信息安全管理制度匯編
在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的信息安全管理制度匯編，希望能夠幫助到大家。
信息安全管理制度匯編1
本制度系列所管轄醫(yī)院信息包括醫(yī)院在運行管理中涉及到的基本信息（人、財、物）、運行信息（各類業(yè)務工作與質(zhì)量安全管理資料數(shù)據(jù)）和管理信息（投資發(fā)展、人力資源開發(fā)與利用、發(fā)展戰(zhàn)略研究），統(tǒng)稱為“醫(yī)院信息”。依據(jù)《中華人民共和國保密法》、《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》，制定此制度系列。
一、醫(yī)院數(shù)據(jù)、資料信息安全管理制度
醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)、資料信息安全管理尤為重要，如涉及全院的工作統(tǒng)計數(shù)據(jù)、質(zhì)量與安全評價分析相關的數(shù)據(jù)、與醫(yī)療糾紛有關的信息、醫(yī)院管理與建設重大決策信息、醫(yī)院經(jīng)濟管理相關的信息等，院領導認為不宜通過“三重一大”公示的信息，均屬于保密信息，必須實行安全管理，規(guī)定如下：
�。ㄒ唬┤魏稳宋唇�(jīng)院領導批準，不得在公眾場合、公共媒體發(fā)布醫(yī)院涉密信息。
�。ǘ┽t(yī)院各職能部門和業(yè)務科室，對自身所涉密的醫(yī)院信息，有保密的義務和責任。
�。ㄈ┎粚儆诜止苈毮軆�(nèi)的涉密信息，不得向其他部門和個人打探。
�。ㄋ模┤魏螁T工不得以謀利為目的，散布、出賣、交換醫(yī)院涉密信息。
（五）任何員工不得以泄私憤、圖報復，散布和出賣醫(yī)院涉密信息。違反以上各條，醫(yī)院有權追究泄密人的相應責任。
二、醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理制度
�。ㄒ唬榱吮ＷC醫(yī)院網(wǎng)絡的正常運行，保護醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全和網(wǎng)絡用戶的使用權益，特制定本安全管理制度。
�。ǘ┍竟芾碇贫人Q的醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)是指在醫(yī)院信息系統(tǒng)中，由計算機及配套設施構成的，按照醫(yī)院網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的應用目標和規(guī)定，對數(shù)據(jù)進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)。
（三）醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理是通過實施身份認證、訪問控制與授權管理、數(shù)據(jù)備份和災備系統(tǒng)、安全分域及邊界防護、防病毒系統(tǒng)、入侵檢測、補丁管理、郵件安全網(wǎng)關、遠程接入等安全技術和與之相配套的管理制度，保障網(wǎng)絡主機及配套設備、設施的安全，網(wǎng)絡運行環(huán)境的安全，從而達到保障計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)安全運行和信息安全的目的。
�。ㄋ模┬畔⒖曝撠熱t(yī)院計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全管理工作，確保對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理的有效性。
�。ㄎ澹┯嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)的建設和應用應遵守上級主管部門頒發(fā)的行政法規(guī)、用戶手冊和其他相關規(guī)定。
�。┯嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)實行安全等級保護和用戶使用權限劃分。安全等級和用戶使用權限的劃分和設置由信息科負責制定和實施。
�。ㄆ撸┯嬎銠C入網(wǎng)運行必須經(jīng)信息科批準備案，分配IP地址后，方可接入網(wǎng)絡。
�。ò耍┮獙χ匾鳈C的用戶名、開機口令、應用口令和數(shù)據(jù)庫口令實施重點管理，嚴格控制設備存取及加密，未經(jīng)允許嚴禁外來盤片帶入機房對服務器進行安裝等，不準將機器設備和數(shù)據(jù)帶出機房。
�。ň牛┪崔k理入網(wǎng)手續(xù)，任何單位和個人不得非法私自將計算機接入醫(yī)院網(wǎng)絡，不得以不真實身份使用網(wǎng)絡資源，不得竊取他人賬號、口令使用網(wǎng)絡資源，不得盜用未經(jīng)合法申請的IP地址入網(wǎng)。未經(jīng)信息科允許，任何單位或個人不得擅自接納網(wǎng)絡用戶。
�。ㄊ⿷鶕�(jù)網(wǎng)絡主機不同的安全級別采取相應的訪問控制、數(shù)據(jù)保護、保密監(jiān)控管理和系統(tǒng)安全等技術措施。
�。ㄊ唬┬畔⒖贫ㄆ趯W(wǎng)上用戶的訪問及授權情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和限制非法用戶和非授權訪問。
�。ㄊ┮匆髮�(shù)據(jù)進行日備份、月備份和年備份。嚴格按操作規(guī)程進行數(shù)據(jù)備份工作，確保備份數(shù)據(jù)的完整和準確性，做好備份數(shù)據(jù)的審核工作，并做好相應記錄。要確保導出、導入數(shù)據(jù)的完整和準確，并做好導出、導人數(shù)據(jù)的審核工作和相應記錄。
�。ㄊ┘訌娺吔绨踩姆雷o，應根據(jù)安全區(qū)域劃分情況明確需進行安全防護的邊界，并實施有效的訪問控制策略和機制。
�。ㄊ模⿷诰W(wǎng)絡系統(tǒng)或安全域邊界的關鍵點采用嚴格的安全防護機制，如嚴格的登錄／鏈接控制，高性能的防火墻、防病毒網(wǎng)關、入侵防范、信息過濾、邊界完整性檢查等。
�。ㄊ澹┮獙嵤┍匾倪吔缭L問、違規(guī)外聯(lián)的審計和控制。
（十六）應采用必要的手段（如入侵檢測系統(tǒng)、日志分析、網(wǎng)絡取證分析等）對系統(tǒng)內(nèi)的安全事件進行監(jiān)控，檢測攻擊行為并能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)非授權使用情況。
�。ㄊ撸⿷瓜到y(tǒng)內(nèi)用戶非授權的外部鏈接（如自動撥號、違規(guī)鏈接和無線上網(wǎng)）。
�。ㄊ耍⿷渴鹩行У木W(wǎng)絡病毒防范軟件系統(tǒng)和相應的網(wǎng)絡病毒防范管理辦法，實施對計算機網(wǎng)絡病毒的有效防范。
�。ㄊ牛┮贫ㄎ臋n化的明確的計算機病毒和惡意代碼防護策略，以及確保策略有效實施規(guī)章制度。
�。ǘ⿷谙到y(tǒng)內(nèi)關鍵的入口點以及各工作站、服務器和移動計算機設備上采取計算機病毒和惡意代碼防護措施。
（二十一）應制定文檔化的信息系統(tǒng)備份和恢復的策略，建立健全備份和恢復的管理制度和操作規(guī)程。
（二十二）備份包括關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)的備份、關鍵業(yè)務設備（如服務器、交換機等）的備份和電源備份。對重要信息系統(tǒng)（如HIs系統(tǒng)）的關鍵設施（如服務器）采取熱備份。
（二十三）應定期備份和對恢復策略進行測試，以保證其有效性。要有系統(tǒng)恢復的預案和演練。
�。ǘ模⿷鶕�(jù)業(yè)務的重要程度、信息系統(tǒng)的資產(chǎn)價值等進行相應的需求分析，確定系統(tǒng)恢復的目標，如：關鍵業(yè)務功能、恢復的優(yōu)先順序、恢復的時間范圍。
�。ǘ澹榇_保醫(yī)院計算機局域網(wǎng)絡運行安全，要在有效部署防火墻、入侵檢測和防病毒系統(tǒng)的情況下，實施遠程接入。醫(yī)院業(yè)務網(wǎng)（內(nèi)網(wǎng)）與遠程接入（外網(wǎng)）業(yè)務的物理隔離。凡涉密的計算機主機不得與互聯(lián)網(wǎng)（Internet）鏈接。
�。ǘ┤魏尾块T和個人使用醫(yī)院網(wǎng)絡提供的遠程接人服務必須向信息科申請。入網(wǎng)用戶的用戶名和IP地址是用戶在醫(yī)院局域網(wǎng)上的合法標識，也是對用戶收費的重要依據(jù)，一經(jīng)指定不得擅自更改。
�。ǘ撸┪唇�(jīng)信息科批準，任何個人或部門不得為外單位人員提供電子郵件或其他網(wǎng)絡服務。
�。ǘ耍┧腥刖W(wǎng)用戶，應當遵守國家有關法律、法規(guī)及醫(yī)院的有關規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得利用計算機網(wǎng)絡從事危害國家安全、損害醫(yī)院利益等違法、違規(guī)活動，不得制作、查閱、復制和傳播擾亂社會治安、有傷風化、淫穢色情等信息，不得利用網(wǎng)絡攻擊、損害公用網(wǎng)絡和其他用戶。否則，醫(yī)院有權停止對其提供的服務；由此造成的不良后果由用戶承擔。
（二十九）使用計算機機網(wǎng)絡系統(tǒng)的部門和個人必須遵守計算機安全使用的規(guī)定，對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生的問題和故障要立即向信息中心報告。
（三十）用戶不得從事下列危害計算機網(wǎng)絡安全的行為：
1、未經(jīng)允許，進入計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)或使用網(wǎng)上信息資源：
2、私自轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓用戶賬號，盜用他人賬號或IP地址：
3、未經(jīng)允許，對網(wǎng)上應用系統(tǒng)的功能進行刪減或更改：
4、未經(jīng)允許，對計算機網(wǎng)絡的存儲、處理或傳輸數(shù)據(jù)和應用程序進行刪減或更改；
5、故意制作、傳播計算機病毒等破壞程序，使用任何工具破壞網(wǎng)絡正常運行；
6、破壞、盜用計算機網(wǎng)絡中的信息資源和危害計算機網(wǎng)絡安全；
7、其他危害計算機網(wǎng)絡安全的行為。
上述違規(guī)造成醫(yī)院損失的，依照有關法律、法規(guī)及醫(yī)院有關處罰規(guī)定進行處理，情節(jié)嚴重者移交公安機關處理。
三、涉密數(shù)據(jù)保密管理制度
�。ㄒ唬┤魏慰剖液蛡�人不得利用涉密計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)泄漏屬于醫(yī)院內(nèi)部秘密的信息數(shù)據(jù)，危害醫(yī)院、員工和患者的合法權益；不得從事其它違法犯罪活動。涉密單位和涉密人員應當遵守保密法律法規(guī)，認真執(zhí)行國家和省制定的涉密計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的保密規(guī)定。
�。ǘ┥婷苡嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)的單位保密管理實行領導負責制，并制定部門或?qū)Ｈ素撠熅唧w的日常管理工作。并保持計算機保密管理人員相對穩(wěn)定。
�。ㄈ┥婷苡嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)工作人員定期進行保密教育和檢查。涉密計算機信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理人員應當經(jīng)過嚴格審查，定期進行考核，并保持相對穩(wěn)定。
（四）涉密人員調(diào)離崗位，應當履行國家規(guī)定保守秘密的義務。
�。ㄎ澹┥婕搬t(yī)院秘密的數(shù)據(jù)，必須按照保密規(guī)定進行采集、存儲、處理、傳遞、使用和銷段。
（六）計算機存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息要有相應的密級標識且不得與正文分離，輸出的涉密文件按相應密級文件管理。
�。ㄆ撸┥婷茚t(yī)院信息和數(shù)據(jù)不得在與公用網(wǎng)絡聯(lián)網(wǎng)的計算機信息系統(tǒng)中存儲、處理、傳遞，涉密信息一律不得在網(wǎng)上發(fā)布。
�。ò耍┥婷苡嬎銠C必須設置口令保護，根據(jù)密級確定口令長度與更換周期，實行專人專用，嚴禁以任何方式登錄國際互聯(lián)網(wǎng)或與互聯(lián)網(wǎng)物理連接。
�。ň牛┐鎯ι婷苄畔⒌拿襟w應按所存儲信息的最高密級標明密級，并按相應密級文件管理制度管理，存儲過涉密信息的計算機媒體不能降低密級使用，維修存儲過涉密信息的計算機媒體應到部門指定維修點維修，有人全程跟蹤，保證存儲的秘密信息不被泄露。
�。ㄊ﹥ι婷軘�(shù)據(jù)的計算機硬盤或其它存儲介質(zhì)不得擅自更換或者報廢。確需更換或者報廢的，應當經(jīng)院領導批準后，交醫(yī)院的網(wǎng)絡管理部門進行登記、封存，或者按規(guī)定銷毀。
�。ㄊ唬┥婷軉挝粦攲⑸婷軘�(shù)據(jù)與備份數(shù)據(jù)分別保存在單位內(nèi)不同的地點。有條件的，應實行異地容災備份。不得在便攜式計算機上存儲涉密信息。
（十二）發(fā)現(xiàn)計算機信息泄密后應立即采取補救措施，并按規(guī)定及時報告保密部門。
四、信息提供、發(fā)布和上網(wǎng)保密審查制度
1、信息提供、發(fā)布、上網(wǎng)實行保密審查、領導審批和登記備案制度。
2、信息發(fā)布、上網(wǎng)，堅持涉密不公開、公開不涉密和誰上網(wǎng)、誰負責的原則。
3、對涉密信息確需對外發(fā)布、上網(wǎng)的，應采取解密或者刪除、改編、隱去等保密措施，并經(jīng)主管部門或保密工作部門審定。
