

　　（三）整理總結（7月1日—7月5日）

　　1、查明盈虧原因，明確責任。每一個單位對資產盤虧情況做出書面說明，查找盤虧的原因。

　　2、辦理盤虧或報廢等資產處置手續。對盤點發現的盤虧或待報廢資產按照相關規定辦理資產處置手續，經批準后進行賬戶調整；對于盤盈的資產，粘貼標簽。

　　3、完善資產信息系統。根據本次現場清查結果，利用原始賬的資產信息完善清查信息。

　　4、健全部門分戶資產信息，明確各部門資產管理職責。并簽訂固定資產管理責任書，明確資產管理職責，作為本單位資產管理責任考核的依據。

資產管理自查報告10

　　根據財務資產清查工作的相關制度、政策，我單位已按時完成資產清查的主體工作，現將有關資產清查的工作情況報告如下：

　　一、資產清查工作總體狀況分析

　　（一）資產清查工作基準日：20xx年7月15日——8月10日

　　（二）資產清查范圍：固定資產第二——第九類

　　（三）資產清查工作具體實施情況：

　　我單位領導對本次資產清查工作十分重視，因合校，需對很多固定資產進行清查，入賬，確實是任務重壓力大。為保證資產清查工作高效有序地進行，首先成立了資產清查工作領導小組，并指定總務主任為資產清查專門負責人；其次，組織清查工作領導小組成員學習資產清查工作的相關制度、政策，明確資產清查工作要求；第三，在領導小組的監督指導下，總務處對本次資產清查工作的各項材料進行集中分析、簡化，把跟學校有關的各個項目化解為表格式分發到各分管口，然后逐校進行審核、驗收。第四，確認資產清查最終結果，并填好報表上報。經過努力，終于按時完成資產清查的主體工作。

　　（四）資產清查工作取得的成效及存在的問題。

　　通過本次資產清查，進一步規范了資產管理工作，更有效地保護了國有資產。但清查中也發現了一些問題，由于電子產品更新換代太快，學校的一些設備屬于已經淘汰產品，舊的課桌凳已到更新時期，卻未履行正常資產報廢手續，暴露出學校在資產管理工作中存在著一些不規范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。

　　二、對資產清查的問題提出改進措施

　　我們將以本次資產清查作為提高學校資產管理水平的一個契機，進一步做好固定資產管理工作。加強實物管理，對于清理出來的有問題資產，及時報批并進行賬務處理。針對資產清查工作發現的問題，作進一步地分析，在分清是管理責任，還是制度漏洞的基礎上，完善相關制度，確保更有效地管理、維護、利用學校的固定資產。整改措施如下：

　　1、組織校管理員認真學習學校固定資產管理制度，闡明對國有資產的管理和保護的重要性，引起各校對固定資產管理工作的重視。

　　2、進一步加強對資產的管理，認真做好固定資產管理的各項基礎工作，對固定資產進行嚴格的登記造冊，建立固定資產增減變動的工作流程，做到程序化，規范化，提高其使用率。

　　3、固定資產的管理嚴格實行責任制：每一件物品落實到每一個具體使用與維護人名下，由負責該固定資產物品的保管人管理好，防止物品的損壞和遺失。

　　4、要求各校保管員定期（每個月）對學校的固定資產清查一次，如發現有固定資產的流失和損壞現象，應及時向學校領導報告，否則應負相關責任。

　　5、校領導加強監督工作，將不定期對學校的固定資產進行抽查，以更有效地管理、保護國有資產。

　　6、固定資產要做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程，造成財產損失者，當事人必須立即寫出書面報告，說明原因，根據情節按有關規定處理。

資產管理自查報告11

　　今年，我園嚴格遵守區物價局和區教育局規定的行政收費標準，各項收費項目均符合要求，并已獲得區物價局和區教育局批準。現將20xx年展鴻幼兒園財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園設有財務辦公室和一名專（兼）職財務人員。

