物業公司管理制度(合集15篇)
在當今社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的物業公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物業公司管理制度1
為了貫徹“安全第一、預防為主、防治結合”的方針，加強雷電災害防御工作，防止因雷擊造成的人員傷亡和財產損失，結合公司實際制定以下制度。
一、成立防雷安全領導小組，組長：工程采購總監，副組長：工程維修部經理，成員：工程維修部全體維修人員、物資供應部經理、工程材料采購員。
二、由防雷安全領導小組制定雷電災害應急預案，并在發生雷電災害時啟動預案，必須在最短時間內做到組織領導到位、技術指導到位、物資供應到位、救援人員到位，確保高效妥善處理災情。
三、建立健全雷電災害報告制度，在遭受雷電災害后由防雷安全領導小組長及時向總經理、董事會和市氣象局防雷辦公室報告災情，并協助防雷辦公室組織做好雷電災害的調查、鑒定工作，分析雷電災害事故原因，提出解決方案和措施。
四、由工程維修部電工班長負責關注氣象部門發出的雷暴預報，并及時告知防雷安全領導小組組長和副組長。
五、為確保防雷設施安全有效，工程維修部應加強對防雷設施的檢查維護，如發現防雷設施損壞的'，應及時告知防雷安全領導小組組長和市氣象局防雷辦公室，盡快排除防雷安全隱患。在檢查報告，合格證失效前十五個工作日提前由工程維修部經理向市防雷辦公室提出檢測申請，并積極配合做好防雷設施定期檢測工作。
六、要加強防雷知識的宣傳教育，提高公司員工防雷安全意識和自我保護技能，制定相應的防范措施。
七、對違反法律法規導致雷擊責任事故的，要依法追究有關責任人的法律責任。
xxx物業公司有限公司
20xx年7月
物業公司管理制度2
第一章 保潔員崗位職責
1、嚴格遵守公司各項規章制度。
2、文明服務、禮貌待人，并注意保持個人的儀容儀表，樹立良好形象。
3、愛崗敬業，聽從上級領導指揮，在規定時間內按照工作標準，保質保量地完成各自分管區域內的保潔工作。
4、遵守考勤制度，按時上下班，不遲到、早退，不曠工離崗，工作時間不干私活，不做與工作無關的事情。
5、發揚互助精神，支持同事工作，以禮相待。
6、清潔過程若發現異常現象，如跑、冒、漏水和設備設施損壞、故障等，及時報告主管領導或專管人員，并有義務監視事態過程或采取有效措施，控制事態發展，必要時積極協助專業人員排除故障。
7、 妥善保管清潔工具和用品，不得丟失和人為損壞，不得將清潔工具和用品私借他人使用或帶回家中使用，如損壞或遺失工具照價賠償。
8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送還失主。
9、認真完成上級領導臨時交辦的`其他任務。
第二章 保潔員工作標準
一、走廊及會議室清掃標準
1、會議室內辦公桌、椅、電腦、電話、煙缸、地面、窗臺、窗框、門、文件柜、刊物架、沙發、茶幾等每天至少擦拭一次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
2、辦公桌上的辦公用品、文件、資料等要擺放整齊，不得隨意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干凈、明亮，無手印、無塵土、無水跡；窗簾懸掛整齊。
4、垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
5、辦公室內的花草植物要定期澆水，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。
6、區域內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
7、下班前清掃時，檢查各類辦公設施電源是否關閉，最后將門、窗關閉、鎖好。
二、衛生間清掃標準
1、衛生間內洗手臺面、鏡面、地面，應隨時清掃，做到無污漬、無積水。
2、衛生間內便池應隨時清掃、沖刷，做到無污漬、無異味。
3、衛生間內隔斷板、墻面、開關插座、窗臺等每日至少擦拭1次，做到無污漬、無痰跡、無水跡。
4、衛生間內垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
5、在蚊蠅活動季節里，每周噴藥一次，保證廁所內無蠅、無蚊蟲。
6、每日不定時噴灑空氣清新劑，減輕廁所內異味。
7、衛生間內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
8、衛生間室窗戶玻璃、天花板及燈具，每月定期清掃擦拭，如遇節假日順延。
三、樓梯通道清掃標準
1、樓梯通道的地面每日至少清掃1次，每周至少拖1次，做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。
2、樓梯通道內的扶手、窗臺、樓道開關、配電箱門等每日至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。
3、樓梯通道內踢腳線、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
第三章 保潔員安全操作規程
（一）牢固樹立“安全第一”的思想，確保安全操作。
（二）在超過2米高處操作時，必須使用梯子，雙腳需同時踏在梯子上，不得單腳踩踏，并保證梯子下方有人把扶，以免摔傷。
（三）在清理開、關設備設施時，不得用濕手接觸電源插座，以免觸電。
（四）不得私自撥動任何機器設備及開關，以免發生故障。
（五）在不會使用機器時，不得私自開動或關閉機器，以免發生意外事故。
（六）保潔人員應注意自我保護，工作時戴好膠皮手套，預防細菌感染，防止損害皮膚。清潔完畢，應注意洗手。
（七）應嚴格遵守防火制度，不得動用明火，以免發生火災。
物業公司管理制度3
為明確食堂財務管理關系,合理控制成本,現統一制定財務管理規定。
一、關于設置帳簿和核算人員的規定。
1、食堂需要獨立核算,并設立現金流水帳及相關采購臺帳,對核算中存在的問題,要及時請示公司財務部。
2、物業綜合管理部設食堂監管人員一名,負責所有食堂臺帳登記工作。
二、食堂采購的有關規定。
1、食堂需購置廚房設備、餐具時,應向綜合管理部提交申購計劃,500元以下,由物業經理簽批,500元以上的由總經理簽批,簽批后由綜合管理部負責采購,倉庫保管員登記,發放。
2、食堂采購食品的有關規定。每周末,應對所有物資進行盤點,登記'周盤點表',同時根據盤點情況編制第二周的周采購計劃表',采購人員根據審批過的采購計劃表采購物資。原則上不允許超計劃采購(特殊情況需說明原因)。物資采購回來后,由審核驗收人員對當日所購物資的品種、數量、單價、質量進行核準,編制'實際日采購表',并上報綜合管理部。
3、食堂購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由綜合管理部制定出合理的計劃和定額,按計劃按定額購買,節約使用。
三、食堂費用報銷的有關規定。
1、食堂費用每周報銷一次,每周一報銷上周費用。報銷時持合法采購發票、'食堂周購銷存表'、'每周用餐人數統計表',各有關人員簽字后方可報銷。
2用餐人數的統計方法。由公司行政部統一印制餐票發放各部門(費用核算到部門的'餐票上注明部門名稱),每日食堂管理員根據收到餐票情況,統計用餐人數。每周食堂管理員持'本周用餐人數統計表'及餐票到行政部繳銷餐票,核定本周用餐人數。
3、物業綜合管理部每月初按行政部提供的應用餐人數和伙食標準(每人每天10元)。核定月應付食堂的費用總額計劃(報財務部一份)。過程中若有人員變化,按行政部提供人數為準,及時調整計劃。每周末核定實際就餐人數和費用總額,報銷時報送財務部統計報表一份,財務部對其進行審核。對超過伙食標準的開支,財務部可以不予報銷。
4、伙食標準核算內容:實際利用材料、燃氣、水、電、房租、人員工資、日常消耗用品。
四、食堂工作人員的工資按公司統一標準執行,定崗定編由公司統一核定。
五、每日采購食品物資品種、數量、單價的明細,對外張貼公布,接受大家監督。聘請員工監督員,對食堂提供的飯菜質量進行監督,存在問題及時向公司反映。
六、管理辦法自下發之日起試行。
七、本管理辦法由財務部負責解釋。
物業公司管理制度4
1、總則
本制度明確了收款管理權責劃分，規范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開展提供了制度依據。
2、職責
本制度的主責部門為各公司財務部，按本制度規定嚴格執行收款管理要求與流程。
3、范圍
本制度規范的收款內容包括：物業費收入、車位管理費收入、開發界面收入、租金收入、多種經營收入、押金及代收款等。
4、各類收款總體要求
4.1財務部全面負責公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監督、收款票據領購、下發及核銷等內容。
4.2各類收款業務均需在EAS系統中操作，做到日清日結，如遇特殊原因無法當天錄入的，轉天補錄的業務日期必須與收款日期一致。