4、接受記者采訪，不得涉及醫(yī)院秘密內(nèi)容。
五、計算機設備管理制度
�。ㄒ唬┯嬎銠C及其輔助設備是實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的工具，各科室有關工作人員都要結合本職工作利用計算機手段來提高工作效率。
�。ǘ└骺剖屹徶煤蜕霞壏峙浣o予的計算機和輔助設備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由計算機中心負責維護，各科室由電腦管理員專人負責管理和使用。
�。ㄈ┓⻊掌�、計算機及輔助設備和其他應用軟件所配的專用磁盤、光盤，由中心專人登記管理入賬，每年清點一次。
�。ㄋ模┯嬎銠C的備件、易耗件、磁盤及有關資料的購買，由信息管理部門統(tǒng)一申請，經(jīng)科室負責人并上報院長同意后，由后勤采購進行統(tǒng)一購置，統(tǒng)一給各科室配置。
�。ㄎ澹┯嬎銠C、服務器、網(wǎng)絡通訊電纜設備，未經(jīng)信息部門同意不得拆裝、移動。
（六）計算機和輔助設備需檢修，應報告計算機中心專業(yè)工作人員，由計算機中心有關人員檢修，若需外單位修理，由領導會同有關部門商量后辦理。
�。ㄆ撸⿲ν鈦泶疟P要先殺毒，后使用。各計算機一旦發(fā)現(xiàn)病毒，必須立即清除，否則不得使用該計算機，更不能向服務器上傳數(shù)據(jù)。
�。ò耍┩鈦砣藛T未經(jīng)科室領導和專業(yè)人員同意不得操作計算機，以免發(fā)生病毒感染和其他損失。
�。ň牛┎坏迷谟嬎銠C上進行與工作無關（如做游戲、下棋、打撲克等）的操作。
六、服務器機房管理制度
為保證網(wǎng)絡中心設備與信息的安全，保障機房有良好的運行環(huán)境和工作環(huán)境，作如下規(guī)定：
�。ㄒ唬└鏖T鑰匙由指定的專人保管，不能隨意轉(zhuǎn)借。丟失要聲明。出入請隨手關門。
�。ǘ┮邪踩婪兑庾R，節(jié)假日值班人員不得擅離崗位。早進入、晚離開時要檢查設備情況，離開時查看燈、門、窗、鎖是否關閉好。
（三）易燃xx物品不準帶入機房，機房及周邊地區(qū)嚴禁煙火，不能明火作業(yè)，機房一律禁止吸煙。
�。ㄋ模C房工作人員要有防火意識，出現(xiàn)異常情況應立即報警，切斷電源，用滅火設備撲救。
�。ㄎ澹┓枪ぷ魅藛T嚴禁進入服務器機房，特殊情況要事先征得院長或主管副院長的同意，未經(jīng)許可一律不準觸碰開關和設備，否則后果自負。
�。C房內(nèi)的一切公用物品未經(jīng)許可一律不得挪用和外借。
（七）機房內(nèi)不準大聲喧嘩，機房衛(wèi)生由工作人員定期負責清掃，保持清潔。
�。ò耍┚W(wǎng)管員負責機房的安全管理與檢查；負責建立與記錄安全日志。
七、計算機網(wǎng)絡工作站管理制度
�。ㄒ唬┍局贫人Q醫(yī)院計算機網(wǎng)絡工作站，是指醫(yī)院計算機網(wǎng)絡中以臺式電腦或筆記本電腦為中心的包括所連打印機等外圍設備在內(nèi)的計算機工作單元。醫(yī)院未聯(lián)網(wǎng)工作的計算機也采用此制度進行管理。
�。ǘ└鱾�管理部門和科室中，每一工作站配置的計算機、打印機等設備須指定專人使用、保管和維護，轉(zhuǎn)交他人保管時需嚴格交接。
�。ㄈ└鞴ぷ髡舅惺褂萌藛T必須嚴格遵守《醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理制度》。
�。ㄋ模┯嬎銠C操作人員，不得隨意搡作計算機或相關設備，更不允許外來人員操作計算機。
（五）不在計算機上玩游戲及做與工作無關的操作。
�。┎辉卺t(yī)院計算機上使用來歷不明的光盤、軟盤。
（七）計算機網(wǎng)絡上的所有操作人員必須保管好自己的密碼，因密碼保管不善造成的經(jīng)濟損失，概由操作人員自己負責。
�。ò耍┯嬎銠C一旦發(fā)生故障應及時報告信息科處理。
�。ň牛┏嬎銠C網(wǎng)絡中心機房工作人員外，任何入不得拆裝計算機，或擅自接入其它設備。
�。ㄊ┎婚g斷電源的計算機，在供電中斷時，操作人員應立即保存數(shù)據(jù)，退出程序后按正常操作關機。
�。ㄊ唬﹪栏癜凑詹僮饕�(guī)程操作，下班前必須按程序關機，并切斷電源。
（十二）計算機旁不準抽煙、會客，不準吃零食物和飲料。
�。ㄊ┯嬎銠C旁邊嚴禁擺放各種易燃易爆、腐蝕性或強磁物品。遇臨時停電及雷電天氣，應采取保護措施，避免發(fā)生意外。
�。ㄊ模⿶圩o計算機及各種相關設備，計算機主機、顯示器、打印機上不能堆放雜物。
�。ㄊ澹┛剖抑付▽Ｈ素撠熆苾�(nèi)計算機的一般性管理工作，定期用干凈柔軟的干抹布清除設備上的灰塵，清潔和整理計算機工作臺。
�。ㄊ┮蚓S護管理不當造成計算機硬件設備損壞，由當事人負責賠償。
�。ㄊ撸┩鈦韰⒂^須報請信息科及主管院領導批準，不能向外展示和泄露醫(yī)院重要業(yè)務數(shù)據(jù)。
�。ㄊ耍┻`反本制度者，醫(yī)院將視情節(jié)給予處罰。
八、監(jiān)控機房管理制度
�。ㄒ唬榇_保監(jiān)控機房安全，設立監(jiān)控機房管理員，負責對機房各類設備、軟件系統(tǒng)進行維護和管理。
�。ǘ┍O(jiān)控機房管理員應認真履行職責，及時發(fā)現(xiàn)、報告、解決硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，保障系統(tǒng)的正常運行。
�。ㄈ┍O(jiān)控機房管理員及時完成監(jiān)控數(shù)據(jù)的刻錄歸檔，確保監(jiān)控數(shù)據(jù)完整無誤。不得無故中斷監(jiān)控，不得漏刻監(jiān)控資料，未經(jīng)刻錄不得無故刪除監(jiān)控資料。
（四）監(jiān)控機房必須做好防火、防靜電、防潮、防塵、防熱和防盜工作。機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品，禁止在監(jiān)控機房內(nèi)使用其他用電設備，禁止將監(jiān)控機房鑰匙交他人保管，確保監(jiān)控機房安全。
�。ㄎ澹﹪栏褡袷乇Ｃ苤贫取�(shù)據(jù)資料必須由監(jiān)控機房管理員負責保管，未經(jīng)允許不得私自拷貝、下載和外借。嚴禁任何人在監(jiān)控計算機上使用未經(jīng)檢測允許的介質(zhì)(軟盤、光盤等)，嚴禁在監(jiān)控計算機上做與監(jiān)控無關的事情。
�。┍O(jiān)控機房內(nèi)保持清潔，嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。
�。ㄆ撸⿲嵭泄ぷ魅藛T值班制度。值班人員應按規(guī)定做好實時監(jiān)管工作，并做好書面情況記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并妥善處理。
（八）值班人員應嚴格執(zhí)行機房管理制度，并與監(jiān)控機房管理員做好交接。如需監(jiān)控機房管理員進行配合的，監(jiān)控機房管理員應予以協(xié)助。
（九）除監(jiān)控機房管理員和工作人員外，任何無關人員不得進入監(jiān)控機房。
�。ㄊ┍O(jiān)控機房管理員要經(jīng)常督促檢查本制度執(zhí)行情況，切實履行管理職責，發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時匯報。
九、計算機網(wǎng)絡突發(fā)故障處理預案
（一）電腦網(wǎng)絡故障
電腦網(wǎng)絡發(fā)生故障后，維護人員要結合醫(yī)院的分布式特點，通過操作人員反饋回來的信息和現(xiàn)有的網(wǎng)絡檢測手段，迅速定位故障事件的來源，明確故障事件發(fā)生的范圍，確認網(wǎng)絡系統(tǒng)受損害程度，將情況及時通報直接上級并層層上報。通過進一步的分析，將故障發(fā)生類型劃分為網(wǎng)絡線路、網(wǎng)絡交換機、服務器三大類型，確定起因是硬件故障、外力損壞、惡意攻擊還是感染病毒，進而采取下一步措施。
1、網(wǎng)絡線路故障
（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調(diào)。
（2）排查：根據(jù)網(wǎng)絡拓撲結構和故障發(fā)生的范圍，使用網(wǎng)絡檢測指令，確定檢修線路的位置。
（3）搶修：攜帶對線器、轉(zhuǎn)接器、備用線、壓線鉗等工具，迅速到達線路故障現(xiàn)場，進行修復。
�。�4）驗證：連接網(wǎng)絡進行檢測，確定故障得到解決。
�。�5）回復：通知故障發(fā)生點恢復使用。
（6）記錄：對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細記錄。
2、網(wǎng)絡交換機故障
�。�1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調(diào)。聯(lián)系電話：網(wǎng)絡負責人。
�。�2）診斷：根據(jù)故障發(fā)生的片區(qū)和網(wǎng)絡交換機的分布圖，結合網(wǎng)絡檢測指令，判斷出故障交換機的位置。
（3）修復：攜帶電筆、改刀等常規(guī)工具，迅速到達故障交換機所在位置，通過觀察交換機指示燈，確定其工作狀態(tài)是否正常：如果是斷電所致，立即與維修中心聯(lián)系，恢復供電；如果狀態(tài)鎖死，立即對交換機進行復位處理；排除上述因素后如果故障依舊，立即用備用交換機對其進行更換。
（4）驗證：連接網(wǎng)絡進行檢測，確定故障得到解決。
�。�5）回復：通知故障發(fā)生點恢復使用。
�。�6）事后：對換下交換機送修。待修復后備用。
（7）記錄：對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細的記錄。
3、服務器故障
�。�1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調(diào)。
�。�2）診斷：根據(jù)故障現(xiàn)象，初步判定是硬件故障還是軟件故障，如果是硬件故障，立即斷開主服務器，啟用備用服務器；如果是系統(tǒng)軟件故障，盡量正常下機，重啟服務器；如果是應用軟件故障，立即聯(lián)系HIS公司進行遠程維護。
�。�3）如故障發(fā)生在夜晚或節(jié)假日期間，首先應通知負責系統(tǒng)技術人員立即在15分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并通知電腦中心主管組織相關人員進行搶修，上報設備科，必要時盡快聯(lián)系相關公司維修部進行遠程維護。
4、停電
�。�1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調(diào)。
�。�2）配合：聯(lián)系維修中心，確定停電的時間長短，如果在五分鐘以內(nèi)，在恢復供電后重新運行接口機即可；如果在五分鐘以上，對接口機和服務器進行正常下機操作，待恢復供電后，重新開啟服務器至運行狀態(tài)，再運行接口機。
�。�3）記錄：對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細的記錄。
5、病毒發(fā)作
�。�1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調(diào)，必要時立即赴現(xiàn)場處理。
（2）診斷：對故障進行分析，找出病毒特征碼，確定是何種病毒。
（3）排殺：從專業(yè)網(wǎng)站上下載專殺工具進行殺毒。
�。�4）補�。簭膶I(yè)網(wǎng)站上下載補丁，封堵漏洞，進行免疫處理。
�。�5）記錄：對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細的記錄。
二、通訊網(wǎng)絡故障
當通訊網(wǎng)絡發(fā)生故障后，要迅速根據(jù)設備監(jiān)控狀況、用戶反饋的故障現(xiàn)象，確定故障類型，將情況及時通報直接上級并層層上報。通過進一步的分析，將故障劃分為通訊電纜故障、數(shù)字程控交換機故障、電深故障三大類型，并采取下一步措施。
1、通訊電纜故障
（1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調(diào)，必要時立即赴現(xiàn)場處理，通訊工程師應立即奔赴現(xiàn)場。
�。�2）查找：根據(jù)故障現(xiàn)象、范圍和分線盒的分布位置，確定故障點：如果是主線纜受損，立即通知電信相關部門進行搶修；如果是戶線纜受損，立即趕赴現(xiàn)場。
�。�3）修復：對于主線纜受損，為電信維修部門提供準確的線路資料，協(xié)調(diào)施工工作，掌握搶修進度；對于戶線纜受損，查清故障原因，更換相應線纜。
�。�4）反饋：通知相關用戶恢復使用。
�。�5）記錄：對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程和資料變更情況作出詳細記載。
2、交換機故障
�。�1）通知：值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調(diào)，必要時立即赴現(xiàn)場處理，設備科領導應立即趕赴現(xiàn)場。
�。�2）分析：作出分析后，根據(jù)交換機的故障現(xiàn)象進行處理。
（3）反饋：通知相關用戶恢復使用。將情況上報相關領導。
�。�4）善后：對故障時間、現(xiàn)象、處理情況作出詳細記載。
3、電源故障
�。�1）通知：值班人員迅速與院內(nèi)總務科取得聯(lián)系，確定停電時間的長短。同時通知直接上級。
（2）處理：中心機房通過UPS電源繼續(xù)正常工作，維護人員必須對設備的工作情況進行監(jiān)控。
（3）跟蹤：隨時保持與總務科的聯(lián)系，如果停電時間超過半小時，按照操作流程關閉部分外圍設備，減少蓄電池的負荷量，以確保程控機的正常運行。
（4）記錄：詳細記載停電發(fā)生的起止時間、蓄電池的使用情況，在恢復正常供電后及時檢查蓄電池充電情況。
信息安全管理制度匯編2
1、成立信息安全工作領導小組，并由單位主要領導擔任組長，由網(wǎng)絡管理人員及公文接收人員等擔任組員，全面負責本單位網(wǎng)絡安全工作。