　　2、主任經常詢問財務運行情況，聽取財務工作報告，及時調整財務支出。

　　3、財務人員可以做當天發生的業務，當天登記入賬，每天將現金和銀行存款日記賬清結。

　　二、加強對幼兒園收入收費行為的管理

　　嚴格執行收費管理制度。開放收費項目，開放收費標準，接受教師和家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（代收）票據。經過我園自查，沒有出現自收自支收費項目和提高收費標準的現象。我們園區有完善的資金管理體系，真的很敬業。

　　三、加強財政支出管理

　　幼兒園領導的審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員、審批人員和財務保管人員的職責權限明確，做到相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產管理，確保幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，綜合考慮，綜合管理，合理使用有限資金，集中力量，加大對教育教學、教育科研的投入。對每個收入都有一個好的概念，并堅持下去。量入為出，固定支出，略有節余。

　　2、建立健全資產管理制度，嚴格執行資產購置、征用、租賃、處置、報廢等工作程序。所有資產均按要求進行備案登記，資金和資料一致，登記準確，不造成資產損失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：園區20個孩子，學雜費合計2.6萬。總分：xx元。余額：xx人民幣。

　　2、秋季學期：園區42個孩子，學雜費合計54600元。總分：xx元。余額：xx人民幣。

　　這次自查自糾工作得到了主管部門的高度重視。今年我園繼續按照區物價局、區教育局規定的行政收費標準收費，嚴格堅持財務制度，保證幼兒園正常運轉，努力把我園打造成一流幼兒園，做到領導放心，孩子開心，家長滿意。

資產管理自查報告12

　　一、當前固定資產管理中存在的主要問題

　　(一)疏于管理，賬實不符比較嚴重。

　　(二)重購輕管思想普遍，存在資產閑置浪費現象。

　　(三)崗位職責不明確，造成了管理脫節。

　　(四)財務制度有缺陷，影響了核算的準確性。

　　二、固定資產管理存在問題的成因

　　(一)管理體制不健全。一些領導對資產管理的重要性認識不夠，認為國稅系統“家大業大”，沒有必要精打細算，花起錢來大手大腳，管起家來馬馬虎虎，對家底心中無數。一些單位管理制度存在漏洞，缺乏法律規范與強有力的政策指導，法律與政策滯后于資產管理的實際是目前行政事業單位固定資產管理存在諸多問題的重要原因。

　　(二)會計核算不規范。核算程序不嚴密，賬簿設置不齊全，賬外固定資產大量存在，管理缺乏有效的約束機制，資產損失現象嚴重。一些會計人員政治思想素質不高，責任意識淡薄，業務素質難以適應新會計制度和財務規則的核算要求。特別是在單位負責人不重視的情況下，往往不愿負責，得過且過，工作失職。

　　(三)監督考核弱化。一些單位沒有將資產管理納入到機關領導干部任期目標考核，資產管理工作顯得無足輕重;固定資產在轉讓、出售、處置、變賣等活動中不按照國家有關規定報請管理部門審批，也沒有進行嚴格的資產評估工作，而多半是協商交易，使固定資產產權變動脫離了有效監督。尤其是私自低價轉讓、出售、變賣和處置固定資產現象的存在，導致了固定資產產權被侵蝕。

　　三、加強國稅系統固定資產管理的建議

　　(一)轉變思想，把握重點。如今資產種類越加龐雜，資產變動日益頻繁，對固定資產的管理不能停留在原來的思維模式上，要加大管理力度，重視內部管理，按規定建賬設卡，定期進行清理盤點。要將固定資產使用效率和完好程度作為考核單位負責人政績、業績的一個重要指標，確保國有資產的合理利用。

　　(二)明確職責，環節控管。作為垂直管理機構，國稅系統在固定資產管理要自覺接受地方財政部門的指導和監督。同時，上級國稅機關應健全和完善固定資產管理的規章制度，制定資產配置標準，開展財產清查，在全面摸清所屬單位資產存在、使用狀況的基礎上，根據下級國稅機關承擔的任務量合理調劑，有計劃地進行配置。

