倉庫出庫管理制度

時間：2022-03-30 08:24:35 制度我要投稿

倉庫出庫管理制度

　　在學習、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的倉庫出庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。

倉庫出庫管理制度

　　倉庫出庫管理制度1

　　1、食品入庫制度：

　�。�1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數(shù)量、質量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　　（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

　　（4）經常檢查庫存食品質量，發(fā)現(xiàn)超過保質期、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

　　2、食品出庫制度：

　�。�1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

　�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。

　　倉庫出庫管理制度2

　　1、業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

　　2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。

　　3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

　　4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

　　5、業(yè)務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。

　　6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。

　　8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。

　　9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。

　　10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。

　　11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

　　13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

　　倉庫出庫管理制度3

　　1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

　�。�1）、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

　�。�2）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務規(guī)定）。

　�。�3）、發(fā)貨明細表。

　�。�4）、質保書。

　　（5）進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　　（6）、使用說明書。

　�。�7）、公司領導批準的采購計劃。

　　2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

　　3、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

　　4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

　　5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。

　　8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的.入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。

　　10、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

　　11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

　　12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準（空、重車分別過磅）按長度或M3計量的物資應丈量或量方。

　　13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　（1）、無公司領導批準采購的。

　�。�2）、與合同訂貨單計劃不符的。

　�。�3）、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

　�。�4）、質量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

　　16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

　　二、物資保管與保養(yǎng)

　　1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。

　　2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

　　3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　（1）、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

　　（2）、憑單字據(jù)不清或被涂改

　　（3）未驗收入庫物資

　�。�4）發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資

　　（5）、先進先出，后進后出

　　4、實行一料一單。

　　其出庫程序如下：

　　領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

　　四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

　　1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

　�。�1）、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

　�。�2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

　　（3）、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

　　五、帳務處理

　　1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

　　2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　　3、每月3號前填報收支狀況表，并上報項目部財務部及項目部領導

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　�。�1）各種包裝物的回收

　　（2）各種容器的回收

　�。�3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　�。�4）不能再修復的工具、量具等

　�。�5）其它各種有用物資的回收

　　七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

　�。�1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）

　�。�2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

　�。�3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

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