2、學校所有用戶必須遵守國家、地方的有關法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全保密制度，并對所提供的信息負責。單位網(wǎng)絡管理人員和公文接收人員必須在信息安全領導小組的領導下，嚴格監(jiān)控本單位上網(wǎng)信息，隨時對本單位網(wǎng)絡系統(tǒng)及信息系統(tǒng)進行安全檢查。
3、學校所有用戶不得利用計算機網(wǎng)絡從事危害國家利益、集體利益和公民合法利益的活動，不得危害計算機網(wǎng)絡及信息系統(tǒng)的安全。單位文印室、財務室電腦加強安全管理，以免造成涉密信息泄露。
4、學校所有用戶嚴禁在網(wǎng)絡上發(fā)布虛假、淫穢、xxx等信息，不得使用網(wǎng)絡進入未經(jīng)授權使用的計算機，單位辦公用計算機必須嚴格管理，制訂管理制度，落實管理人員，未經(jīng)管理人員允許不得以虛假身份使用網(wǎng)絡資源。
5、加強對校園網(wǎng)新聞，信息上報、論壇言論的安全管理。對上網(wǎng)、上報、外傳信息要堅持單位主要領導審查，嚴格把關，落實防范措施，明確責任制，本著“誰主管，誰負責”的原則，凡涉及國家及學校秘密的信息嚴禁上網(wǎng)。
6、學校所有用戶必須對提供的信息負責，不得利用網(wǎng)絡從事危害國家安全、泄露國家機密等犯罪活動，不得制作、查閱、復制和傳播有礙社會治安和不健康的、有封建迷信、色情等內(nèi)容的信息。
7、嚴禁制造和輸入計算機病毒以及其他有害數(shù)據(jù)危害計算機信息系統(tǒng)的安全。 不允許進行任何干擾網(wǎng)絡用戶、破壞網(wǎng)絡服務和破壞網(wǎng)絡設備的活動。
8、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)校園網(wǎng)或局域網(wǎng)內(nèi)有違法犯罪行為和有害的、不健康的信息，必須立即上報信息安全領導小組，不得隱瞞。
信息安全管理制度匯編3
為了規(guī)范網(wǎng)吧管理中對網(wǎng)吧人員的管理,于是網(wǎng)吧制定了網(wǎng)吧人員管理制度,而為了網(wǎng)吧信息安全,所以網(wǎng)吧則制定了網(wǎng)吧信息安全管理制度,以下則是相關網(wǎng)吧制定的網(wǎng)吧信息安全管理制度的內(nèi)容。
第一條應當遵守有關法律、法規(guī)的規(guī)定,加強行業(yè)自律,自覺接受政府有關部門依法實施的監(jiān)督管理,為上網(wǎng)消費者提供良好的服務。
上網(wǎng)消費者,應當遵守有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵守社會公德,開展文明、健康的上網(wǎng)活動。
第二條上網(wǎng)消費者不得利用網(wǎng)吧制作、下載、復制、查閱、發(fā)布、傳播或者以其他方式使用含有下列內(nèi)容的信息:
(一)反對憲法確定的基本原則的;
(二)危害國家統(tǒng)一、主權和領土完整的;
(三)泄露國家秘密,危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的;
(四)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結,或者侵害民族風俗、習慣的;
(五)破壞國家宗教政策,宣揚*、迷信的;
(六)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩(wěn)定的;
(七)宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的;
(八)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;
(九)危害社會公德或者民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的;
(十)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。
第三條上網(wǎng)消費者不得進行下列危害信息網(wǎng)絡安全的活動:
(一)故意制作或者傳播計算機病毒以及其他破壞性程序的;
(二)非法侵入計算機信息系統(tǒng)或者破壞計算機信息系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)和應用程序的;
(三)進行法律、行政法規(guī)禁止的其他活動的。
第四條應當通過依法取得經(jīng)營許可證的互聯(lián)網(wǎng)接入服務提供者接入互聯(lián)網(wǎng),不得采取其他方式接入互聯(lián)網(wǎng)。
網(wǎng)吧內(nèi)所有計算機必須通過局域網(wǎng)的方式接入互聯(lián)網(wǎng),不得直接接入互聯(lián)網(wǎng)。
第五條上網(wǎng)消費者不得利用網(wǎng)絡游戲或者其他方式進行賭博或者變相賭博活動。
第六條實施經(jīng)營管理技術措施,建立場內(nèi)巡查制度,發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)消費者有本條例第二條、第三條、第六條所列行為或者有其他違法行為的,應當立即予以制止并在24小時內(nèi)向文化行政部門、公安機關舉報。
第八條在顯著位置懸掛《網(wǎng)絡文化經(jīng)營許可證》和營業(yè)執(zhí)照。
第九條未成年人不得進入本網(wǎng)吧。在網(wǎng)吧入口處的顯著位置懸掛未成年人禁入標志。
第十條每日營業(yè)時間限于10時至2時。
第十一條對上網(wǎng)消費者的身份證等有效證件進行核對、登記,并記錄有關上網(wǎng)信息。登記內(nèi)容和記錄備份保存時間不得少于60日,并在文化行政部門、公安機關依法查詢時予以提供。登記內(nèi)容和記錄備份在保存期內(nèi)不得修改或者刪除。
第十二條依法履行信息網(wǎng)絡安全、治安和消防安全職責,并遵守下列規(guī)定:
(一)禁止明火照明和吸煙并懸掛禁止吸煙標志;
(二)禁止帶入和存放易燃、易爆物品;
(三)不得安裝固定的封閉門窗柵欄;
(四)營業(yè)期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口;
(五)不得擅自停止實施安全技術措施。
為了加強對網(wǎng)吧的管理,規(guī)范網(wǎng)吧的經(jīng)營,維護公眾和網(wǎng)吧的合法權益,保障網(wǎng)吧活動健康發(fā)展,促進社會主義精神文明建設,根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所管理條例》制定了以上的網(wǎng)吧信息安全管理制度。
信息安全管理制度匯編4
1目標
勝達集團信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)的安全。
2評估依據(jù)、范圍和方法
2.1 評估依據(jù)
根據(jù)國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［20xx］15號）、國家電力監(jiān)管委員會《關于對電力行業(yè)有關單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[20xx]48號）以及集團公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評估。
2.2 評估范圍
本次信息安全評估工作重點是重要的業(yè)務管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)等，
管理信息系統(tǒng)中業(yè)務種類相對較多、網(wǎng)絡和業(yè)務結構較為復雜，在檢查工作中強調(diào)對基礎信息系統(tǒng)和重點業(yè)務系統(tǒng)進行安全性評估，具體包括：基礎網(wǎng)絡與服務器、關鍵業(yè)務系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運行和維護情況評估。
2.3 評估方法
采用自評估方法。
3重要資產(chǎn)識別
對本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡設備、重要服務器及其安全屬性受破壞后的影響進行識別，將一旦停止運行影響面大的系統(tǒng)、關鍵網(wǎng)絡節(jié)點設備和安全設備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務的服務器進行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單。
資產(chǎn)清單見附表1。
4安全事件
對本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進行匯總記錄，形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。
5安全檢查項目評估
5.1 規(guī)章制度與組織管理評估
5.1.1組織機構
5.1.1.1評估標準
信息安全組織機構包括領導機構、工作機構。
5.1.1.2現(xiàn)狀描述
本局已成立了信息安全領導機構，但尚未成立信息安全工作機構。
5.1.1.3 評估結論
完善信息安全組織機構，成立信息安全工作機構。
5.1.2崗位職責
5.1.2.1估標準
崗位要求應包括：專職網(wǎng)絡管理人員、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員；專責的工作職責與工作范圍應有制度明確進行界定；崗位實行主、副崗備用制度。
5.1.2.2現(xiàn)狀描述
我局沒有配置專職網(wǎng)絡管理人員、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員，都是兼責；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，崗位沒有實行主、副崗備用制度。
5.1.2.3 評估結論
本局已有兼職網(wǎng)絡管理員、應用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，根據(jù)實際情況制定管理制度；崗位沒有實行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實主、副崗備用制度。
5.1.3病毒管理
5.1.3.1 評估標準
病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預警和報告機制、病毒掃描策略（1周內(nèi)至少進行一次掃描）。
5.1.3.2 現(xiàn)狀描述
本局使用Symantec防病毒軟件進行病毒防護，定期從省公司病毒庫服務器下載、升級安全策略；病毒預警是通過第三方和網(wǎng)上提供信息來源，每月統(tǒng)計、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部；每周進行二次自動病毒掃描；沒有制定計算機病毒防治管理制度。
5.1.3.3 評估結論
完善病毒預警和報告機制，制定計算機病毒防治管理制度。
5.1.4運行管理
5.1.4.1 評估標準
運行管理應制定信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、值班制度并實行工作票制度；制定機房出入管理制度并上墻，對進出機房情況記錄。
5.1.4.2 現(xiàn)狀描述
沒有建立相應信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、值班制度，沒有實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，但沒有機房進出情況記錄。
5.1.4.3評估結論
結合本局具體情況，制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維
流程、值班制度，實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，記錄機房進出情況。
5.1.5賬號與口令管理
5.1.5.1 評估標準
制訂了賬號與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符；半年內(nèi)賬戶密碼、口令應變更并保存變更相關記錄、通知、文件，半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應及時對其賬戶進行變更或注銷。
5.1.5.2 現(xiàn)狀描述
沒有制訂賬號與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符，半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過變更，但沒有變更相關記錄、通知、文件；半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時對其賬戶進行變更或注銷。
5.1.5.3 評估結論
制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關記錄；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進行變更或注銷。
5.2 網(wǎng)絡與系統(tǒng)安全評估
5.2.1網(wǎng)絡架構
5.2.1.1 評估標準
局域網(wǎng)核心交換設備、城域網(wǎng)核心路由設備應采取設備冗余或準備備用設備，不允許外聯(lián)鏈路繞過防火墻，具有當前準確的網(wǎng)絡拓撲結構圖。
5.2.1.2 現(xiàn)狀描述
局域網(wǎng)核心交換設備準備了備用設備，城域網(wǎng)核心路由設備采取了設備冗余；沒有不經(jīng)過防火墻的外聯(lián)鏈路，有當前網(wǎng)絡拓撲結構圖。
5.2.1.3 評估結論
局域網(wǎng)核心交換設備、城域網(wǎng)核心路由設備按要求采取設備冗余或準備備用設備，外聯(lián)鏈路沒有繞過防火墻，完善網(wǎng)絡拓撲結構圖。