4.3財務人員應在每日及每月底將EAS系統中的收款報表與財務系統總賬進行核對，確保數據一致。
4.4收費人員應確保各類票據連號使用，在保證當日票、款、表相符的基礎上，及時將整理好的單據及銀行回執傳遞給公司財務部，相關財務人員應對交來的錢款票據逐筆進行核對。
4.5各類票據使用完后應及時到財務部核銷并領用。
4.6財務人員每月至少兩次對收費現場的庫存現金、票據管理情況等進行盤點抽查并保留檢查痕跡，確保現場收費的操作規范性。
5、收款管理具體要求
5.1物業費收入、車位管理費收入、租金收入、多種經營收入、押金及代收款
5.1.1每月最后一日，由客服部指定專人對收費軟件中的房屋客戶設置和客戶收費設置進行檢查，財務負責核對，確保計算應收費用前系統設置的真實、準確。
5.1.2財務人員應于每月1日將當月應收取的周期性費用（如物業費、車位費等）及時進行應收費用計算，并在EAS收費系統中生成應收費用數據。
5.1.3臨時性費用（如出入證工本費、場地租金收入、零星服務收入等）根據實際情況生成應收費用，并及時收取。
5.1.4收費人員收費前應核對業主資料（房號、業主姓名、應收款項等信息），口頭告知業主應繳費用的明細及金額，收款后將蓋有公司收款印章的票據交業主作為已繳款憑據。
5.1.5收費人員在每日工作結束前，應將當日的收款票據、收款金額、報表核對一致。
5.1.6財務人員每日負責對收款事項進行檢查及審核，無誤后進行賬務處理。
5.2與開發公司相關的收入
5.2.1范圍：空置管理費（未出售）收入、開辦費收入、售樓處物業收入（服務費）、為開發公司服務收入、前期顧問咨詢服務收入。
5.2.2各公司財務部根據業務部門提交的應收款數據進行審核，督促業務部門及時簽訂相應合同。
5.2.3與開發公司相關收入結算的總體原則是：結算及時并實現資金快速回流。
5.2.3.1開發公司與物業公司雙方的各項業務，需由開發公司相關業務部門先立項并簽訂相應合同，而后開始實施。簽訂的合同中要明確服務標準、管理要求、費用結算方式及結算周期。對于由開發公司移交給物業進行后續管理的事項，要求明確承接的現狀，對未盡事宜的責任要界定清晰。
5.2.3.2物業公司根據各項目進度及受托協議的.執行情況，由物業公司專人于結算資料齊全后的3個工作日內，向開發公司提交費用結算申請。
5.2.3.3物業公司需持續跟進與開發公司之間的結算進度，確保在結算資料提交后的7個工作日內開發公司方面完成對結算申請的審核及確認。
5.2.3.4物業公司根據開發公司審核確認后的相關審批資料，及時跟進開發公司的立項審批及合同審批進度。
5.2.4財務部根據收到的簽批完整的合同開具相應的發票，跟進開發公司的付款流程及資金安排，待開發公司付款完畢或收到款項時確認收入。
5.2.4財務部應建立開發界面收入臺賬，內容包括：合同編號、簽訂日期、合同名稱、開發界面收入類別、涉及的具體項目/分期、合同期限、合同金額、累計已發生金額、合同余額等。 5.3免單收入
5.3.1包括銷售免單、售后減免和內免，主要是指開發公司在房地產銷售階段促進銷售、售后階段解決客戶訴求以及物業公司在承接項目后解決業主遺留問題而開具的減免物業服務相關費用的書面優惠證明。銷售免單和售后減免都是由開發公司和業主簽署的優惠免單；內免是物業公司和業主簽署的優惠免單。
5.3.2物業公司財務部收到業務部門提交的簽批完整的確認單（銷售免單、售后減免）以及開發公司給付的款項時確認收入。確認單上必須有業主、開發公司相關部門負責人的簽章確認。
5.3.3內部免單需由業務部門提交申請，簽批后，在EAS收費系統中對應收費用進行相應調整。
5.3.4物業公司財務部應分別建立開發公司免單及內部免單臺賬，臺賬內容需包含：所屬項目、客戶資料、免單類型、免單金額、免單期限及免單事由，以備查詢。
5.4代收款項的管理
5.4.1包含內容：代為收取的水費、電費、公攤水電費、燃氣、煤氣、采暖費等費用，以及代為收取的其他收費，例如代收小區寬帶費等。
5.4.2代收款項應建立相應的代收代付臺賬并及時核對，保證數據的準確性，及時結清代收款項。
6、收款現場管理
6.1當日收取的款項必須當日送存公司指定銀行賬戶，非工作時間收款須存入經物業集團財務管理部備案的無卡存款銀行賬戶，當日現場無卡存款金額需短信告知財務人員。 6.2收費人員入戶收取的各類款項必須當日錄入EAS收費系統。
6.3收費人員交接班要有交接記錄，現金、收款單據等憑證必須經雙方清點后，簽字確認。
6.4收費人員當日下班前，必須清點票款，打印POS結算單，核對報表，保證賬實相符。
7、附則
本制度自發布之日起實施，根據物業集團業務發展情況適時修訂。本制度由物業集團財務管理部起草并歸口管理。
物業公司管理制度5
全體員工均為公司物業轄區的管理人員，無論其工作崗位、分工，需共同遵循以下制度。
一、接待來信來訪來電投訴制度
為了實現“管理無盲點，服務無挑剔，業主無怨言”的管理目標，不斷完善管理體系，提高員工素質，不斷改進服務質量，嚴格認真對待業主（住戶）反饋的每一信息，特制定本制度：
1、實行“首問責任制”，公司每一位員工，無論其部門分工，均有義務接受業主的任何來訪來電、投訴，統一傳遞到辦公室。屬于自己職權范圍內或能夠給予解決的，應當場予以解決；不屬于自己職權范圍內或不能予以解決的，不得任何理由推托、回避，應將業主（住戶）反應的問題當場予以接待，而后轉告相應部門。第一接待人負責跟蹤這項服務建議處理的情況直至客戶滿意為止。
接待服務建議時應對處理時間做出適當的`承諾，盡量在最短的承諾時間內處理完畢，因故未能在承諾時間內處理的應及時通知對方，爭取取得理解。但不得出現同一件事情有兩次推遲處理的情況。承諾時間最好控制在1
~2天，一般不超過一周，特殊情況除外。處理完畢后，由處理人與對方交代清楚，需要讓對方簽字確認的應該留簽字記錄，并告知第一接待人。
2、每一位員工都有責任收集來自業主（住戶）關于小區管理的看法、建議、意見等。
3、公司員工接聽所有來電時，第一句必須為：“您好，靖宇縣建筑公司物業”。
4、受理投訴時，必須熱情接待，主動詢問，面帶微笑，不得推諉、無理拒絕，并做到一視同仁。
5、當被投訴者受理投訴時，受理者必須如實記錄，不得提出回避。
6、對投訴內容要認真記錄，及時派人處理或向主管匯報并在24小時內予以解決或答復，做到事事有著落，件件有回音。
7、凡由市政設施如水、電、氣、道路、郵電、通訊等所引起的住戶投訴，應努力做好解釋工作，積極同市政有關部門辦理交涉，盡早為業主排憂解難，決不允許推托了事。
8、員工應認真做好本職工作，積極為業主提供滿意的管理服務，減小投訴，把矛盾消滅在投訴之前。
9、對業主的投訴應及時進行分析總結，對反復出現的問題，應組織有關部門進行深入探討并找出解決辦法，防止重復發生。
10、對投訴要記錄，投訴資料要存檔。
二、員工文明服務要求
1、熱愛本職工作：
①要樹立干好服務工作的職業志向，熱愛本職工作。
②刻苦學習，不斷完善和提高管理和專業技術水平。
③待業主如親人，熱情服務，盡職盡責做好工作。
2、文明管理：
①儀態端莊：衣著打扮端莊、整潔，給業主有一個美的感覺，使人感到親切、和藹。
②語言謙遜：在接待業主過程中，語言要力求文雅、謙恭準確，務必做到“四個不講”即：“不講低級庸俗的口頭語、不講臟話、不講諷刺挖苦話、不講與管理無關的閑話”。不能取笑人、不能訓斥人、不報復人。
③主動熱情：在服務過程中要做到：“三個一樣”即：“對待生人與熟人一個樣，大人與小孩一個樣，忙時閑時一個樣”。
④優質服務：對業主負責就是對公司負責，處處應多為業主著想，為業主提供各種便民服務。
⑤講誠信：誠信無欺是公司每一位員工應有的工作作風，也是我們經營管理中職業道德的一個重要內容，為此在工作中要實事求是，做到言而有信，嚴守信用。
三、員工廉潔工作制度
1、在工作中堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
2、自覺抵制不正之風，嚴守法紀。
3、不以權謀私，不利用工作之便占公司和業主的便宜。
4、不在上班時間干私活，不用公司通訊設備進行私人活動和聊天等。
5、業余時間，不利用公司機具、材料向業主承攬私活。
6、不亂收費或收費不開收據。
7、不利用工作的特殊性質，對流動、外來人員進行敲詐勒索。
8、不以次充好，弄虛作假，欺騙業主，賺取物價差額。
9、維護公司利益，遵守公司機密。
10、不利用公款拉私人關系請、吃、喝。
11、不挪用、拖欠和侵吞公款。
12、不索取或收受賄賂、好處，要潔身自好。
13、節約用水、用電，不浪費公司用品，堅持勤儉節約。
14、不得利用工作之便，要求享受商業網點提供優惠服務和物價。
15、不在報銷憑據中作假、謊報、多報。
16、不利用工作之便和業主對公司的信任，私下向業主推銷產品，賺取外快。
五、對外服務工作管理制度
1、思想面貌：細心、周到，要體現本公司高尚的精神面貌。
2、上班紀律：上班時間根據公司工作安排，每天必須先到公司報到，然后外出工作；工作結束后，必須及時到公司簽到；上班時必須佩戴工作證，以便接受業主、住戶監督。
3、服務質量：根據客戶的要求，按質、按量、按時完成，以保證業主、住戶滿意。在工作中嚴格遵守四不準原則：不喝業主的水，不抽業主的煙，不吃業主的飯，不接業主的禮品。
