零星采購管理制度
在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的零星采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
零星采購管理制度1
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的'物品規格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
零星采購管理制度2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。
二、范圍
各部門工作所需的生產材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的采購工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購部長一人，采購員二人，內勤一人。
2.分工
計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）
五、程序
采購部在公司生產經營中擔負著不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響公司產品的質量、交期、成本等 。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中， 采購部需要生產、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發展做出各自的貢獻。
（一）請購及其規定
1．請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料（技術標準及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經理。
2.計劃單及其提報規定
（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購部；
（2）固定資產申購按照（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；
（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；
（5）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
（6）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門
（1）公司經營生產的物資由生產安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、設備維修等零星材料，需使用部報月材料使用計劃；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
（二）請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收計劃單時應檢查計劃單的填寫是否按照規定填寫完整、 清晰，檢查計劃單是否經過公司領導審批；
（2）接收計劃單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購， 圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、計劃單的分發規定
（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
（1）常規商品采購周期在 7 天時間；
（2）遇到緊急采購，應匯報公司領導采取快速優先采購的策略，緊急采購商品周期在 3 天時間；
（三）詢價及其規定
1．詢價應認真審閱計劃單的品名、規格、數量，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優先處理；
4．所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于 10 萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報，并說明基本情況；
7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
8．除固定資產外單次采購金額在 1 萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在 1 萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在 20 萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在 100 萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；
9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
（四）比價、議價
1．對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格；
4． 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力， 資質進行驗證和審查， 如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5．參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的'進一步談判。
（五）合同的簽訂及其規定。
1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立 的合同，受法律保護。
（1）合同正文應包含的要素
(2） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點； 采購物品、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求； 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 付款方式； 交貨日期； 質量保證期； 質量要求及規范； 違約責任和解決糾紛的辦法； 雙方的公司信息； 其他約定。
（3）合同簽訂及其規定
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同數量追加或追加無依據，采購時要求供貨方提供報價清單；
4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；
5）詳細約定發票的提供時間及要求；
6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 ；
7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
8）違約責任一定要詳細、具體；
9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應按照統一的格式進行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；
（七）付款及合同執行
1．付款規定
（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規定的付款；
（2）按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在 3 天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執行
(1) 已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握材料情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；
（八）驗收與入庫
1．報驗
（1）供應商已經履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；
（2）對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執行；
（3）達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（4）質檢部門在接到報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫
（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；
（3）質檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格后的固定資產按照公司財務規定不入庫。
零星采購管理制度3
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的`采購工作.
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責
5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫、
7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
零星采購管理制度4
1、目的
制定采購工作規范，確保酒店采購的物質或服務符合要求。
2、適用范圍
適用于本酒店提供產品的供方和本酒店服務及服務進程中所需物質的全部采購活動。
3、職責
3.1財務物質部及服務采購部分負責供方評定的組織工作。
3.2由物質采購領導小組負責對供方的評定工作。
3.3財務物質部負責物質采購工作的管理和實施，相干部分負責服務采購工作的管理和實施。
3.4財務物質部和餐飲部共同負責對食品原材料的.驗證及驗收，其它采購的物質由相干使用部分和倉管員聯合驗證及驗收。
3.5服務使用部分負責相干服務產品的驗證及驗收。
4、評定供方的程序要點
4.1采購的分類
（1） 常備物質采購
（2） 鮮活食品采購
（3） 臨時性采購（包括服務采購）
（4） 專項物質采購
4.2供給商評定
4.2.1評定內容
（1）是不是具有滿足本酒店所需產品和服務質量要求的能力。
（2）是不是滿足本酒店所需產品的生產能力和合同約定的交貨能力。
（3）是不是具有本酒店所需產品的質量保證體系。
（4）供方的資信、資質、歷史業績等情況。
4.2.2評定方法
（1）由財務物質部負責組織搜集供方提供的關于生產設施、組織、職員、資金等方面的資信、資質文件和就所要求的質量水平提供有關生產產品的質量數據、實物及相干資料。
（2）由財務物質部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結構和質量保證體系進行現場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。
① 質量要求：應保持與其他同類產品的質量相比，質量較優。
② 價格要求：應保持與其他同類同等質量的產品相比，價格較低。
③ 交期要求：應保持及時供貨。
④ 配合要求：有良好的服務態度并能配合酒店作相應改進。
零星采購管理制度5
為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品采購的申請程序
申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。
二、零星物品的采購
1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統一采購；
2、采購人員應采取急用先買，緩用后買；
3、隨用隨買的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經理審批；200 元以上的物品，由董事長審批；
4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近采購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；
2、庫存零星物品的.種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字；
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；
5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。
四、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應征得本部門經理同意；
2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目并簽字。領取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上簽字；
3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；
5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；
6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；
6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
零星采購管理制度6
餐飲采購流程管理制度
一、目的
為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
（一）采購方式確定原則：
1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；
2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；
3、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期采購。
（二）供應商確定原則
1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則
1、由總經理、業主（含賦權代表）、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。采購制度。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔；
2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準；
3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的`調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；
5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；
6、零星物品的調查由總經理、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2、定價程序：由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
干貨、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%；
低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數；
零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%；
4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經總經理審批后，交由采購人員辦理；
2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；
3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批后，交于采購人員辦理；
2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨車。采購制度。
六、采購數量的確定
鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量；
庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數量
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收；
驗收的數量標準：根據采購人員收取的當日采購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；
驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30―10：00下午16：30―17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數量、單價、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。
零星采購管理制度7
1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。
2、財務部是酒店采購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。
3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。
4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。
一、采購項目的申請
1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買
1、經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統一辦理。
2、酒店所需商品由財務部負責安排采購；
3、采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。
4、供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。
6、財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。
8、確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。
9、所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。
10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。
3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的'物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
四、采購項目的結算
1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。
2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。
3、辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算。
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