5.2.2網(wǎng)絡分區(qū)
5.2.2.1 評估標準
生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進行分區(qū)，VLAN間的訪問控制設置合理。
5.2.2.2 現(xiàn)狀描述
生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒有進行分區(qū)，VLAN間的訪問控制設置合理。
5.2.2.3評估結論
對生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進行分區(qū)，VLAN間的訪問控制設置合理。
5.2.3 網(wǎng)絡設備
5.2.3.1 評估標準
網(wǎng)絡設備配置有備份，網(wǎng)絡關鍵點設備采用雙電源，關閉網(wǎng)絡設備HTTP、FTP、TFTP等服務，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強�。�>8字符，數(shù)字、字母混雜）。
5.2.3.2 現(xiàn)狀描述
網(wǎng)絡設備配置沒有進行備份，網(wǎng)絡關鍵點設備是雙電源，網(wǎng)絡設備關閉了HTTP、FTP、TFTP等服務，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令沒達到要求。
5.2.3.3 評估結論
對網(wǎng)絡設備配置進行備份，完善SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強�。�>8字符，數(shù)字、字母混雜）。
5.2.4 IP管理
5.2.4.1 評估標準
有IP地址管理系統(tǒng)，IP地址管理有規(guī)劃方案和分配策略，IP地址分配有記錄。
5.2.4.2 現(xiàn)狀描述
沒有IP地址管理系統(tǒng)，正在進行對IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。
5.2.4.3 評估結論
建立IP地址管理系統(tǒng)，加快進行對IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。
5.2.5補丁管理
5.2.5.1 評估標準
有補丁管理的手段或補丁管理制度，Windows系統(tǒng)主機補丁安裝齊全，有補丁安裝的測試記錄。
5.2.5.2現(xiàn)狀描述
通過手工補丁管理手段，沒有制訂相應管理制度；Windows系統(tǒng)主機補丁安裝基本齊全，沒有補丁安裝的測試記錄。
5.2.5.3 評估結論
完善補丁管理的手段，制訂相應管理制度；補缺Windows系統(tǒng)主機補丁安裝，補丁安裝前進行測試記錄。
5.2.6系統(tǒng)安全配置
5.2.6.1 評估標準
信息安全管理制度匯編5
第一章總則
第一條為加強信息管理,加快信息化建設步伐,提高信息資源的運作成就,結合本班組具體情況,特制訂本制度。
第二條本管理制度中關于信息的定義:
(1)行政信息:公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
(2)市場信息:與公司發(fā)生業(yè)務關系的客服文件、來往傳真、電話、客戶檔案;公司業(yè)務應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料搜集分析、業(yè)務文件編寫等。歸屬于業(yè)務經(jīng)營管理。
第三條信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎上。嚴格執(zhí)行保密記錄,以提高班組效益和管理效益,服務于班組總體的經(jīng)營管理為宗旨。
第四條信息管理工作要貫徹“提高效益就是增加企業(yè)效益”的方針,細致到位,準確快速,在經(jīng)營管理中的降低信息傳達的失誤、失真、延遲,有力輔助細致管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行。
第二章信息管理機構與相關人員
第五條設立信息機構,負責相關行政信息的日常管理,信息管理根據(jù)業(yè)務工作需要,配備必要的電腦技術人員、文員。
第六條設信息專員,主要負責市場信息的系統(tǒng)化、專業(yè)化管理。
第七條各級領導必須切實保障信息管理人員依照本辦法行使職權和履行職責。
第八條信息管理人員在工作中。必須堅持原則,照章辦事。對于違反保密制度和其他行政制度的事項,要及時向上級領導報告,接受指示后執(zhí)行具體處理。
第九條班組支持信息管理人員堅持原則,按信息制度辦事,嚴禁任何人對敢于堅持原則的信息管理人員進行打擊報復,公司對敢于堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。
第十條信息管理人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦理交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷有關工作。
第三章行政信息管理
第十一條按照行政信息的定義,行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應用于公司行政活動中。
第十二條行政信息管理按下列規(guī)定進行:
(1)文件收發(fā)規(guī)定;
(2)文件、檔案、資料的管理規(guī)定;
(3)信息管理中心管理規(guī)定;
(4)集團公司印章、介紹信管理規(guī)定;
(5)集團公司值班管理制度;
(6)保密制度。
第四章市場信息管理
第十三條依照市場信息的定義,市場信息主要產(chǎn)生、傳達、應用在市場業(yè)務經(jīng)營管理中。
第十四條市場信息來源分類:業(yè)務信息、非業(yè)務市場信息。
(1)業(yè)務信息:與班組發(fā)生業(yè)務關系的客戶的電話、傳真、函件、電子郵件;班組、客戶之間業(yè)務溝通電話、傳真、函件、電子郵件。
(2)非業(yè)務市場信息:網(wǎng)絡、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料;競爭對手資料、文件、報告;公開的技術性資料;外圍媒體、機構傳送的集團公司的電子郵件、函件、資料;公司內(nèi)部業(yè)務分析文件、報告;其他與市場業(yè)務經(jīng)營和管理有關的資料。
第十五條信息專員在各級行政負責人的指揮下、主要負責以下非業(yè)務信息工作:
(1)負責日常打印、復印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、復印機等設備的使用、管理和維護;
(2)負責公司非市場事物的管理、日常信息交流;
(3)接收、整理、呈報、發(fā)送非直接業(yè)務單位的信息文件資料;
(4)各種與行政管理有關的信息資料工作;
(5)上級交辦的其他工作。
第五章其他
第十六條信息人員必須認識到,沒有脫離具體行政活動、業(yè)務活動而獨立的信息工作,所以信息管理的最終目的,檢驗信息管理工作的成效標準,是業(yè)務工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率。
第十七條本信息管理辦法由生技部負責執(zhí)行。
信息安全管理制度匯編6
第一節(jié)總則
1、為加強醫(yī)院信息技術外包服務的安全管理，保證醫(yī)院信息系統(tǒng)運行環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。
2、本制度所稱信息技術外包服務，是指醫(yī)院以簽訂合同的方式，委托承擔信息技術服務且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機構提供的'信息技術服務，主要包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓及其它相關信息化建設服務等。
3、安全管理是以安全為目的，進行有關安全工作的方針、決策、計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能，合理有效地使用人力、財力、物力、時間和信息，為達到預定的安全防范而進行的各種活動的總和，稱為安全管理。
4、外包服務安全管理遵循關于安全的所有商業(yè)準則及適當?shù)耐獠糠�、法�?guī)。
第二節(jié)外包服務范圍
1、外包服務包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓等。
2、咨詢服務：
（1）根據(jù)醫(yī)院的信息化建設總體部署，協(xié)助醫(yī)院制定切實可行的技術實施方案。
�。�2）對醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術基礎架構、設備運行狀態(tài)和應用情況進行診斷和評估，提出合理化的解決方案。
�。�3）根據(jù)醫(yī)院的實際情況提出備份方案和應急方案。
�。�4）其它信息技術咨詢服務。
3、運行維護服務：
（1）軟硬件設備安裝、升級服務。
（2）硬件設備的維修和保養(yǎng)。
�。�3）根據(jù)醫(yī)院業(yè)務變化，提供應用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)行服務。
�。�4）系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評估。
�。�6）日常業(yè)務數(shù)據(jù)問題的處理服務。
（7）其它運行維護服務。
4、技術培訓：根據(jù)醫(yī)院的實際情況，提供相關的技術培訓。
第三節(jié)外包服務安全管理
1、外包服務安全管理應按照“安全第一、預防為主”的原則，采取科學有效的安全管理措施，應用確保信息安全的技術手段，建立權責明確、覆蓋信息化全過程的崗位責任制，對信息化全過程實行嚴格監(jiān)督和管理，確保信息安全。
2、成立由分管領導同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的部門、人員及其職責。
3、建立信息建設安全保密制度，與外包服務方簽訂安全保密協(xié)議或合同，明確符合安全管理及其它相關制度的要求。并對服務人員進行安全保密教育。
4、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介質(zhì)管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。
5、外包服務方的人員素質(zhì)、技術與管理水平能夠滿足擬承擔項目的要求，進行相應的安全資質(zhì)管理。
6、信息中心配備專人負責安全保密工作，負責日常信息安全監(jiān)督、檢查、指導工作。對服務方提供的服務進行安全性監(jiān)督與評估，采取安全措施對訪問實施控制，出現(xiàn)問題應遵照合同規(guī)定及時處理和報告，確保其提供的服務符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求。
7、對外包服務的業(yè)務應用系統(tǒng)運行的安全狀況應定期進行評估，當出現(xiàn)重大安全問題或隱患時應進行重新評估，提出改進意見，直至停止外包服務。
8、使用外包服務方設備的，對其進行必要的安全檢查。
9、在重要安全區(qū)域，對外部服務方的每次訪問進行風險控制；必要時應外部服務方的訪問進行限制。
第四節(jié)附則
1、本制度由信息中心負責解釋。
2、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。
信息安全管理制度匯編7
一、人員方面
1. 建立網(wǎng)絡與信息安全應急領導小組；落實具體的安全管理人員。以上人員要提供24小時有效、暢通的聯(lián)系方式。
2. 對安全管理人員進行基本培訓，提高應急處理能力。
3. 進行全員網(wǎng)絡安全知識宣傳教育，提高安全意識。
二、設備方面
1. 對電腦采取有效的安全防護措施（及時更新系統(tǒng)補丁，安裝有效的防病毒軟件等）。
2. 強化無線網(wǎng)絡設備的安全管理（設置有效的管理口令和連接口令，防止校園周邊人員入侵網(wǎng)絡；如果采用自動分配IP地址，可考慮進行Mac地址綁定）。
3. 不用的信息系統(tǒng)及時關閉（如有些系統(tǒng)只是在開學、期末、某一階段使用幾天，寒暑假不使用的系統(tǒng)應當關閉）；
4. 注意有關密碼的保密工作并牢記密碼，定期更改相關密碼，注意密碼的復雜度，至少8位以上，建議使用字母加數(shù)字加特殊符號的組合方式；
5. 修改默認密碼，不能使用默認的統(tǒng)一密碼；
6. 在信息系統(tǒng)正常部署完成后，應該修改系統(tǒng)后臺調(diào)試期間的密碼，不應該繼續(xù)使用工程師調(diào)試系統(tǒng)時所使用的密碼；
7. 正常工作日應該保證至少登錄、瀏覽一次系統(tǒng)相關頁面，及時發(fā)現(xiàn)有無被篡改等異常現(xiàn)象，特殊時間應增加檢查頻率；
8. 服務器上安裝殺毒軟件（保持升級到最新版），至少每周對操作系統(tǒng)進行一次病毒掃描檢查、修補系統(tǒng)漏洞，檢查用戶數(shù)據(jù)是否有異常（例如增加了一些非管理員添加的用戶），檢查安裝的軟件是否有異常（例如出現(xiàn)了一些不是管理員安裝的未知用途的程序）；
9. 對上網(wǎng)信息（會發(fā)布在前臺的文字、圖片、音視頻等），應該由兩位以上工作人員仔細核對無誤后，再發(fā)布到網(wǎng)站、系統(tǒng)中；
10. 對所有的上傳信息，應該有敏感字、關鍵字過濾、特征碼識別等檢測；
11. 系統(tǒng)、網(wǎng)站的重要數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)，每學期定期做好有關數(shù)據(jù)的備份工作，包括本地備份和異地備份；
12. 有完善的運行日志和用戶操作日志，并能記錄源端口號；
13. 保證頁面正常運行，不出現(xiàn)404錯誤等；
14. 加強電腦的使用管理（專人專管，誰用誰負責；電腦設置固定IP地址，并登記備案）。