4、工作檢查：公司將不定期的進行工作檢查，聽取業主、住戶反映，如業主、住戶反映該工作人員不能勝任時，公司通過核實后，將作辭退處理。
5、工作人員如損壞住戶財產，視損壞程度，扣獎金或照價賠償。
6、凡業主、住戶付給服務費一律交公司，并開具發票，若私自收取小費者，一經發現，扣工資或獎金，情節嚴重者作辭退處理。
7、管理要分工劃分區域，落實到人頭，包干管理，作為年末考核標準。
8、新建工程要提出合理建議（如繪制水暖電布置圖），并如實反映各施工維修情況。
9、建立小區實際規劃圖。
10、對小區外網管線井，重新繪出平面圖，給維修施工做好基礎和參考。
物業公司管理制度6
第一條、 根據公司《章程》規定和精細化管理要求，為進一步規范會議內容和程度，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。
第二條、 會議要求：
一、 會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。
二、 會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；嘲笑地類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。
三、 講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。
四、 嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。
第三條、 本制度適合于公司及穩中有降部門的工作會議和專業會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、公司銷售例會、公司專項會議、部門例會等。
第四條、 公司各類會議及其安排如下：
一、 公司領導工作例會
（一）公司領導工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開。
（二）公司領導工作例會出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人；會議由總經理主持，總經理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。
（三）公司領導工作例會的主要內容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責人報告本部門上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要 協調解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。
（四）公司領導工作例會由辦公室負責組織和記錄，議定事項形成《公司領導工作例會會議紀要》，由辦公室起草，經辦公室主任審核后，由總經理或主持會議的其他公司領導簽發。
二、 總經理辦公會
（一）總經理辦公會不定期召開，由總經理根據需要決定召開，總經理辦公會議題如有意見或建議，可在會前提出。
（二）總經理辦公會研究決定公司重大事項，主要內容：
1. 審議公司的發展戰略、中長期規劃、年度計劃，審批重大投資項目、資產重組和對外合作項目；
2. 審議決定公司年度財務預算和內部利潤分配方案及彌補虧損方案；
3. 審議公司業績考核、薪酬分配方案和基本工資制度；
4. 研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案；
5. 研究公司重大改革方案和部署；
6. 審議通過公司重要規章制度；
7. 研究決定公司生產經營和管理中的重大問題；
8. 討論公司年度工作報告，聽取公司各部門的工作匯報；
9. 總經理認為應研究審議的其他問題。
（三）總經理辦公會參加范圍為：公司領導成員；根據會議議題，公司相關部門負責人參加。總經理主持會議；總經理辦公會議出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。
（四）總經理辦公會議定事項形成《總經理辦公會紀要》，由辦公室根據會議記錄起草，報總經理簽發。
（五）總經理辦公會討論的有關文件原則上會前要求送與地人員閱研。
（六）總經理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一年度的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀要須經公司辦公室主任批準。
三、 公司專項會議
公司專項會議是公司領導依據公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經理委托，就專項工作召開的辦公會議。
專項會議由總經理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。
會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，辦公室配合。會議議定事項形成《專項會議紀要》，由專項工作主辦部門起劃，經辦公室審核，報主持會議的公司領導簽發。
四、 公司銷售例會
（一）公司銷售例會每月召開一次，于每月的25日至次月5日之間召開，具體日期由銷售總監決定。
（二）公司銷售例會由銷售總監主持，銷售部經理、銷售主管和區域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員參加，總經理根據需要出席。銷售總監因故不能出席時，授權銷售經理或銷售主管主持。辦公室負責人列度會議。
（三）公司銷售例會的主要內容是：會議主持人通報公司總體市場情況；銷售部經理或銷售主管總結公司當月銷售工作情況；提出本月工作安排方案；區域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報上月工作情況，提出本月工作方案；與會人員討論有關事項；會議主持人對下一工作月度銷售工作進行預測，研判行業發展趨勢及銷售工作的對策，宣布下月銷售工作安排；總經理通報重要事項并提出工作要求。 公司銷售例會期間，銷售總監與管區域銷售專員個別談話，進行指導，銷售部、銷售主管參加；同期，由銷售部經理或銷售主管主持，對銷售人員進行培訓、考試和考核。
（四）公司銷售例會由銷售部負責組織和記錄，議定事項形成《公司銷售例會紀要》，由銷售部起劃，經銷售部經理或銷售主管審核后，報銷售總監或其他會議主持人簽發，副本送辦公室備案。
五、 部門例會
（一）部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負責人根據工作需要決定，但必須服從公司統一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。
（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。
（三）部門例會的主要內容：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。
（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發言概要、工作要點及時限要求。
六、 公司及部門其它臨時性會議，另外安排確定。
第五條、 會議計劃與統籌
一、 每月28日前，辦公室應與各部門協調確定下月計劃召開的各類公司級會議，統一報總經理審批后，會同公司領導工作例會、部門例會，編制《公司月度會議計劃》，于月底發放給公司領導和各部門負責人。
二、 凡辦公室已列入《月度會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排的臨時會議時，會議主辦部門應提前2天完成會議提議和報批手續，并報請辦公室調整會議計劃。未經辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。
三、 會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優先順序為：總經理辦公會、公司領導工作例會、公司銷售例會、部門會議。
因處置突發事件而召集的緊急會議不受本規定限制。
第六條、 會議準備
一、 會議通知遵照以下規定：
1、已列入《月度會議計劃表》的會議，月中無調整的，不再另行通知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；
2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知：
（1） 未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；
（2） 雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題，需準備的會議資料、會務安排等作特別說明；
