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公司業(yè)務(wù)招待管理制度（通用7篇）
在當今社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的公司業(yè)務(wù)招待管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司業(yè)務(wù)招待管理制度 篇1
1. 目的
為加強業(yè)務(wù)招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內(nèi)最大限度服務(wù)客戶，特制定本辦法。
2. 適用范圍
業(yè)務(wù)招待費包括因業(yè)務(wù)招待而發(fā)生的餐費、娛樂費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應(yīng)酬招待開支。
3. 業(yè)務(wù)招待費報銷要求
3.1事前審批：
3.1.1 經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)招待費開支前，必須事先填制“業(yè)務(wù)招待費申請表”，由客服部審批并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交人力資源部執(zhí)行；
3.1.2 員工在外地出差（不包括市場部駐外人員）需招待客戶，應(yīng)事先電話申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)口頭同意后方可執(zhí)行。
3.2不可代報：
業(yè)務(wù)招待費的報銷必須嚴格遵循“誰發(fā)生，誰報銷”的原則，嚴禁公司內(nèi)部和部門間人員代報。
3.3 共同原則：
原則上應(yīng)由公司兩名或兩名以上員工共同外出應(yīng)酬，總經(jīng)理特批除外；報銷時至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書”上共同簽字確認。
3.4 單一原則：
原則上只能是一家商家的發(fā)票或者收據(jù)，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發(fā)生前電話報請上級直接主管口頭同意。
3.5 統(tǒng)一原則：
3.5.1 招待客戶住宿費由公司人力資源部統(tǒng)一預(yù)訂辦理，統(tǒng)一支付；
3.5.2 贈送客戶禮品由公司統(tǒng)一采購，經(jīng)辦人按照實際需要登記領(lǐng)用。
3.6 及時性原則：
3.6.1 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在廈門本地的，報銷工作需在業(yè)務(wù)招待事項完成3個工作日內(nèi)送達財務(wù)審核；
3.6.2 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在出差地的，報銷工作需在出差返回3個工作日內(nèi)送達財務(wù)審核。
3.7票據(jù)要求：
3.7.1 所消費商家的發(fā)票或者收據(jù)、消費清單、采購清單、刷卡單據(jù)等，嚴禁使用替票；
3.7.2 對確實無任何單據(jù)的支出，經(jīng)辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據(jù)，并經(jīng)共同招待人簽字確認方可報銷。
4. 業(yè)務(wù)招待費實施細則
4.1 住宿費：
公司指派專人聯(lián)系酒店作為定點住宿，并與酒店簽訂預(yù)訂協(xié)議。如有客戶來訪需提供住宿，由公司專人預(yù)訂，并將訂房信息傳遞相關(guān)責(zé)任人。
4.2 餐飲費：
經(jīng)辦人需按照申請書上列明的地點招待客戶，臨時變更需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)口頭同意并在付款通知書上注明，招待工作完成后應(yīng)及時索取消費清單和發(fā)票，作為報銷的必要憑據(jù)；報銷時，需按照每次招待事項分別報銷，嚴禁合并報銷。
4.3 娛樂費：
經(jīng)辦人必須事前申請，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事前批準或未經(jīng)同意單獨一人招待客戶此項目,財務(wù)部有權(quán)拒收。
4.4 禮品費：
經(jīng)辦人需事先申請，由公司指派專人統(tǒng)一采購；經(jīng)辦人填寫領(lǐng)取單，按需登記領(lǐng)取。
4.5 旅游費：
經(jīng)辦人事先申請欲帶客戶前往旅游的地方及費用，列明客戶人數(shù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按實報銷。
4.6 接送客戶交通費：
經(jīng)辦人申請用車及專人接送，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，過路過橋費及停車費據(jù)實報銷，并由招待經(jīng)辦人和司機共同確認。
4.7 超支說明：
對實際支出超申請預(yù)算的，經(jīng)辦人需在報銷時在“付款通知書”列明超支的'原因。
5. 業(yè)務(wù)招待費標準：
略
以上標準請各部門人員在業(yè)務(wù)招待時，本著厲行節(jié)約、就低不就高和合理使用的原則，最優(yōu)服務(wù)客戶，讓客戶滿意而歸。
6. 申請審批權(quán)限：
6.1客戶來廈招待的申請均須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。
6.2以單次招待或同一客戶招待費支出2000元為分界線，不超過2000元的，經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進行招待；超過2000元的，須經(jīng)董事長審批同意方可進行招待。
6.3 各部門負責(zé)人招待費須經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進行招待：總經(jīng)理招待費需經(jīng)董事長審批方可進行招待。
6.4 費用報銷審批權(quán)限如上述招待費申請權(quán)限。
本管理辦法即日起執(zhí)行。
公司業(yè)務(wù)招待管理制度 篇2
一、科室招待費實行總額控制、指標管理、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據(jù)各科室業(yè)務(wù)量大小，結(jié)合各科室近三年招待費支出平均數(shù)額，并根據(jù)需要調(diào)整核定(不含大型會議費用)，具體總額每年年初由局長辦公會研究確定�？傤~一經(jīng)確定，不得隨意突破。在有上級補助業(yè)務(wù)費收入來源的情況下，科室招待費指標不足的，經(jīng)局長批準，可在上級業(yè)務(wù)費補助收入的30%以內(nèi)支出。超指標支出的，不得增加下年度基數(shù);經(jīng)費支出當年有結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用，不調(diào)減科室下年度基數(shù)。
辦公室根據(jù)科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。
二、接待范圍。實行對口接待的原則。 上級財政廳、市局級主要領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)來局，由局辦公室統(tǒng)一接待;上級財政部門處、科級領(lǐng)導(dǎo)來局，由各科室對口接待。其它區(qū)內(nèi)、區(qū)外有關(guān)單位來客，確因特殊情況需要接待的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或局長同意后，由對口科室負責(zé)接待;各街(鎮(zhèn))財政所(處)工作人員到區(qū)局從事公務(wù)活動，根據(jù)業(yè)務(wù)需要由相關(guān)科室負責(zé)接待。
區(qū)局重大會議來客接待由辦公室統(tǒng)一安排。在邾城召開的會議，邾城地區(qū)與會人員一般不安排食宿;屬省市在我區(qū)召開的大型會議根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開的小型會議，由科室負責(zé)接待。