15. 在變更系統(tǒng)管理員、信息員時，應該做好交接工作，避免影響系統(tǒng)的正常運行，管理員變更后，相關密碼也應該隨之變更；
16. 對于所管理的系統(tǒng)中的子帳號，在相關人員離職等原因不再管理時，應該將有關帳號禁用或刪除，避免帶來安全隱患；
三、事故處置和匯報
1．發(fā)生網(wǎng)絡及信息安全事故，無法立即處理的，要及時斷網(wǎng)（值班人員要會進行斷網(wǎng)操作）；并保護好相關現(xiàn)場（主要是電腦和網(wǎng)絡設備），以便有關部門處理。
2．發(fā)生網(wǎng)絡和信息安全事故要及時逐級匯報。
信息安全管理制度匯編8
1.信息安全禁止行為：
1.1利用公司信息系統(tǒng)平臺、網(wǎng)絡制作、傳播、復制危害公司及員工的有關任何信息;
1.2攻擊、入侵他人計算機，未經(jīng)允許使用他人計算機設備、信息系統(tǒng)等;
1.3未經(jīng)授權對信息平臺erp、crm、wms、網(wǎng)站、企業(yè)郵件系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸?shù)男畔?包括系統(tǒng)文件和應用程序)進行增加、修改、移動、復制和刪除等;
1.4未經(jīng)授權查閱他人郵件，盜用他人名義進行發(fā)送任何電子郵件;
1.5故意干擾、破壞公司信息平臺erp、crm、wms、網(wǎng)站、企業(yè)郵件等系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定暢通運行;從事其他危害公司計算機、網(wǎng)絡設備、信息平臺的安全活動;
1.6未經(jīng)公司高管領導批準不得通過網(wǎng)絡、移動存儲設備等向外傳輸、發(fā)布、泄露有關公司的任何信息;
其它危害公司信息安全或違反國家相關法律法規(guī)、信息安全條例的行為。
2.信息安全響應機制
2.1信息技術部負責公司信息安全的整體指導與管理工作，并對數(shù)據(jù)中心機房軟硬件及信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的維護、備份等安全進行日常管理。各分支機構、部門涉及公司(或商業(yè))機密的信息安全由分支或部門本身自行負責管理和控制。
2.2為保障各信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，信息技術部在工作日時間由分管管理員負責維護，節(jié)假日根據(jù)需要，安排相關人員負責值班支持。使用人如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知信息技術部，管理員應及時處理并做好系統(tǒng)事件記錄。
2.3信息系統(tǒng)的權限管理部門為信息技術部，負責各信息系統(tǒng)的權限管理，并指定專人為系統(tǒng)管理員完成各系統(tǒng)賬號、權限的設立、注銷及變更。
2.4如出現(xiàn)特殊情況，分管管理員應及時處理及解決，同時第一時間向部門經(jīng)理報告，如確定異常情況為災難、重大影響的還須上報公司高層。
3.如其它信息管理制度涉及信息安全的條款與本制度有沖突，則以本制度為準。本管理規(guī)定由信息技術部負責制定、解釋，自頒布之日開始暫行。
信息安全管理制度匯編9
一、計算機設備管理制度
1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2、非本單位技術人員對我單位的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)有關部門負責人批準。
3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機外部設備接口，計算機出現(xiàn)故障時應及時向IT部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
�。ㄒ唬┎僮鞔a是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置；
（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權取得；
2、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；
3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須有其上級授權；
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；
5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；
�。ㄈ┮话悴僮鞔a的設置與管理
1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成，應按每操作用戶一碼設置。
2、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。
3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權限管理制度
1、密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日，重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；
2、密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。
3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4、系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。
5、有關密碼授權工作人員調(diào)離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據(jù)安全管理制度
1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責；
2、注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
3、任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
4、數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
6、需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
10、營業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
五、機房管理制度
1、進入主機房至少應當有兩人在場，并登記“機房出入管理登記簿”，記錄出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。
2.IT部門人員進入機房必須經(jīng)領導許可，其他人員進入機房必須經(jīng)IT部門領導許可，并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)IT部門負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作內(nèi)容進行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3、保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng)，保持清潔光亮。
4、工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5、機房內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。
6、機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。
7、嚴禁在通電的情況下拆卸，移動計算機等設備和部件。
8、定期檢查機房消防設備器材。
9、機房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內(nèi)的設備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。
10、主機設備主要包括：服務器和業(yè)務操作用PC機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。
11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標（如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機房空調(diào)的正常運行。
12、計算機機房后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。
信息安全管理制度匯編10
第一章 總則
第一條 為加強公司計算機和信息系統(tǒng)（包括涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng)）
安全保密管理，確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全，根據(jù)國家有關保密法規(guī)標準和中核集團公司有關規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱涉密信息系統(tǒng)是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的，按照一定的應用目標和規(guī)定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統(tǒng)或網(wǎng)絡，包括機房、網(wǎng)絡設備、軟件、網(wǎng)絡線路、用戶終端等內(nèi)容。
第三條 涉密信息系統(tǒng)的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針，堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則，確保涉密信息系統(tǒng)和國家秘密信息安全。
第四條 涉密信息系統(tǒng)安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規(guī)定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收；未通過國家審批的涉密信息系統(tǒng)，不得投入使用。
第五條 本規(guī)定適用于公司所有計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理工作。
第二章 管理機構與職責
第六條 公司法人代表是涉密信息系統(tǒng)安全保密第一責任人，確保涉密信息系統(tǒng)安全保密措施的落實，提供人力、物力、財力等條件保障，督促檢查領導責任制落實。
第七條 公司保密委員會是涉密信息系統(tǒng)安全保密管理決策機構，其主要職責：
�。ㄒ唬┙⒔∪踩Ｃ芄芾碇贫群头婪洞胧⒈O(jiān)督檢查落實情況；
�。ǘ﹨f(xié)調(diào)處理有關涉密信息系統(tǒng)安全保密管理的重大問題，對重大失泄密事件進行查處。
第八條 成立公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組，保密辦、科技信息部（信息化）、黨政辦公室（密碼）、財會部、人力資源部、武裝保衛(wèi)部和相關業(yè)務部門、單位為成員單位，在公司黨政和保密委員會領導下，組織協(xié)調(diào)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密管理工作。
第九條 保密辦主要職責：
�。ㄒ唬⿺M定涉密信息系統(tǒng)安全保密管理制度，并組織落實各項保密防范措施；
�。ǘ⿲ο到y(tǒng)用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓，審查涉密信息系統(tǒng)用戶的職責和權限，并備案；
�。ㄈ┙M織對涉密信息系統(tǒng)進行安全保密監(jiān)督檢查和風險評估，提出涉密信息系統(tǒng)安全運行的保密要求；
�。ㄋ模⿻萍夹畔⒉繉ι婷苄畔⑾到y(tǒng)中介質(zhì)、設備、設施的授權使用的審查，建立涉密信息系統(tǒng)安全評估制度，每年對涉密信息系統(tǒng)安全措施進行一次評審；
（五）對涉密信息系統(tǒng)設計、施工和集成單位進行資質(zhì)審查，對進入涉密信息系統(tǒng)的安全保密產(chǎn)品進行準入審查和規(guī)范管理，對涉密信息系統(tǒng)進行安全保密性能檢測；
（六）對涉密信息系統(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行定密、變更密級和解密工作進行審核；
�。ㄆ撸┙M織查處涉密信息系統(tǒng)失泄密事件。
第十條
科技信息部、財會部主要職責是：
�。ㄒ唬┙M織、實施涉密信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設計、建設，制定安全保密防護方案；
（二）落實涉密信息系統(tǒng)安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施；每半年對涉密信息系統(tǒng)進行風險評估，提出整改措施，經(jīng)涉密信息系統(tǒng)安全保密領導
小組批準后組織實施，確保安全技術措施有效、可靠；
�。ㄈ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行用戶權限設置及介質(zhì)、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施；