（3） 其它主辦人認為應另行通知的情況。
3、會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；
4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料，會務安排等作特別說明的`會議，應以會議通知單進行書面通知。
二、 會議的其它準備工作遵照以下規定：
1、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等；
2、公司召開的公司級會議會務服務統一歸辦公室負責。
3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統籌安排。
第七條、 會議組織
一、 會議組織遵照“誰主辦、誰組織”的原則
二、 會議主持人須遵守以下規定：
1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。
2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標，議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。
3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。
4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復核，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。
5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。
三、 參會人員須遵守以下規定：
1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；
2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題；
3、遵循會議主持人對議程控制的要求；
4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言；
5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；
6、做好本人的會議紀錄。
四、 會議記錄。
公司各類會議均應設專用 記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規定：
1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；
2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；
3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“決議”字樣；
4、會議原始記錄應于會方當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；
5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；
6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。
五、 會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔：
1、公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；
2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送辦公室統一歸檔備查；
3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。
第八條、 會議跟進
一、 會方決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門躍進落實，
會議主持人另有指定的，從主持人指定 ；
二、 會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；
物業公司管理制度7
一、倉庫保管人員的要求
1、庫保管人員應熟悉其所管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。
2、及時、準確的做好記帳工作,如實反映物資的庫存及發放情況。
3、經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。
二、驗收進庫制度
1、所有物資進庫前由采購經辦人填寫一式四聯收料單,收料單的內容包括物資的`名稱、規格、數量、單價和金額。
2、倉管人員或申購人對進庫的物資必須驗收其質量是否符合使用要求,
3、凡尚未取得發票而先進庫的物資,倉管人員或申購人必須核對收料單所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。
5、收料單一式三聯,倉管人員驗收后,其中:
1)第一聯倉庫留存,作收貨的記帳依據;
2)第二聯送財務部隨同發票報銷;
3)第三聯領料人自存
三、保管制度
1、倉庫各種物資的存放,應適應各種物資存放的條件進行分類、定位。
2、倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發現物資有變質情況時,應及時進行處理。
3、各種物資應做到帳實相符,并每月進行一次盤點。
1)、盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
2)、情況嚴重時,應及時報告公司領導。
3)、盤點報告在每月3日前報財務部匯總。
4、主管部門應對一些主要的物資定出最低庫存量。倉管人員必須隨時掌握其庫存情況,凡有物資接近其最低庫存量時,應及時通知有關部門。
5、各倉庫應分品種、規格設帳登記各種物資的收、發、存情況,并定期進行帳實核定。
6、每月29日前,各部門、小區管理處應向綜合事物部提交次月增加物資清單,以便購買。
7、凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進庫手續,倉管人員應另設帳登記、保管。
物業公司管理制度8
為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本辦法。
第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本辦法。
第二條合同管理是企業管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經營活動的開展和經濟利益的取得,都有重要的作用,公司法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、認真執行本辦法。
第三條合同談判須由總經理、副總經理或區域經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
第四條簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業負責。
第五條簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
第六條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
第七條合同一律采用書面格式,并必須采用規范和法律認可的統一合同文本。
第八條合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
第九條簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
第十條合同在正式簽訂前,必須按規定上報總經理審查批準后,方能正式簽訂。
第十一條合同審批權限如下:
一般情況下合同由董事會授權總經理審批。
標的超過50萬元以上(含50萬元)的合同由董事會審批,并由法人代表直接簽訂或授權總經理簽訂合同。
第十二條合同原則上由綜合辦公室具體經辦,擬訂初稿后經各級主管審查并按合同審批權限審批。合同審查的要點是:
1、合同的'合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
第十三條根據法律規定或實際需要,合同可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
第十四條合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則,嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
