審計(jì)質(zhì)量自查報(bào)告范文
時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時(shí)間的工作，既存在亮點(diǎn)，也存在不足，來為這段時(shí)間的工作寫一份自查報(bào)告吧。自查報(bào)告怎么寫才不會(huì)千篇一律呢？下面是小編為大家收集的審計(jì)質(zhì)量自查報(bào)告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計(jì)質(zhì)量自查報(bào)告1
根據(jù)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
XX中學(xué)創(chuàng)辦于XX年X月，是XX區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制XX人，在職員工XX人，財(cái)務(wù)隸屬于XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：xx元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：xx元。
我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
各年度各種專項(xiàng)資金，做到了�？顚Ｓ谩⒓皶r(shí)撥付。
大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
審計(jì)質(zhì)量自查報(bào)告2
江報(bào)財(cái)務(wù)處：
感謝財(cái)務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財(cái)務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計(jì)工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認(rèn)識到了平時(shí)工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財(cái)務(wù)處的指導(dǎo)意見�，F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實(shí)際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的`問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí)，存在起始計(jì)量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計(jì)算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財(cái)務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計(jì)折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財(cái)務(wù)理念，甚至個(gè)別分公司財(cái)務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費(fèi)用在報(bào)銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的采購清單；招待餐費(fèi)無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會(huì)計(jì)對財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補(bǔ)齊附件。對于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費(fèi)用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報(bào)銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒�，�?cái)務(wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財(cái)務(wù)政策進(jìn)行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費(fèi)用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項(xiàng)事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。
5、利潤反映不真實(shí)。由于20XX年審計(jì)提出不允許計(jì)提當(dāng)期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項(xiàng)工作，所以導(dǎo)致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計(jì)，網(wǎng)站會(huì)計(jì)認(rèn)識到自己在工作中的不是，希望財(cái)務(wù)處平時(shí)能加強(qiáng)對網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員的內(nèi)部培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員也會(huì)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時(shí)了解財(cái)務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問題，加強(qiáng)與母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通。
審計(jì)質(zhì)量自查報(bào)告3
根據(jù)公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
關(guān)于XX部審計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾的報(bào)告
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
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