�。ㄋ模┡鋫渖婷苄畔⑾到y(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員，并制定相應的職責； “三員”角色不得兼任，權限設置相互獨立、相互制約；“三員”應通過安全保密培訓持證上崗；
�。ㄎ澹┞鋵嵱嬎銠C機房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網(wǎng)絡的安全管理，負責日常業(yè)務數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管理；
�。┡浜媳Ｃ苻k對涉密信息系統(tǒng)進行安全檢查，對存在的隱患進行及時整改；
�。ㄆ撸┲贫☉鳖A案并組織演練，落實應急措施，處理信息安全突發(fā)事件。
第十一條 黨政辦公室主要職責：
按照國家密碼管理的相關要求，落實涉密信息系統(tǒng)中普密設備的管理措施。
第十二條 相關業(yè)務部門、單位主要職責：涉密信息系統(tǒng)的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規(guī)定，教育員工提高安全保密意識，落實涉密信息系統(tǒng)各項安全防范措施；準確確定應用系統(tǒng)密級，制定并落實相應的二級保密管理制度。
第十三條 涉密信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員，其職責是：
（一）系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)中軟硬件設備的運行、管理與維護工作，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、連續(xù)運行。系統(tǒng)管理員包括網(wǎng)絡管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、應用系統(tǒng)管理員。
�。ǘ┌踩Ｃ芄芾韱T負責安全技術設備、策略實施和管理工作，包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統(tǒng)所產(chǎn)生日志的審查分析。
（三）安全審計員負責安全審計設備安裝調(diào)試，對各種系統(tǒng)操作行為進行安全審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查，以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，并每月向涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。
第三章 系統(tǒng)建設管理
第十四條 規(guī)劃和建設涉密信息系統(tǒng)時，按照涉密信息系統(tǒng)分級保護標準的規(guī)定，同步規(guī)劃和落實安全保密措施，系統(tǒng)建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。
第十五條 涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設的安全保密方案，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機構編制或自行編制，安全保密方案必須經(jīng)上級保密主管部門審批后方可實施。
第十六條 涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設實施時，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機構實施或自行實施，并與實施方簽署保密協(xié)議，項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。
第十七條 對涉密信息系統(tǒng)要采取與密級相適應的保密措施，配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產(chǎn)品。涉密信息系統(tǒng)使用的軟件產(chǎn)品必須是正版軟件。
第四章 信息管理
第一節(jié) 信息分類與控制
第十八條 涉密信息系統(tǒng)的密級，按系統(tǒng)中所處理信息的最高密級設定，嚴禁處理高于涉密信息系統(tǒng)密級的涉密信息。
第十九條 涉密信息系統(tǒng)中產(chǎn)生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數(shù)據(jù)、圖紙等信息及其存儲介質(zhì)應按要求及時定密、標密，并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不可分離，密級標識不得篡改。涉密信息系統(tǒng)中的涉密信息總量每半年進行一次分類統(tǒng)計、匯總，并在保密辦備案。
第二十條 涉密信息系統(tǒng)應建立安全保密策略，并采取有效措施，防止涉密信息被非授權訪問、篡改，刪除和丟失；防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施。
第二十一條 向涉密信息系統(tǒng)以外的單位傳遞涉密信息，一般只提供紙質(zhì)文件，確需提供涉密電子文檔的，按信息交換及中間轉(zhuǎn)換機管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 清除涉密計算機、服務器等網(wǎng)絡設備、存儲介質(zhì)中的涉密信息時，必須使用符合保密標準、要求的工具或軟件。
第二節(jié) 用戶管理與授權
第二十三條 根據(jù)本部門、單位使用涉密信息系統(tǒng)的密級和實際工作需要，確定人員知悉范圍，以此作為用戶授權的依據(jù)。
第二十四條 用戶清單管理
�。ㄒ唬┛萍夹畔⒉抗芾怼把芯吭囼灦讶剂显䲠�(shù)字化信息系統(tǒng)”和“中核集團涉密廣域網(wǎng)”用戶清單；財會部管理“財務會計核算網(wǎng)”用戶清單；
（二）新增用戶時，由用戶本人提出書面申請，經(jīng)本部門、單位審核，科技信息部、保密辦審批后，由科技信息部備案并統(tǒng)一建立用戶；“財務會計核算網(wǎng)”的用戶由財會部統(tǒng)一建立；
（三）刪除用戶時，由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部，核準后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統(tǒng)內(nèi)的所有帳號、權限廢止；“財務會計核算網(wǎng)”密辦審核，公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。
第六十四條 國際互聯(lián)網(wǎng)計算機實行專人負責、專機上網(wǎng)管理，嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內(nèi)部敏感信息。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機須建立使用登記制度。
第六十五條 上網(wǎng)信息實行“誰上網(wǎng)誰負責”的保密管理原則，信息上網(wǎng)必須經(jīng)過嚴格審查和批準，堅決做到“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”。對上網(wǎng)信息進行擴充或更新，應重新進行保密審查。
第六十六條 任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統(tǒng)、聊天室、網(wǎng)絡新聞組、博客等上發(fā)布、談論、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送國家秘密信息。
第六十七條 從國際互聯(lián)網(wǎng)或其它公眾信息網(wǎng)下載程序和軟件工具等轉(zhuǎn)入涉密系統(tǒng)，經(jīng)科技信息部審批后，按照信息交換及中間轉(zhuǎn)換機管理規(guī)定執(zhí)行。
第九章 便攜式計算機管理
第六十八條 便攜式計算機（包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機）實行 “誰擁有，誰使用，誰負責”的保密管理原則，使用者須與公司簽定保密承諾書。
第六十九條 涉密便攜式計算機根據(jù)工作需要確定密級，粘貼密級標識，按照涉密設備進行管理，保密辦備案后方可使用。
第七十條 便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯(lián)和身份認證（設置開機密碼口令）等安全保密防護措施。
第七十一條 禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯(lián)網(wǎng)和非涉密網(wǎng)絡；嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統(tǒng)互聯(lián)。
第七十二條 涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經(jīng)保密辦審批，嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質(zhì)上進行，并與涉密便攜式計算機分離保管。
第七十三條 禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息；嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息；嚴禁將涉密存儲介質(zhì)接入非涉密便攜式計算機使用。
第七十四條 公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質(zhì)，按照 “集中管理、審批借用”的原則進行管理，建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經(jīng)保密辦檢查后方可帶出公司，返回時須進行技術檢查。
第七十五條 因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區(qū)域，需辦理保密審批手續(xù)。
第十章 應急響應管理
第七十六條 為有效預防和處置涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件，及時控制和消除涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件的危害和影響，保障涉密信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案，經(jīng)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組審批后實施。
第七十七條 應急響應預案用于涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件。突發(fā)事件分為系統(tǒng)運行安全事件和泄密事件，根據(jù)事件引發(fā)原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況。
�。ㄒ唬暮κ录焊鶕�(jù)實際情況，在保障人身安全前提下，保障數(shù)據(jù)安全和設備安
�。ǘ┕收匣蚬羰录号袛喙收匣蚬舻膩碓磁c性質(zhì)，關閉影響安全與穩(wěn)定的網(wǎng)絡設備和服務器設備，斷開信息系統(tǒng)與攻擊來源的網(wǎng)絡物理連接，跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網(wǎng)絡用戶信息，修復被破壞的信息，恢復信息系統(tǒng)。按照事件發(fā)生的性質(zhì)分別采用以下方案：1、病毒傳播：及時尋找并斷開傳播源，判斷病毒的類型、性質(zhì)、可能的危害范圍。為避免產(chǎn)生更大的損失，保護計算機，必要時可關閉相應的端口，尋找并公布病毒攻擊信息，以及殺毒、防御方法；
2、外部入侵：判斷入侵的來源，評價入侵可能或已經(jīng)造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的，且評價威脅很小的外部入侵，定位入侵的IP地址，及時關閉入侵的端口，限制入侵的IP地址的訪問。對于已經(jīng)造成危害的，應立即采用斷開網(wǎng)絡連接的方法，避免造成更大損失和帶來的影響；
3、內(nèi)部入侵：查清入侵來源，如IP地址、所在區(qū)域、所處辦公室等信息，同時斷開對應的交換機端口，針對入侵方法調(diào)整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的，應及時關閉被入侵的服務器或相應設備；
4、網(wǎng)絡故障：判斷故障發(fā)生點和故障原因，能夠迅速解決的盡快排除故障，并優(yōu)先保證主要應用系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)；
5、其它未列出的不確定因素造成的事件，結合具體的情況，做出相應的處理。不能處理的及時咨詢，上報公司信息安全領導小組。
第七十八條 按照信息安全突發(fā)事件的性質(zhì)、影響范圍和造成的損失，將涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件分為特別重大事件（I級）、重大事件（II級）、較大事件（III級）和一般事件（IV級）四個等級。
（一）一般事件由科技信息部（或財會部）依據(jù)應急響應預案進行處置；
（二）較大事件由科技信息部（或財會部）、保密辦依據(jù)應急響應預案進行處置，及時向公司信息安全領導小組報告并提請協(xié)調(diào)處置；
（三）重大事件啟動應急響應預案，對突發(fā)事件進行處置，及時向公司黨政報告并提請協(xié)調(diào)處置；
�。ㄋ模┨貏e重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發(fā)事件進行處置。