第十五條合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
第十六條總經理、副總經理、區域經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
第十七條在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
第十八條對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發,從嚴控制。
第十九條變更、解除合同,必須符合《合同法》的規定,并應在公司內辦理有關的手續。
第二十條變更、解除合同的手續,應按本辦法規定的審批權限和程序執行。
第二十一條變更、解除合同,一律必須采用書面形式,口頭形式一律無效。
第二十二條變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
第二十三條因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規定。
第二十四條合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的,應按《合同法》等有關法規和本辦法規定妥善處理。
第二十五條合同糾紛應由分管副總經理負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
第二十六條處理合同糾紛的原則是:
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律未作規定的,以國家相關政策或合同條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后,分管部門的副總經理及相關部門負責人應及時與對方當事人友好協商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
第二十七條在處理糾紛時,分管副總經理及相關部門負責人應加強聯系,及時溝通,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉,統一意見,統一行動。
第二十八條合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
第二十九條凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供有關證據材料。
第三十條對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
第三十一條對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執,各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
第三十二條對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的,承辦人應及時向主管領導匯報。
第三十三條對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執行。
第三十四條在向人民法院提交申請執行書之前,有關部門應認真檢查對方的執行情況,防止差錯。執行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規定辦理。
第三十五條合同糾紛處理或執行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。
第三十六條本公司合同管理具體是:
由總經理總負責,歸口管理部門為綜合辦公室、財務部。副總經理、總經理助理可以根據工作需要查閱相關合同,合同借閱須
經總經理批準,并保證合同內容不外泄。
第三十七條公司所有合同均由綜合辦公室統一登記編號,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
第三十八條綜合辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報”。
第三十九條其他
本辦法經公司董事會審議通過后執行。
物業公司管理制度9
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及發展目標;
b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;
b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的范圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所提供服務的.監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。
物業公司管理制度10
辦公用品管理規定
一、目的：規范公司辦公用品的請購、入庫、領取(發放)及使用，使之規范化、合理化并有效控制辦公成本。
二、范圍：適用于公司全體人員。
三、職責：行政部負責辦公用品的領取、保管、發放并登記;
四、內容
1、辦公文具的劃分
⑴A類辦公文具：圓珠筆、簽字筆、筆芯、筆筒、文件夾、文件架、橡皮擦、膠水、回型針、訂書針、透明膠帶、涂改液、磁盤、便條紙、燕尾夾、刀片、油性筆、熒光筆、裝訂夾等。
⑵B類辦公文具：啟訂器、直尺、打孔機、訂書機、白板擦、名片夾、電話機、計算器、資料冊、打印紙、檔案袋、墨水、印油、印泥、隔頁紙、裝訂環、封面紙、電腦鼠標、復寫紙等。
2、辦公文具的配置標準：
A類辦公文具根據需要各部門辦公室人員可領一個(套);(保安員及維修工除外)B類辦公文具根據需要各部門可配置一件(套)。
3、辦公用品的領取、發放及登記程序
⑴各部門每月8號上報文具領用申請(過期將延至下次)，填寫《文具領用單》給部門經理簽名再交行政部審批，行政部憑審批后的單據派專人到華南城行政部領取文具，并于每月10號發放至各部門。其它時間原則上不再領取辦公用品，特殊情況除外。
⑵未交《文具領用單》的或未審批的《文具領用單》，行政部不受理，不領取文具。
⑶對新入職的員工行政部根據其崗位需要配置辦公文具(不限時間)，辦公室人員配置標準：文件欄/架2個、軟皮文件夾3個、筆筒1個、簽字筆及圓珠筆、鉛筆各1支，筆記本1本、信紙1本、便條紙1盒;其它員工可發筆一支，筆記本一本。
⑷當辦公文具使用耗盡或需更換時，部門或個人應以“以舊換新、以壞換好”的原則到管理部領取或更換，耗盡品除外。
⑸離職人員的辦公用品(另有規定的除外)均應移交至工作接交人或部門負責人，不得占為己有，并應在《離職表》相應欄中列出明細。
⑹各部門(包括各市場)所領的辦公用品均由行政部作帳登記，每個部門(包括市場)分別單獨核算費用。
公司工服管理制度
一、目的：為樹立公司對外形象，規范員工著裝的統一管理，特制定此規定。
二、適用范圍：公司全體員工
三、職責：
1、行政部負責公司全體員工服的款式設制、訂做、發放及回收;
2、各部門負責工服的領用、保管及回收;
3、個人負責工服的清洗及保管。
四、內容
1、工服的分類及制式
(1)管理人員著西裝：男士：灰色襯衣、灰色西服外套及灰色西褲，紅色領帶兩條每人二套。
(2)女士：灰色襯衣、灰色西服外套及灰色西褲一條、西裙一條、馬夾一件、紅色領帶兩條，每人二套。
(3)保安員著保安服，分為春夏裝、秋冬裝及訓練裝。春夏裝為深藍色短袖襯衣(配肩章一幅)、深藍色褲子、領帶及黑色皮鞋;秋冬裝為深藍色長袖襯衣，深藍色西裝式外套(配肩章一幅)、深藍色中褸一件、深藍色褲子、領帶及黑色皮鞋;訓練裝為迷彩服;每人一套。
(4)維修人員著維修工服，分為春夏裝及秋冬裝。土黃色夾克工作服、土黃色褲子每人二套。
(5)服裝統一分為大、中、小碼，也可根據實際情況量身訂做。
2、工服的制作、入庫、發放、保管
(1)行政部負責選擇適合本公司企業形象的工服，并聯系供應商訂做。
(2)新入職公司的部分員工行政部在一個月內制作工服應根據工作崗位的特殊性，保安員、維修人員在入職時發放工服。
(3)工服由行政部統一入庫，辦理登記手續后，由各部門填寫《物品領用單》簽字領取。
(4)行政部應適當備存部分員工，如保安員等的工服。
(5)發放到員工的工服應愛惜，工服上嚴禁做任何標識或隨意自行裁剪，且不得轉借他人穿戴。
3、工服的折舊、回收、賠償
(1)公司發放的工服統一收取押金，管理人員600元/人，保安員400元/人，維修人員70元/人。
(2)管理人員工服原則上不回收，因任何原因離職按服務年限折舊其制服款，并在其工資中扣除。
(3)服務期未滿三個月的按服裝采購價100%折舊。
(4)服務期未滿半年按服裝采購價格的80%折舊，扣還押金。
(5)服務滿半年不滿一年的：按服裝采購價格的60%折舊，退還押金。
(6)服務滿一年不滿一年半：按服裝采購價格的40%折舊，退還押金。
(7)服務滿一年半不滿二年：按服裝采購價格的20%折舊，退還押金。