三、接待地點。區(qū)外來客就餐，根據(jù)情況安排在定點餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關(guān)食堂。區(qū)內(nèi)來客一律在局機關(guān)食堂就餐。因特殊情況在其它非定點餐館招待的，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)或局長報告，且一律由接待者本人用現(xiàn)金結(jié)帳，然后在本科室業(yè)務(wù)招待費中報銷。區(qū)外因公來客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領(lǐng)導(dǎo)來局，經(jīng)局長批準后可安排在其它地方住宿。
四、接待標準。區(qū)內(nèi)因公往來接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過60元;中晚餐每人20元，每桌不超過200元。區(qū)外來客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過120元;中餐每人25元，每桌不超過300元。廳局級以上領(lǐng)導(dǎo)來我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括煙酒。
五、來客招待審批程序。科室招待來客先填寫“來客招待申報表”，注明招待來客姓名、職務(wù)、事由、經(jīng)辦人、來客人數(shù)、招待標準等內(nèi)容，由辦公室主任或副主任審定標準后報接待科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，方能安排就餐。
六、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費必須使用統(tǒng)一的稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。在機關(guān)食堂就餐結(jié)算時，必須附“來客招待申報表”，否則，財務(wù)上不予報銷。
七、報銷程序。業(yè)務(wù)招待費的報銷必須有當事人的簽字，科室負責(zé)人的審查意見和分管領(lǐng)導(dǎo)的簽批;超過指標限額的業(yè)務(wù)招待費報銷還必須有局長的'簽批。每月各科室要將經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后的報銷憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關(guān)手續(xù)后，到會計核算中心集中報銷。
八、報銷時限。所有招待費支出自發(fā)生日起5日內(nèi)按程序報局領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。
九、接待紀律
1、接待客人務(wù)求節(jié)儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規(guī)定限額之內(nèi)。未經(jīng)批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔。
2、嚴禁科室之間、局內(nèi)設(shè)科室與外單位之間相互吃請。
3、本著勤儉節(jié)約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務(wù)接待執(zhí)行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規(guī)定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經(jīng)分管機關(guān)的局領(lǐng)導(dǎo)批準。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來客，每桌陪客一般限制在3人以內(nèi)，特殊情況除外。
4、在機關(guān)食堂和定點餐館之外的地方招待客人，未經(jīng)批準擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷。
十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。
十一、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。
公司業(yè)務(wù)招待管理制度 篇3
第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費的使用要符合公司的有關(guān)規(guī)定和會計準則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1.用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。
2.用于公司承辦的各種會議的招待。
3.用于各部門對外工作的.必要招待。
第二章 業(yè)務(wù)招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)室對業(yè)務(wù)招待費的使用程序及每次就餐標準負責(zé)把關(guān);具體程序是：由接待業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負責(zé)人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經(jīng)同意后方可實施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負責(zé)人做好此次業(yè)務(wù)招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務(wù)招待費支出明細表，按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。
第三章 業(yè)務(wù)招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務(wù)招待，由公司所屬企業(yè)負責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，安排就餐;就餐完畢，由財務(wù)室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責(zé)人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生金額結(jié)算。
第四章 其它有關(guān)規(guī)定
第八條 公司及公司所屬企業(yè)應(yīng)嚴格按照公司財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費標準執(zhí)行。
第九條 業(yè)務(wù)招待費由財務(wù)室管理人員根據(jù)實際發(fā)生金額報銷;凡未經(jīng)許可擅自結(jié)算業(yè)務(wù)招待費者，業(yè)務(wù)招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理;并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務(wù)招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十二條 在特殊情況下(如長時間加班、去外地工作等)，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責(zé)人報請所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執(zhí)行。
第十三條 總公司總經(jīng)理可根據(jù)實際情況安排業(yè)務(wù)招待。
第五章 附則
第十四條 本規(guī)定解釋權(quán)歸總公司。
第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
公司業(yè)務(wù)招待管理制度 篇4
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍
(一)為接待客戶及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動;
(二)為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品;