第七十九條 發(fā)生突發(fā)事件（如涉密數(shù)據(jù)被竊取或信息系統(tǒng)癱瘓等）應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進行處理：
（一）上報科技信息部和保密辦；
�。ǘ╆P閉系統(tǒng)以防止造成數(shù)據(jù)損失；
�。ㄈ┣袛嗑W(wǎng)絡，隔離事件區(qū)域；
�。ㄋ模┎殚唽徲嬘涗泴ふ沂录搭^；
�。ㄎ澹┰u估系統(tǒng)受損程度；
�。⿲σ鹗录┒催M行整改；
�。ㄆ撸⿲ο到y(tǒng)重新進行風險評估；
（八）由保密辦根據(jù)風險評估結果并書面確認安全后，系統(tǒng)方能重新運行；
�。ň牛⿲κ录愋�、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行詳細的記錄；
�。ㄊ┮勒辗ㄒ�(guī)制度對責任人進行處理。
第八十條 科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練，檢驗應急響應預案各環(huán)節(jié)之間的通信、協(xié)調(diào)、指揮等是否快速、高效，并對其效果進行評估，以使用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關知識、技術、技能應納入信息安全保密培訓內(nèi)容，并記錄備案。
第十一章 人員管理
第八十一條 各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓，并記錄備案。
第八十二條
涉密人員離崗、離職，應及時調(diào)整或取消其訪問授權，并將其保管的涉密設備、存儲介質(zhì)全部清退并辦理移交手續(xù)。
第八十三條 承擔涉密信息系統(tǒng)日常管理工作的系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。
第十二章 督查與獎懲
第八十四條 公司每年應對涉密信息系統(tǒng)安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查，并接受國家和上級單位的指導和監(jiān)督。涉密信息系統(tǒng)每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查，檢查結果存檔備查。
第八十五條 檢查涉密計算機和信息系統(tǒng)的保密檢查工具和涉密信息系統(tǒng)所使用的安全保密、漏洞檢查（取證）軟件等，應覆蓋保密檢查的項目，并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新，確保檢查時使用最新版本。
第八十六條 各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統(tǒng)安全保密管理制度的情況，納入保密自查、考核的重要內(nèi)容。對違反本規(guī)定造成失泄密的當事人及有關責任人，按公司保密責任考核及獎懲規(guī)定執(zhí)行。
第十三章 附 則
第八十七條 本規(guī)定由保密辦負責解釋與修訂。
第八十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。原《計算機磁（光）介質(zhì)保密管理規(guī)定）[制度編號：（廠1908號）]、《涉密計算機信息系統(tǒng)保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1911號］、《涉密計算機采購、維修、變更、報廢保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1925號］、《國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1926號］、《涉密信息系統(tǒng)信息保密管理規(guī)定》［制度通告:（20xx）0934號］、《涉密信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定》［制度通告:（20xx）0935號］同時廢止。
信息安全管理制度匯編11
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理
任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復要求
數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數(shù)據(jù)管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
信息安全管理制度匯編12
1目的
為建立一個適當?shù)男畔踩录�、薄弱點和故障報告、反應與處理機制,減少信息安全事件和故障所造成的損失,采取有效的糾正與預防措施,特制定本程序。
2范圍
本程序適用于***業(yè)務信息安全事件的管理。
3職責
3.1信息安全管理流程負責人
確定信息安全目標和方針;
確定信息安全管理組織架構、角色和職責劃分;
負責信息安全小組之間的協(xié)調(diào),內(nèi)部和外部的溝通;
負責信息安全評審的相關事宜;
3.2信息安全日常管理員
負責制定組織中的安全策略;
組織安全管理技術責任人進行風險評估;
組織安全管理技術責任人制定信息安全改進建議和控制措施;
編寫風險改進計劃;
3.3信息安全管理技術責任人
負責信息安全日常監(jiān)控;
信息安全風險評估;
確定信息安全控制措施;
響應并處理安全事件。
4工作程序
4.1信息安全事件定義與分類
信息安全事件是指信息設備故障、線路故障、軟件故障、惡意軟件危害、人員故意破壞或工作失職等原因直接影響(后果)的。
造成下列影響(后果)之一的,均為一般信息安全事件。
a) ***秘密泄露;
b)導致業(yè)務中斷兩小時以上;
c)造成信息資產(chǎn)損失的火災;
d)損失在一萬元人民幣(含)以上的故障/事件。
造成下列影響(后果)之一的,屬于重大信息安全事件。
a)組織機密泄露;
b)導致業(yè)務中斷十小時以上;
c)造成機房設備毀滅的火災;
d)損失在十萬元人民幣(含)以上的故障/事件。
4.2信息安全事件管理流程
由信息安全管理負責人組織相關的運維技術人員根據(jù)***對信息安全的要求,確認代碼管理相關信息系統(tǒng)的安全需求;
對代碼管理相關信息系統(tǒng)進行信息安全風險評估,預測風險類型、風險發(fā)生的可能性、風險級別、潛在的業(yè)務影響,形成信息安全風險評估報告;
由信息安全日常管理員組織相關技術人員根據(jù)對根據(jù)風險評估的結果以及服務級別協(xié)議的安全需求,提出現(xiàn)階段的安全改進建議,并提交至信息安全管理負責人進行評估;若同意執(zhí)行安全改進建議,則在變更管理的控制下實施安全建議;
信息安全日常管理員根據(jù)安全改進之后的信息系統(tǒng)安全現(xiàn)狀提出具體的安全控制措施,形成風險處置計劃;
根據(jù)風險處置計劃,實施信息安全控制措施,盡可能的降低信息和業(yè)務風險;
監(jiān)視信息系統(tǒng)的活動并識別反常的活動和安全事件,并記錄下來,做初步的響應和處理;評估安全漏洞和不符合安全要求的任何情況,并采取必要的糾正措施;
對發(fā)現(xiàn)的或已發(fā)生的信息安全事件,按照信息安全事件響應程序進行處理;
每年一次或在發(fā)生重大信息安全事件時進行信息安全評審,分析信息安全事件的顯現(xiàn)趨勢、信息安全管理的改進等信息,并形成風險改進計劃,持續(xù)改進信息系統(tǒng)安全。
4.3信息安全事件事后處理措施
對于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相關信息安全管理職能部門會同事件責任部門,對事件的原因、類型、損失、責任進行鑒定,形成《信息安全事件報告》,報信息安全管理者代表批準;對于重大信息安全事件的處理意見還應上報信息安全管理委員會討論通過。
對于違反組織信息安全方針、程序安全規(guī)章所造成的信息安全事件責任者依據(jù)以下措施予以懲戒。
處罰方式:
一般安全事故,根據(jù)所造成的經(jīng)濟損失,由***辦公室通過郵件發(fā)出正式嚴重警告。
一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次或三次以上的一般安全事故,報***領導批準后進行相應懲罰,并在***進行通報批評。
造成重大安全事故的,***有權將責任人調(diào)離原工作崗并給予相應懲罰。
一年內(nèi)累計出現(xiàn)二次或二次以上的重大安全事故,***有權解除勞動合同并依法追究法律責任。
如果屬于故意行為導致信息安全事故,***有權解除勞動合同并依法追究法律責任。
對于信息安全事故責任人的處理結果由處理部門在***范圍內(nèi)予以通報。
負有信息安全事故處罰的各職能部門在確定實施處罰后,***室與被處罰部門溝通,確認責任者及處罰方式并上報***領導。
信息安全管理職能部門要求事件責任部門制定糾正措施并實施,實施結果記錄在《信息安全事件報告》。
由信息安全管理職能部門對實施情況進行跟蹤驗證,驗證結果記入《信息安全事件報告》。
4.4報告信息安全薄弱點與預防措施
***與信息安全管理有關的所有員工發(fā)現(xiàn)信息安全薄弱點或潛在威脅均應履行報告義務。
對以下行為應給予獎勵:
及時發(fā)現(xiàn)非責任區(qū)信息安全隱患,該隱患足以導致信息安全事故的;
及時發(fā)現(xiàn)非責任區(qū)信息安全重大隱患,該隱患足以導致信息安全重大事故的;
及時發(fā)現(xiàn)并制止系統(tǒng)操作問題以避免設備重大損失或人員死亡的;
及時制止或報告泄露商業(yè)機密的事件以避免***重大經(jīng)濟損失或及時中止正在進行中的商業(yè)泄密行為的;
在信息安全事故中采取積極有效措施,降低損失的程度。
獎勵方式如下:
根據(jù)防止一般安全事故發(fā)生、一年內(nèi)防止一般安全事故發(fā)生三次或三次以上、防止造成重大安全事故、及時中止正在進行中的商業(yè)泄密行為、提出信息安全合理化建議等級別,報請***批準后,給予相應表揚或獎勵,并作為年底工作考核依據(jù)。
發(fā)現(xiàn)信息安全事故、薄弱點與故障的員工填寫《一般信息安全事件/薄弱點報告》,相關的代碼管理中心及信息安全實驗室進行調(diào)查后,確定是否采取預防措施,確認責任部門并實施。
5相關文件
6相關記錄
信息安全管理制度匯編13
第一章總則
第一條信息安全保密工作是公司運營與發(fā)展的基礎,是保障客戶利益的基礎,為給信息安全工作提供清晰的指導方向,加強安全管理工作,保障各類系統(tǒng)的安全運行,特制定本管理制度。
第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。
第二章計算機機房安全管理
第三條計算機機房的建設應符合相應的國家標準。
第四條為杜絕火災隱患,任何人不許在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)使用火爐、電暖器等發(fā)熱電器。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能、特點,熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統(tǒng)白天置手動,下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生火災應及時報警并采取應急措施。
第五條為防止水患,應對上下水道、暖氣設施定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。
第六條機房無人值班時,必須做到人走門鎖;機房值班人員應對進入機房的人員進行登記,未經(jīng)各級領導同意批準的人員不得擅自進入機房。
第七條為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞,機房內(nèi)應采取必要的防范措施,任何人不許在機房內(nèi)吃東西,不得將食品帶入機房。
第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務系統(tǒng)的操作員分離,系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務系統(tǒng)。應用系統(tǒng)運行人員必須與應用系統(tǒng)開發(fā)人員分離,運行人員不得修改應用系統(tǒng)源代碼。
第三章計算機網(wǎng)絡安全保密管理
第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段,保證網(wǎng)絡的安全。
第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡操作事件進行記錄,以進行安全追查等事后分析,并建立和維護“安全日志”,其內(nèi)容包括:
1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。
2、記錄網(wǎng)絡設備或設施的啟動、關閉和重新啟動情況。
3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。
4、在安全措施不完善的情況下,嚴禁公司業(yè)務網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。
第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機名等一切系統(tǒng)信息。
第四章 應用軟件安全保密管理
第十二條各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度。
第十三條建立軟件復制及領用登記簿,建立健全相應的監(jiān)督管理制度,防止軟件的非法復制、流失及越權使用,保證計算機信息系統(tǒng)的安全;
第十四條定期更換系統(tǒng)和用戶密碼,前臺(各應用部門)用戶要進行動態(tài)管理,并定期更換密碼。
第十五條定期對業(yè)務及辦公用pc的操作系統(tǒng)及時進行系統(tǒng)補丁升級,堵塞安全漏洞。