(8)服務滿二年:不折舊，退還押金，或領取新工服。
(9)離職的`保安員及維修人員，無論服務年限，均歸還工服，由行政部統一處理。若未按規定退還，將按原價從其工資中扣除。
(10)工服若丟失將按折舊價進行賠償，若損壞視情況進行賠償。
4、著裝規定
(1)員工在工作時間內必須著工服,非工作時間或工作時間外原則上不得穿著制服。
(2)員工著裝必須保持整潔、得體。配有帽子的頭發露于帽外不得過長。
(3)工服一律系扣子，不得敞開穿著，著西裝的男士應系領帶。
(4)保安員著冬服時不得戴圍巾，女保安員著裝時不準戴過多手飾，頭發要扎起來，不能露帽子外過長。
5、配戴工牌規定
(1)所有員工上班必須戴工牌。
(2)行政部、管理部、維修部的員工工牌統一掛戴胸前。
(3)保安員工牌統一佩戴左胸前。
存貨及低值易耗品管理制度
為了使本公司的倉庫管理規范化，保障公司的庫存安全，提高貨品收發效率，加強核算與監督機制，特制定本制度。
一、公司對倉庫設置專門的管理人員，全面負責公司的庫存管理工作。
二、倉庫由公司財務部直接管理。
三、庫管人員負責辦理日常庫存物品的入庫登記與出庫登記。
四、入庫登記：凡屬公司各部門采購的物品均須倉庫庫管員驗收簽字。庫管人員根椐公司已批準的采購申請單和發票或采購清單(送貨單)及時對入庫實物進行核對驗收，辦理入庫登記，填寫入庫單，庫管人員簽名確認。入庫單一式三聯，第一聯為存根聯，留倉庫備查，每二聯為送貨單位，交送貨人。第三聯為會計聯，報銷部門統一憑倉庫入庫單會計聯第三聯到財務部報銷采購款。
五、庫登記：庫管人員根據員工物品領用需求填寫物品領用單，領用人員簽名，并報部門負責人確認簽名批準。
六、個人領用文具時填寫個人領用文具登記表;
七、個人領用其他物品時填寫物品領用表(如附表三)，報部門負責人核實批準;
八、個人早領禮品貴重物品時填寫貴重物品領用批復表，報部門負責人核實、簽名，報行政部負責人審批、簽名批準。
九、倉庫管人員應及時對庫存物資建立倉庫物日記賬，每日逐筆登記入賬，每月底對庫存物資進行盤存清算，做到賬實相符。
十、分類：
1、固定資產類：單價在2000元以上的物品;
2、低值易耗品類：單價在800元至2000元之間的物品;
3、文具類：辦公文具用品;
4、費用類：單價低于800元以下的物品;
5、維修耗材類：公共設備的維護耗材。
十一、倉庫管人員根據人類每月四號應向財務部報送分部門核算上月部門領用物資結存費用匯總表、并遞交庫存物資領用情況結存總匯總表，便于財務進行分類核算與核對，做到賬賬相符，真實反映公司存貨的情況。
十二、每月初第一個非領用物品的工作日，庫管人員需進行月清算、盤點。
十三、每季度末庫管人員應對公司全部庫存物資進行一次全面盤點清查工作，另有一名財務會計監盤。對盤點中發現的存貨盤盈、盤虧、毀損、變質等情況要進行原因分析，凡因保管不善，出入庫手續執行不嚴等人為因素造成的，應立即查找原因，填寫盤虧報告由公司領導審批，便于財務進行賬務處理。
十四、倉庫管人員工作調動時，必須辦理移交手續，交接手續辦妥之后，方能離開工作崗位。
十五、倉庫管人員對庫存物資應進行妥善保管，減少不必要的損耗與浪費。
十六、倉庫管人員要嚴格執行倉庫的安全操作規程，切實做好防火、防潮、防盜等工作，發現問題及時上報。
十七、對于庫房重地，庫管人員應謝絕非庫管工作人員入內。
貴重物品管理規定
一、目的保障公司辦公自動化設備合理、有序使用，防止損壞，并控制使用成本。
二、范圍公司所有的貴重物品。
三、職責
1、行政部負責相關貴重物品的管理;
2、個人負責所屬貴重物品的管理;
3、信息技術部負責相關貴重物品的保養維護。
四、定義：
本規定所指的貴重物品包括電話機、傳真機、復印機、打印機、電腦、音響設施及其它設備如幻燈機、投影儀、數碼相機、電單車價值在1000元以上的辦公用物品。
五、內容：
1、電話機的管理：
(1)電話機的領用(借用)：
1)公司根據各崗位的需要進行電話機配置，在原配置的基礎上，若需新增電話機或新員工崗位需新增電話機，填寫《物品領用單》交本部門經理或管理處主任審核，行政部批準后領取。
2)原則上一個崗位只配置一部電話機，因工作需要或特殊崗位可增加電話機，但最多不能超過三部。
3)借用電話機須填寫《借用申請單》交本部門經理或管理處主任審核后，交行政部批準后，由行政部借出;借用期限不得超過一周，若超過一周須辦理續借手續;備用電話機由行政部保管。
(2)電話機的使用：
1)電話機的使用詳見“公司內部通訊錄”中的說明。
2)為保障公司對外聯系的暢通，員工在使用電話時通話應做到簡明扼要，通話時間一般不得超過十分鐘。
3)無論上下班時間，未經許可禁止使用公司電話撥打收費、不收費聲迅電話以及私人長話，否則除承擔相應的話費外，行政部將視情況給予一定金額的現金罰款。
4)如員工有特殊情況需拔打電話，可使用自備200卡等，或在公司電話上拔打，由行政部統一登記，話費將在其當月工資中扣除;通話時間最長不得超過十五分鐘。
5)接聽電話不得使用免提鍵，以免干擾他人工作。
6)未經行政部的許可不得自行拆裝、移動電話。
7)電話機的維修：電話機出現非人為損壞時
物業公司管理制度11
根據國家法律、法規及省市相關規定,按照學校合同管理辦法,結合公司實際,特制定本辦法。
一、合同管理原則
(一)各類合同的制定、實施和管理必須嚴格遵守國家法律、法規,認真履行合同法以及省市有關規定,依法辦事。
(二)合同是對外經濟活動的重要依據,凡參與合同訂立、實施和管理的部門及個人必須堅持原則,從嚴把關,堅決維護學校、公司利益。
(三)合同管理實行的原則是:歸口管理、分類實施。合同管理歸口部門是行政辦公室。各部門要指定專人負責合同管理與實施。
(四)本辦法適用于公司各部門。
二、合同簽訂流程
(一)合同的起草:合同起草公司(單位)或個人必須嚴格遵守國家法律、法規及省市有關規定,合同文本應做到條款清晰、標的準確、責任分明。
(二)合同的審核:合同由要約事件的責任部門委派專人初審,并經責任部門負責人審核簽字蓋章后,報送學校資產管理處合同管理科或公司法律顧問,申請法律顧問進行審核。合同要約責任部門負責協調相關單位按照學校法律顧問意見修改合同,并將修訂稿報送行政辦公室,由行政辦公室報送合同管理科或法律顧問進行復審,經復審通過后,履行會簽程序。
(三)合同的會簽:合同提交領導審批前,必須實行嚴格的'會簽制度,未經會簽的合同文件不得提交校領導審批和對外發送。
1.會簽程序:合同文件首先由合同要約責任部門進行初審會簽,部門負責人確認簽字蓋章后,報送行政辦公室;其次,由行政辦公室按照公司領導指示確定應會簽的相關部門,由相關部門負責人簽字蓋章;最后,會簽單返回行政辦公室,辦公室負責人簽字蓋章后,提交公司領導。
2.合同會簽制度是合同管理的重要程序,會簽部門應認真審閱合同文本,確保合同的合法性、可行性。合同要約責任部門在收到不同會簽意見,認真研究后將研究結果通知會簽部門,取得一致意見后報送至行政辦公室,由行政辦公室將合同報送至合同管理科,進入送審批準程序。
3.部門會簽時間一般情況下在三個工作日內完成。
(四)合同的簽訂:行政辦公室負責將公司合同審批單、合同正本(一式四份)、合同會簽單提交公司領導,公司領導簽字、蓋章后,行政辦公室將合同審批單、合同正本原件(一份)備案,必要時還需交資產管理處合同管理科備案。
(五)合同發送:合同是公司重要的機密文件,必須嚴格遵守公司保密規定,控制發送,
非責任部門不得持有合同文本。對外因工作需要發送合同文本時,必須經主管總經理批準后方可辦理。
物業公司管理制度12
第一章 董事會職權
一、議定本公司的長遠規劃和經營方針。
二、依據公司的長遠規劃與經營范圍，討論和決定本公司的機構設置、人員編制和職責范圍。
三、討論和通過公司的年度工作計劃和財務預算。
四、審定和通過公司的年度工作報告與財務決算。
五、討論和議定公司的重要規章制度和職工隊伍的組織建設、思想建設等重大問題。
六、根據工作需要作出授權的決議和討論其他重大問題。
第二章 經理崗位職責
經理是對公司負有全面服務的管理者，處于中心地位，起領導核心作用，負責公司的全盤工作。
一、認真學習和貫徹執行黨和國家對物業管理部門制定的方針、 政策，法令和上級領導的指示決定及工作安排。
二、充分發揮和調動手下管理人員和各職能部門的作用，建立健全強有力的管理機構和行之有效的規章制度，不斷進行和提高公司管理水平。
三、負責編制和審定本公司的經營決策，年度計劃、員工培訓計劃和員工工資調整方案，及時提出各個時期的中心工作，確保各項計劃和工作任務的順利完成，使公司得到不斷的發展。
四、貫徹執行安全經營管理和勞動保護條例，保證員工生命安全和身心健康。
五、加強財務管理和經濟核算，不斷提高經濟效益。
六、抓好員工隊伍建設、懂技術、會管理的領導隊伍和技術骨干。
七、認真做好工作考核，鼓勵先進、樹立典型，發揚成績、糾正錯誤，充分發揮員工的積極性和創造性。
八、以公司經營宗旨為使命，以業主滿意為目的，搞好實質工作。
第三章 辦公室職責
一、認真學習貫徹相關法律、法規，制定各項管理制度和工作計劃，并檢查落實。
二、負責住戶的入住、裝修手續辦理及檔案管理，嚴格執行文件管理程序和文檔資料的分類存檔以及報刊雜志的征訂和發放。