　　(三)加強核算，掌握實情。針對現行行政事業單位會計制度中固定資產賬面不能反映資產真實價值的問題，建議借鑒企業會計制度關于固定資產會計核算的規定，結合行政事業單位購建固定資產時一次性列支的實際，增設“累計折舊”會計科目列于資產負債表“固定資產”科目下方，作為固定資產的備抵調整科目，同時增設專欄反映固定資產凈值。

　　(四)完善制度，嚴格清查。一是要建立定期清查制。各單位每年年終要對資產進行一次全面的清查核對來摸清“家底”，對盤盈盤虧的資產，要找出原因，分清責任，按現行規定及時處理;對資產結構和管理現狀進行分析，盤活存量資產，防止積壓閑置，做到物盡其能。二是建立重點抽查制。財務部門要依據會計核算資料，對資產使用重點部門進行重點抽查核對，做到賬、卡、物相符。三是建立離任核查制。單位領導或資產管理使用人員離任時，要組織核查，辦理資產移交和監交手續，確保人走賬清，防止資產流失。

　　(五)創新手段，科學管理。開發和運用固定資產管理軟件，為各級稅務部門提供統一的業務處理平臺。工作流程嚴格按照財務會計工作規程設置，軟件科目以及固定資產調撥、處置權限、程序統一由總局規范，做到規范性與靈活性并重，實現信息資源共享。

資產管理自查報告13

　　濟寧市行政事業單位國有資產調查清理工作聯席會議辦公室：根據濟紀發10號文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項工作，成立了領導班子，認真組織開展自查自糾，現將有關情況報告如下：

　　一、組織領導

　　按照聯席辦發《關于對市直行政事業單位國有資產進行專項調查清理的.實施方案》通知的要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長為組長，分副校長為副組長，各處室相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組，下設臨時辦公室，組織相關人員對我校的國有資產擁有、使用、管理情況進行了全面的清理、盤點。

　　二、工作起止時間

　　我校于20xx月13日至20xx年5月25日期間對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。并將自查結果自25日起在本單位公示欄、站進行公示，接受廣大群眾的監督檢查。

　　三、檢查主要內容

　　1、單位基本情況；

　　2、單位領導情況；

　　2、土地、房屋、車輛等國有資產的占有使用情況；

　　3、各種設備、圖書文物的占有使用情況；

　　4、債權、債務等賬務情況；資產的盤盈、盤虧；已報廢、損毀、盤虧資產長期未清理問題；

　　5、賬外資產問題；

　　6、未經批準自行購置政府采購目錄內商品問題；

　　7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題；

　　8、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題；

　　9、資產轉移未及時辦理調撥、過戶手續問題；

　　10、未經批準出租、出借、出售固定資產問題；

　　11、資產有償使用收入應繳未繳財政專戶問題；

　　12、其他。

　　四、自查工作結果

　　經自查，我校在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行，資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，未發現有上述問題。

　　五、完善規章制度

　　我校在自查的基礎上，對照以前的財務制度，針對國有資產管理方面，依據有關政策法規，建立健全各項管理制度。

　　按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由為組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。經過清理：我單位各項財經活動都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　一、通過深入自查，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財政所法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，下屬各辦公室沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二、制定了財務制度，從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　三、各類票據均由財政所統一到財政局購領和銷毀，按照有關票據登記制度設置票據登記薄；同時設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　五、我單位嚴格遵守財務管理內部相互制約、相互監控的有關規定，加強會計監督，盡量從源頭防止違法、違紀現象的發生。如會計人員不兼職出納、財產物資保管員，不記錄銀行存款和現金日記帳；出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作；支票管理人員不掌管財務印鑒，財務印鑒、單位法人及財務負責人印章由內審人員保管等。