第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件,嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。
第十七條不得下載與工作無關的任何電子文件,嚴禁瀏覽黃色、*或高風險等非法網(wǎng)站。
第十八條注意防范計算機病毒,業(yè)務或辦公用pc要每天更新病毒庫。
第五章 數(shù)據(jù)安全保密管理
第十九條所有數(shù)據(jù)必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播,數(shù)據(jù)應只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準不得它用,采用的數(shù)據(jù)范圍應與規(guī)定用途相符,不得超越。
第二十條根據(jù)數(shù)據(jù)使用者的權限合理分配數(shù)據(jù)存取授權,保障數(shù)據(jù)使用者的合法存取。
第二十一條設置數(shù)據(jù)庫用戶口令,并監(jiān)督用戶定期更改;數(shù)據(jù)庫用戶在操作數(shù)據(jù)過程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。
第二十二條未經(jīng)領導允許,不得將存儲介質(zhì)(含磁帶、光盤、軟盤、技術資料等)帶出機房,不得隨意通報數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄露數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部無關人員。
第二十三條 嚴禁直接對數(shù)據(jù)庫進行操作修改數(shù)據(jù)。如遇特殊情況進行此操作時,必須由申請人提出申請,填寫《數(shù)據(jù)變更申請表》,經(jīng)申請人所屬部門領導確認后提交至信息管理部,信息管理部相關領導確認后,方可由數(shù)據(jù)庫管理人員進行修改,并對操作內(nèi)容作好記錄,長期保存。修改前應做好數(shù)據(jù)備份工作。
第二十四條 應按照分工負責、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的數(shù)據(jù)讀寫權限,讀寫權限不允許交叉覆蓋。
第二十五條 一線生產(chǎn)系統(tǒng)和二線監(jiān)督系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護、復原、強行更改數(shù)據(jù)時,至少應有兩名操作人員在場,并進行詳細的登記及簽名。
第二十六條 對業(yè)務系統(tǒng)操作員權限實行動態(tài)管理,確保操作員崗位調(diào)整后及時修改相應權限,保證業(yè)務數(shù)據(jù)安全。
信息安全管理制度匯編14
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范安全信息管理，暢通安全信息渠道，及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)，準確處理各類安全信息和資料，切實提高對安全信息的分析、統(tǒng)計、處理能力，更好地發(fā)揮用安全信息指導安全生產(chǎn)和預防安全隱患的作用，逐步建立、完善公司安全信息管理網(wǎng)絡，制定本制度。
第二條本制度規(guī)定的安全信息系指在公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的運輸行車事故、人身傷亡事故、特種設備事故、生產(chǎn)安全隱患、設備隱患、治安事件、管理問題、職工違章違紀及其它影響安全生產(chǎn)的信息。
第三條安全信息管理必須遵循的原則
1、真實性原則。凡反饋的安全信息，必須做到件件真實、來源可靠、實事求是，具有可追蹤性，杜絕虛假信息、失效信息、重復信息，保證安全信息的真實性。
2、準確性原則。各類安全信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和綜合分析，要做到全面、客觀、準確，避免錯、漏信息的發(fā)生。
3、時效性原則。安全信息的反饋要及時、快捷，嚴格按照規(guī)定時間、周期提報，不得人為拖延，影響信息暢通。
第四條充分利用辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡資源，通過信息交換中心，傳真電話等方式，及時傳遞安全信息，逐步實現(xiàn)安全信息網(wǎng)絡化管理。
第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法，對安全信息的報道、反饋、處理等環(huán)節(jié)應作出具體規(guī)定，形成安全信息工作管理的閉環(huán)。
第二章管理職責
第六條公司領導職責：掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，超前預測、超前防范，及時處置安全生產(chǎn)重要信息，組織解決危及安全生產(chǎn)的重大問題；公司安委會等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時通報有關單位、主管部門和貴州鐵路實業(yè)集團公司，并對整改落實情況進行督促、檢查；處理突發(fā)安全生產(chǎn)重大事件，審核或直接向貴州鐵路實業(yè)集團公司（地方政府主管部門）報告或通報發(fā)生的安全重要信息。
分管領導：負責監(jiān)督指導分管部門安全信息管理工作，督促分管部門及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)，確保信息渠道暢通；審核分管部門日常向貴州鐵路實業(yè)集團公司（地方政府主管部門）報告或通報安全重要信息；按規(guī)定參加分管部門安全生產(chǎn)分析會議，對分管部門安全信息進行分析，查找傾向性、關鍵性問題，指導分管部門制訂整改措施，掌握整改措施實施進度，督促危及安全的傾向性、關鍵性問題得到及時解決和整改。
第七條安委會職責：公司安委會是公司安全信息管理的監(jiān)督部門。負責公司安全信息的收集、統(tǒng)計、綜合分析，跟蹤處理領導督辦的信息，及時向公司領導匯報安全情況及重要信息，按規(guī)定向集團公司安監(jiān)部和地方政府主管部門報送、反饋安全信息，按規(guī)定對公司各部門安全信息管理工作進行監(jiān)督檢查及考核。
第八條部門職責：公司各部門是安全信息的主體單位，負責本單位安全信息的收集，按規(guī)定時限和要求向公司安委會報送、反映、通報安全生產(chǎn)信息。
第九條信息主要來源：
1、安全事故信息；
2、領導干部監(jiān)督檢查信息；
3、公司安委會監(jiān)督檢查信息；
4、公司各部門檢查發(fā)現(xiàn)、反饋的信息；
5、上級通報的信息；
6、其他信息（群眾舉報，新聞媒體等）。
第十條信息分類：安全信息分為生產(chǎn)安全事故信息和其他安全信息
事故信息包括：行車安全事故，人身傷亡事故，特種設備事故，火災、爆炸、中毒、治安、交通事故信息。
其他安全信息包括：嚴重威脅行車安全，勞動安全和特種設備安全的重大隱患；未構成事故，但對于行車安全有影響，對人身安全構成威脅的信息；特種設備發(fā)生故障影響正常使用，運輸不暢，裝卸車多，卸車困難；公司布置的安全工作重點落實情況；安全監(jiān)督檢查情況；上級通報的信息；各種安全報表資料；明確要求上報的材料（活動安排工作小結，整改結果等）和其它有關影響安全生產(chǎn)的信息。其中：事故信息為重要信息。
第十一條事故信息傳遞要求
1、行車安全事故信息
凡施工裝卸作業(yè)、調(diào)車作業(yè)、軌道車輛故障中斷行車的信息，貨場部發(fā)生或收到后，要認真做好記錄，立即報告公司安委會，公司安委會在事發(fā)12小時內(nèi)將事故發(fā)生地點、事故概況、初步影響范圍、事故損失及人員傷亡情況報集團公司安監(jiān)部，詳細情況24小時內(nèi)書面上報。
2、人身傷亡事故信息
在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的人身傷亡事故，不論原因、責任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故，相關部門都應認真做好記錄并立即通知公司安委會，安委會電話速報集團公司安全部、人力資源部和黨群工作部（工會）。
3、特種設備事故信息
發(fā)生嚴重以上的特種設備事故（有人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失50萬元（含50萬元）以上的設備、事故或有人員傷亡的設備爆炸事故）。貨場部立即報告公司安委會，公司安委會立即報告集團公司安全部、質(zhì)量技術部及當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督行政部門，并同時報告設備使用注冊登記的質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門。
4、火災、爆炸、中毒、治安、交通事故信息
1）火災、爆炸一般以上事故，治安事件、交通（涉及人員輕傷）、中毒事故，公司安委會事發(fā)2小時內(nèi)電話報集團公司安監(jiān)部。
2）發(fā)生較大治安事件、交通安全事故（重傷及以上嚴重事故苗子和造成經(jīng)濟損失5萬元以下的交通事故），公司安委會電話速報集團公司安監(jiān)部，并于2日內(nèi)書面上報。
3）發(fā)生急性中毒事故、火災大事故、重大治安事件、重大交通事故及造成經(jīng)濟損失5萬元（含5萬元）以上50萬元以下的特種設備事故，公司安委會電話速報集團公司安監(jiān)部并于20小時之內(nèi)書面上報。
4）發(fā)現(xiàn)或收到事故信息，除立即報告主管上級部門外，應向駐站民警通報和報案。
第十二條其它信息傳遞要求
1、發(fā)生或收到未構成安全事故，但對行車安全有影響，對人身安全構成威脅的信息，公司安委會要認真做好記錄，必要時，應形成專題報告上報并在公司交班會上通報。
2、集團公司布置的安全重點落實情況、安全監(jiān)督檢查情況、安全通報信息，公司安委會在規(guī)定時間內(nèi)反饋；上報信息處理情況。
3、集團公司明確要求上報的材料（活動安排、工作小結、
整改結果等），公司安委會必須按規(guī)定時期上報。
第三章綜合分析處理
第十三條信息的綜合分析
1、公司安委會定期對本系統(tǒng)安全信息進行綜合分析，按照等級管理和時效管理要求，納入本系統(tǒng)安全問題庫。
2、公司安委會結合公司的安全信息、監(jiān)督檢查信息和上級通報的信息定期進行綜合分析。
3、公司安委會每月定期對安全信息進行綜合分析并形成月度安全分析報告（紀要）。
4、公司把安全生產(chǎn)信息納入日交班、周大交班等會議及時進行分析。
第十四條信息處理
1、公司各部要充分利用安全信息的預測功能、許價功能、導向功能，把信息作為安全決策的重要依據(jù)，運用信息正確指導安全工作。
2、對安全信息做到三不放過的原則：不弄清責任不放過；不分析管理原因不放過；不制定措施不放過。
3、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強管理、加大投入、強化控制等多種措施，及時消除安全隱患。
4、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調(diào)查、處理、反饋。
5、建立安全問題庫，從信息的收集、分析到處理形成動態(tài)的閉環(huán)管理，保證安全信息暢通和有效利用，對上級通報、反饋的安全信息，公司各部要按要求及時上報調(diào)查處理及整改結果。
第四章附則
第十五條公司安委會是公司安全生產(chǎn)信息中心，任何部門、個人不得以任何借口對安全生產(chǎn)信息進行隱瞞、遲報、越級上報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究責任人責任。
未按規(guī)定上報的信息分為漏報、遲報、錯報。凡未上報視為漏報；凡超過規(guī)定時限上報，視為遲報；不符合完整、準確、質(zhì)量要求者，視為錯報。
第十六條公司安委會對各部門安全生產(chǎn)信息管理情況進行抽查檢查，并將抽查檢查情況納入季度考核、獎懲。
第十七條安全生產(chǎn)信息管理工作的考核，由公司安委會按公司安全管理考核辦法有關規(guī)定進行。
第十八條本制度由公司安委會負責解釋。
信息安全管理制度匯編15
一、遵守保密規(guī)定,嚴格控制不應公開的檔案信息。
二、保存檔案數(shù)據(jù)信息的計算機不得與公共信息網(wǎng)絡聯(lián)接,確需聯(lián)接時,必須通過安全保密審查。
三、加強對檔案信息網(wǎng)絡傳輸?shù)墓芾?確保網(wǎng)絡和使用過程的信息安全。
四、確定專人負責計算機系統(tǒng)的管理工作,并設置計算機操作系統(tǒng)用戶口令。
五、計算機系統(tǒng)必須安裝防病毒卡或反病毒軟件并及時更新版本,做好防病毒工作。
六、保存檔案數(shù)據(jù)的計算機外送修理時,應將有關數(shù)據(jù)的內(nèi)容清空、刪除或?qū)⒂脖P摘除,并做好計算機修理情況登記。
七、應采取有效措施,保證檔案數(shù)據(jù)庫和檔案數(shù)據(jù)安全。所有數(shù)據(jù)至少復制兩套,并異地保存。
八、信息載體(如硬盤等)損壞,必須拆除后放入待鑒定室專門保存。
九、磁性載體每滿2年、光盤每滿4年應進行一次抽樣機讀檢驗,抽樣率不低于10%,如發(fā)現(xiàn)問題應及時采取恢復措施。
十、具有永久保存價值的文本和圖形形式的電子文件,必須同時制成紙質(zhì)文件或縮微品等拷貝件一并歸檔保存。
十一、應加強對歸檔電子文件鑒定銷毀的管理。對于屬于保密范圍的歸檔電子文件,連同存儲載體一起銷毀,并在網(wǎng)絡上徹底刪除;對于不屬于保密范圍的歸檔電子文件進行邏輯刪除。
十二、以上各條請本單位全體干部職工互相監(jiān)督,共同遵守。對違反本制度的,按國家有關規(guī)定處理。
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