三、負責員工考勤工作，建立考勤制度，搞好績效考核。
四、做好所有實物與設備的等級與庫存管理以及所需物品的購買計劃和發放，做到“帳帳相符、帳物相投”，物品存放及保管安全妥善。
五、組織召開例會、會議，撰擬相關材料，做好會議記錄。
六、擬訂員工培訓計劃，并定期或不定期的對員工工作進行總結，如強對員工的培訓學習和業務考核。
七、負責小區的環境綠化和衛生保潔工作。
八、負責對內對外及對上對下的正常業務，保持公司形象搞好值班工作，監督其他部門工作。
九、負責籌辦各種慶典及接待活動的準備工作，搞好小區文化活動。
十、負責完成公司交辦其它各項工作任務。
第四章 管理部職責
一、在物業公司經理的領導下，認真貫徹相關法律、法規和公司的規章制度，主管客服和小區治安工作。
二、負責小區物業的接管驗收工作。
三、負責協調處理業主的各種投訴事件，并對其進行認證解釋，做好投訴記錄。
四、負責檢查住戶的裝修、入住。保證和維護業主水、電、暖的正常使用，發生故障應及時進行維修。
五、負責公共設施、設備的管理和維修保養，保證其正常運行。
六、負責催交業主的物業管理費；水，電、暖費。
七、負責業主鑰匙的管理。
八、完成公司交給的其它工作任務。
第五章 保安員崗位職責
一、門衛崗位職責
1、著裝整齊、佩戴齊全，按時上崗交接班。
2、值班時不準擅自離崗、嬉笑打鬧、看書報、吃東西、睡覺、不準收聽錄音機等敢與工作無關的事。
3、值勤中要講文明、講禮貌，不刁難業主和客戶，處理問題要講原則、講方法，態度和藹不急不燥。
4、認真填寫各種登記，要求字跡清楚，內容詳細準確。
5、對外來人員一律進行出入登記，來訪的客人得到業主或公司領導同意后方可進入。
6、嚴謹各類修補、買賣、收舊及搞傳銷的人員進入小區。
7、裝修材料及專業安裝隊進入時應檢查相關手續，未辦理裝修和安裝手續的不允許進入。
8、業主進入小區時應檢查《臨時業主卡》，裝修人員進入小區須檢查《臨時出入證》。
9、對運出小區的物品必須有物業公司簽字后方可放行。
10、進入小區的車輛要詳細檢查，如發現有問題時應請車主（司機）在檢查表上簽字確認。
二、巡邏崗崗位職責
1、巡邏員要著裝整潔、語言文明、禮貌待人，不喝酒、不吸煙、不閑談。
2、負責對進入小區的可疑和閑雜人員進行盤查，并及時請其離開小區，制止小區內的打假斗毆事件。
3、嚴禁搞傳銷及做廣告的人員在小區內各種公共場所、設施上散發和張貼傳單。
4、熟悉小區內的樓宇結構、單元戶數、人口數量、樓座排列以及小區內區間道路走向，車輛和人員流動規律，系統掌握住宅區的整體情況。
5、勸說院內的過往行人不要亂丟紙屑、煙頭，維護好公共區域的環境衛生。
6、指揮小區內的車輛順序停放整齊，優先保證業主的車位。
7、裝修方式時要不定時巡查試施工現場，垃圾必須及時清運，傾倒到指定位置，嚴禁向窗外、陽臺外、樓梯過道、天臺等公共場所拋灑和堆放。
8、要與隊友團結協作、密切配合、互相照應、共同完成巡邏任務。
第六章 保潔員崗位職責
一、室外崗位職責
1、準時到崗，每天清掃分區道路、綠化帶、樓宇間硬化部分及坐臺兩次。
2、垃圾隨時清理，倒置垃圾中轉站。
3、熟悉各自分工及所負責范圍內的清潔衛生情況，對其負全部責任，發現問題及時解決。
4、熱愛本職工作，養成良好的衛生習慣、不怕臟、不怕累。
5、積極參加業務培訓，提高業務水平，自覺學習有關清潔衛生知識，提高個人素質。
6、維護小區清潔衛生，對不講衛生、不文明的現象要及時勸阻和制止。
7、完成公司交辦的其它臨時性工作。
三、室內崗位職責
①每日對樓道清掃、保潔、單元門、樓梯扶手清擦、保潔。
②每周對樓梯內標志牌、信箱、消防栓、可視對講機、防盜門、電表等公用部位進行保潔，并不斷巡視保持干凈。
③每月對樓道燈具、樓道門窗等公用部位進行保潔，并不斷巡視保持干凈。
④當班時間遇到樓內有可疑情況時，即時與保安人員聯系。
⑤巡視樓內公共設施設備，發現問題做好登記并上報部門。
⑥定期對樓道蚊蟲等進行消殺，確保無“四害”。
⑦積極完成上級交辦的臨時任務。
第七章 物業管理員崗位職責
一、管理員在物業管理部經理的領導下進行工作，對業主實行全面服務。
二、熟悉小區內的樓宇結構、單元戶數、人口數量、樓座排列，各種公共設施、設備的'分布位置，各類公共場所的使用性質和服務對象，系統掌握住宅的整體情況。
三、主動與業主進行交流和溝通，建立良好的人際關系。
四、處理業主/用戶日常業務聯系，問訊、咨詢、投訴等事宜。
五、業主辦理入住、裝修手續后，負責對房屋進行交接驗收，對存在的問題及時時行整改。
六、負責業主裝修前交底和裝修過程的檢查，以及存在問題的處理。
七、負責小區太陽能、空調安裝手續的辦理，和檢果驗收。
八、負責對小區公共部位的設施/設備的檢查和保修。
九、負責對小區的空置房時行檢果和管理。
十、負責小區鑰匙的管理和使用。
第八章 水電工崗位職責
一、認真學習業務知識，明確供電系統，熟悉設備性能保證安全用電。
二、遵守公司一切規章制度服從命令、聽從指揮，不遲到早退，嚴格履行請假制度，堅守崗位，服從用戶隨叫隨到，不拖拉扯皮。
三、對用電設備要定時或不定時的巡回檢查，發現問題及時處理，填寫好工作日志，并及時向上級詳細匯報。
四、嚴格遵守操作規程，做到“送電時先高壓再氐壓，停電時先低壓再高壓”嚴禁扎刀開關帶負荷停送電。
五、堅持勞保上崗，帶電作業時，必須有人監護，確保工作人員人身安全。
六、節約用電，做到不該開的燈不開，不該送的電不送，按時開關路燈及一切用電設備嚴禁私自亂掛違章用電。
七、搞好崗位衛生，做到隨臟隨打掃，保持配電室內外干凈、干燥、整潔，禁止閑雜人員進入配電室。
八、及進搞好業主用電的充電工作。
第九章 監控室規章制度
為了加強閉路電視監控系統操作室的管理，確保監控系統的正常使用和安全運作，充分發揮其作用，特制定本規則。
一、監控室值班登記制度
（一）監控人員必須具有高度的工作責任心，認真落實公司賦予的安全監控任務，及時掌握各種監控信息，對監控過程中發現的情況及時進行處理和上報。
（二）值班人員必須嚴格按照規定時間上下班，不準隨意離崗離位，個人需處理事務時，應征得值班領導的同意并在有人頂崗時方可離開。
（三）對監控到的可疑情況，及時通知巡邏人員進行跟蹤，確保園區的治安穩定。
（四）每天對監控的情況進行登記，并對值班登記本保留存檔。
二、監控系統使用管理制度
（一）監控人員服從值班領導的安排，認真落實值班期間的各項工作任務。
（二）監控人員應愛護和管理好監控室的各項裝配和設施，嚴格操作規程，確保監控系統的正常運作。
（三）非工作人員未經許可不得進入監控室。公司員工和外來人員需到監控室查詢情況和觀訪者必須經值班領導同意方可進入。
（四）禁止在監控室聊天、游戲，按操作規程使用，不得隨意拆裝設備，做好設備日常維護保養，保持室內衛生清潔。
（五）公司領導及有關部門領導需到監控室查詢情況，值班人員應及時報告值班領導，并熱情做好接待工作和給予積極配合。
（六）必須保守秘密，不得在監控室以外的場所議論有關錄像的內容。
三、發現案件線索登記存檔制度
（一）監控人員每天對監控錄像進行翻看，發現有價值案件線索及時另存入U 盤保留，并作好標記，為業務部門破案提供有效線索。
（二）監控人員對園區的打架、斗毆及盜竊、交通事故、火災等錄像進行另存入U 盤存檔保留，并做好標記。
（三）對公司領導要求保留的錄像進行另存入U 盤，制作光盤長期存檔保留，并做好標記。
第十章 財務管理制度
一、認真貫徹執行國家各項財經制度和紀律，用新型的財務管理對本公司的經濟管理進行全面、準確的核算、反映、監督和控制，為提高本公司的經濟效益而發揮以財務管理為龍頭的作用。
二、加強財務管理核算，按期編報會計報表，全面反映公司經營活動和資金變化情況，為公司領導提供真實的會計核算資料，使公司領導經營決策有可靠的數字依據。
三、加強財務管理，認真編制執行財務計劃，按時收繳小區業主的水、電、暖氣費及物業管理費，管好財產、管好財務資料，合理使用資金。加強現金管理和支用，及時清理債權債務，精打細算、增收節支，提高管理經濟效益。
四、搞好會計監督，嚴格履行公司賦予的工作職權，尊重宣傳和維護國家有關財經制度、法令和紀律在本公司的執行情況。
五、加強財務工作人員的專業知識學習，提高業務水平，要求每位財務人員忠于職守、秉公辦事，按財務制度辦事，杜絕業務差錯。
六、小區內有關重大經濟協議或有關經濟文件擬定要以財務參與和核算為依據，進行準確分析和管理。
七、所有財務現金支出必須有經理簽字后，報總公司主管理領導及總經理審批。
物業公司管理制度13
為了進一步加強管理，提高工作效率，強化組織觀念，維護正常的勞動、工作秩序，特制定本制度。
一、全體員工必須嚴格執行公司制定的各項規章制度，按照崗位責任制和具
體工作目標，嚴格履行自己的職責。
二、全體員工必須服從分配，聽從安排，對工作不服從分配，經教育仍不能到職到崗的.視為曠工處理（按獎懲制度第六條執行）
三、做到按時上下班，不在工作時間內睡覺、打撲克、下棋或干其它與工作無關的私活，違者按獎懲制度第五條執行。
四、嚴格考勤制度，各物業管理站必須堅持每日簽到考勤，考勤員必須認真登記，嚴禁弄虛作假，違者按獎懲制度第十三條執行。月底匯總，于次月1日報經理審查后交財務科備案，是每月工資發放的主要依據之一。
