企業(yè)采購倉庫管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的企業(yè)采購倉庫管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業(yè)采購倉庫管理制度1
一、物品的采購：
1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經業(yè)務主管廠長核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。
2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經業(yè)務主管核準，報總經理批準簽字后方可購買。物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。
3、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。
二、物品的入庫與出庫：
1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、廠長室簽字和總經理的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。
2、 出庫：物品出庫時，廠長室簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，報廠長室簽字認可；總經理簽字認可。
三、物品的歸還：
1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報廠長室復檢同意入庫后方可入庫。
2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上廠長室或總經理。
3、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報廠長室或總經理做出處理。
企業(yè)采購倉庫管理制度2
1．目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的.請購。
3．職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。
4．1．2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
4．1．4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。
4．1．5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4．2物資采購計劃的.執(zhí)行
4．2．1物控部根據質量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
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