(三)因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察;
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷;
(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務(wù)招待費;
(三)公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批;
(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費)。
第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費
(一)因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷;
(二)各公司或部門超過當月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷;
(三)虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(五)虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(六)無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(七)不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷;
(八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法
第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范
(一)公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷;
(二)報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上;
(三)各種業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的，應(yīng)當月報銷;業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的'，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷;
(四)申請人報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規(guī)定的`業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程
(一)各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷;
(二)上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費;
(三)需預(yù)先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。
(六)公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表
(七)公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷;董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;
(八)超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自20XX年X月X日起施行。
公司業(yè)務(wù)招待管理制度 篇5
一、招待費開支本著必要合理、從儉節(jié)約原則，實行事前申報制，否則不予報銷。
二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數(shù)減少到最低限度。
三、嚴格控制招待標準，不得突破有關(guān)規(guī)定，上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批準執(zhí)行。
四、來人招待經(jīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)批準后，由辦公室負責(zé)統(tǒng)一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐、住宿、娛樂招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。
五、招待費定期結(jié)算，一般一月一結(jié)，辦公室及時辦妥相關(guān)事宜。
公司業(yè)務(wù)招待管理制度 篇6
一、總則
為了進一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責(zé)
（1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業(yè)務(wù)招待核準：部門領(lǐng)導(dǎo)核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
（2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后為之。經(jīng)批準的.《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
公司業(yè)務(wù)招待管理制度 篇7
為切實加強業(yè)務(wù)招待費管理，進一步控制費用支出，做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動，又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益，經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定如下：
一、定義本辦法所稱招待費，是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。
二、管理原則
嚴格控制、限額支出、強化考核、責(zé)任到人。
三、具體規(guī)定
1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的'管理方式。即：
�。�1）先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。
（2）對業(yè)務(wù)招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的，經(jīng)各部門提出書面意見，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。（3）各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，先經(jīng)部門經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請，取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等
2、業(yè)務(wù)招待費列支標準如下：
�、僭谕饷娉霾钜话闱闆r不允許招待費開支；
�、诳蛻魜砭频暾写航�(jīng)理級招待100元/位；酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷，業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。
3、報銷審批手續(xù)
經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。
四、列支考核經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負責(zé)人年終獎金。
凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費，一律不予報銷，由有關(guān)責(zé)任人自負。
五、附則本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。
本規(guī)定自xx年1月1日起實施。本規(guī)定由總部財務(wù)部負責(zé)解釋。
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