五、嚴格堅持請銷假制度，做到事前請假事后銷假。杜絕不請假或先離崗后請假，違者按曠工處理。
六、對無視公司工作紀律，屢次違反，除按上述規定處理外，將調離其本人工作崗位或待崗學習（經學習仍不能勝任工作，按自動與公司解除勞動合同處理）
七、嚴禁打架斗毆，聚眾鬧事。違者除對其批評教育外，按獎懲制度第七條執行。
八、嚴禁利用工作之便以權謀私，禁止收受用戶任何好處，或以權報復，一經發現或接到舉報將按獎懲制度第八條執行。
九、除因工作需要，禁止中午喝酒，反對酗酒，不得因喝酒聚會而影響或延誤八小時以外的臨時性工作和服務要求。
十、水電工要嚴格執行水電工崗位責任制，水電查抄及費用征收應實事求是，嚴禁弄虛作假，一經發現將按獎懲制度第十條執行。
十一、工作時間定為每天8小時，職工周日除留一人值班外，其余人員休班；值班人員安排其他時間補休（法定節假日據情況安排休息）。
物業公司管理制度14
1安全經營工作例會制度
1、為充分發揮公司及項目安全經營管理的監督管理作用，做好對管理處安全經營狀況的研究分析及重大安全經營問題的對策制訂，公司實行安全經營例會制度。
2、公司每半年組織召開一次安全經營工作會議，對公司半年來的安全經營工作進行總結，對下半年度的安全經營規劃及安全經營工作進行部署。
3、公司每月末組織召開一次安全經營會議，分析、研究本公司的`安全經營形勢，落實下個月安全經營管理目標。
4、公司每季度組織召開一次安全經營會議，對公司本季度的安全經營形勢進行分析，研究、統籌、協調、指導公司的重大安全經營問題。
5、公司必須堅持使安全經營例會制度化，并認真做好會議記錄，確保使每次會議都有一定的實質內容，都能解決一定的實質問題。
2安全經營檢查制度
1、為增強職工的安全意識，及時消除事故隱患，確保安全經營，必須加強管理處安全經營檢查。
2、安全經營檢查的依據：國家及集團公司有關安全經營的法律、法規、標準、規范、規程及政府、上級部門和公司有關安全經營的各項規定、制度等。
3、各級安全經營檢查應以查思想、查制度、查措施、查隱患、查教育培訓、查安全防護等為主要內容。
4、公司安全檢查應以定期安全檢查為主，以查處安全經營隱患為主要內容，每月至少組織進行一次。
5、公司及所屬項目應定期或不定期地組織對安全問題進行專項、重點檢查。
6、公司應根據經營實際及綜合氣候變化，定期或不定期地組織季節性安全檢查。
7、公司及項目安全檢查結束后，要認真全面系統地進行分析、總結和評價，要針對檢查中發現的問題，制定整改措施，落實整改，并將整改、復查情況及時反饋到公司。
3安全知識教育、培訓制度
1、每年以創辦安全知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。
2、定期組織員工學習消防法規和各項規章制度，做到依法管理。
3、公司應針對崗位特點進行消防安全教育培訓。
4、對消防設施維護保養和秩序維護員應進行實地演示和培訓。
5、對新員工進行崗前安全知識培訓，經考試合格后方可上崗。
6、因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓。
7、消控中心等特殊崗位要進行專業培訓，經考試合格，持證上崗。
4防火巡查、檢查制度
1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。
2、各項目每日對項目進行安全巡查。每月對項目進行一次防火檢查并復查追蹤改善。
3、檢查中發現火災隱患，檢查人員應填寫防火檢查記錄，并按照規定，要求有關人員在記錄上簽名。
4、各項目應將檢查情況及時上報公司，公司應將消防安全檢查情況中所發現存在的火災隱患，及時整改。
5、對檢查中發現的火災隱患未按規定時間及時整改的，根據獎懲制度給予處罰。
5安全疏散設施管理制度
1、各項目應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
2、應按規范設置符合國家及公司規定的消防安全疏散指示、標志和應急照明設施。
3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、等設施處于正常狀態，并定期組織檢查、測試、維護和保養。
4、嚴禁將安全出口上鎖。
5、嚴禁將安全疏散指示標志關閉、遮擋或覆蓋。
6消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。
2、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報警電話。
3、按時交接班，做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。
4、發現設備故障時，應及時報告，并通知公司及相關技術人員及時修復。
5、非工作所需，不得使用消控中心內線電話，非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。
6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好交接班手續。
7、發現火災時，迅速按滅火作戰預案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報告公司及相關部門。
物業公司管理制度15
為充分調動員工之積極性,開展公平的勞動競賽,促進工作,提高效率,完善花園管理員之責任制度,根據公司之實際管理要求和實踐經驗,特對原《管理員崗位目標責任書》進行修訂,具體內容如下:
一、本責任書適用之職位范圍:本責任書應用管理處主任、管理員之任務。
二、本責任書考評形式:考評分自評、互評、住戶評議、上級鑒定四種,每月、每季、第年進行一次,采用工資獎金相結合之考評形式。
三、本責任書之考評項目:責任區住宅樓及公共設施完好率;治安案件、火災、刑事案件、小區秩序;保潔、清潔、綠化;住戶評議;工作作風、紀律;工作日記及房屋管理檔案。
四、崗位目標責任書之內容:堅決服從公司領導之安排,認真學習物業管理之法規及公司規章制度,并嚴格按章辦事,熱情服務,做到業主、公司滿意,具體工作細則如下:
1、要熟練掌握好物業管理之有關知識和公司之管理制度,樹立為住戶服務的思想。
2、要切實熟練掌握好責任區內之物業情況,合理安排責任區的所有員工之崗位(注:保安員之崗位應與保安隊長協商后上報公司領導審核確定,其余員工根據實際情況安排崗位上報公司領導審核確定)。
3、要熟練掌握好責任區內之管理有關資料(其中包括收樓數據、鎖匙交收情況、維修情況、配套設施情況、入住情況、租戶情況、治安巡查、探訪登記數據、清潔衛生情況等數據),且要有條理地進行整理歸檔。
4、統籌監控好責任區內之客戶服務、治安、維修、清潔、綠化等方面的'工作,嚴格按照公司之制度辦事,確保責任區內的環境衛生,治安秩序良好,業主滿意(注:公司將于每月不定期組織人員到各花園檢查,檢查結果按本辦法獎罰標準執行)
5、要及時組織人員修復損壞之樓宇及設施。
6、按公司之規定及時安排工作人員修復業主/住戶要求之維修。
7、嚴格按照公司之規定組織人員做好責任區內之裝修監控,嚴防違章事件發生。
8、嚴格按照公司之要求辦理裝修手續,嚴禁以任何理由及方式私人承接或私自代人承接裝修工程。
9、確保責任區內正常之生活條件不受影響,嚴禁無緣無故停水電供應及公共設施之正常使用。
10、確保責任區內工作人員保持服裝整齊清潔、儀表端莊、精神飽滿、配戴好員工證。
11、嚴格按照公司之制度公平及時地處理一切違紀事件。
12、嚴格按照公司之制度組織員工做好住戶、探訪者、車輛、物品之出入管理。
13、嚴格按照公司規定之工作程序接待業主/住戶,并作好有關記錄。
14、有效、有禮及時處理業主之投訴(業主投訴的問題如能及時處理應實時處理,如確不能及時處理的,應要同業主另約時間到時安排人員跟進投訴)。
15、不準與業主發生一切任何之私人經濟來往,嚴禁以任何借口向業主索要什費及錢物。
16、按公司之規定組織好員工之培訓和考核工作,提高員工之積極性,做到人盡其才。
17、按公司之規定按時、按質組織好員工之巡查工作。
18、積極做好本花園之宣傳工作,定時按質整理告示箱及宣傳欄,堅持每月更換一次版面之要求。
19、認真積極地做好工作日記及周報表,按時按質召開周務會。
20、積極及時地處理突發事件,且要將此事件作好詳細記錄并要匯報公司(注:如發生重大事故除了組織人員處理外,還要第一時間報告公司按指示處理)。
21、要保守公司之內部秘密和業主/住戶資料(公安機關查案要求除外),不得假借公司名義或用職務之便做有損公司名譽或利益之行為。
22、認真審核水電工所抄之水電表,準確率達100%,并按時上交公司。
23、積極配合財務部做好管理費及其它費用之收取工作,努力使管理費收費率達到95%以上。
24、認真做好轄區內之水電管理工作,確保水電損耗達到公司規定之要求。
25、要積極主動管理好花園日常工作,按質完成公司領導下達之臨時任務。
26、要服務公司領導之安排,不準有瞞騙、恐嚇公司領導之行為。
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