高級審計員崗位職責

時間：2024-02-07 08:36:11 崗位職責我要投稿

高級審計員崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的高級審計員崗位職責，歡迎大家分享。

高級審計員崗位職責

高級審計員崗位職責1

　　1、熟悉對一般納稅人、小規模納稅人全盤賬務處理，稅務申報，協助相關部門開展財務年檢工作。

　　2、負責發票的開具管理，會計賬表的'歸檔工作，保證會計資料的合規及完整性；

　　3、指導做好稅收籌劃，規范組織公司依法納稅。

　　4、關聯交易及資金往來賬的核對，日常業務費用的核算，應收、應付的管理。

　　5、完成領導交付的其他工作。

高級審計員崗位職責2

　　1、全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況；

　　2、對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程，跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估，持續優化；

　　3、設計適用于本企業的內部控制評價底稿與評價報告，確定具體的工作內容和披露格式；

　　4、不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談，及時反饋實際工作中存在的控制缺陷，增強風險意識；

　　5、對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執行評估和審計程序，形成審計工作底稿；

　　6、對評價中認定的`內部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作，就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。

高級審計員崗位職責3

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，審計整改情況進行跟蹤檢查；

　　3、負責公司相關的'制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；

　　4、協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查；

　　5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計；

　　6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作；

　　7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案；

高級審計員崗位職責4

　　1、每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納；

　　2、核對房價，進行過房租操作；

　　3、稽核各營業點提交的賬單；

　　4、審核完單據，做日報表提交給部門領導；

　　5、每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計；

　　6、核對并登記每日收到的`發票票號給稅務會計；

　　7、每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據；

　　9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據；

　　10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據；

　　11、定期對網絡現付房進行返傭10%，稽核技師提成，做房提成，售房提成(1-2次/月)；

　　12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議，熟悉各營業部門的運作流程，領導的簽單權限和要求等。

　　13、其他臨時工作。

高級審計員崗位職責5

　　1、能夠獨立操作完成科目常規審計，現場自行解決簡單問題，在指導下處理部分特殊、疑難事項。

　　2、能夠獨立進行小型、簡單常規項目審計，包括所有的報告、標準表格。

　　3、能夠對審計員進行適當正確的指導。

高級審計員崗位職責6

　　1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作；

　　2、協助審計主管編寫內部審計計劃；

　　3、規范財務核算，審計財務報表，審核預決算；

　　4、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計和決策監督；

　　5、收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿；

　　6、編制審計報告，披露問題，提出改進建議和決策依據；

　　7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。

高級審計員崗位職責7

　　1、確保部門操作手冊包括政策、程序和任務列表的執行以及政府法規被遵循。

　　2、確保及時上報。如無法在工作中及時上報，請通知收入審計副經理。

　　3、確保以正確的'順序存檔以及文件存儲在有序進行。

　　4、確保所有的存儲資料按照時間順序整理。

高級審計員崗位職責8

　　1、與客戶進行溝通，收集、整理審計證據，形成審計結論；

　　2、整理完善審計工作底稿，做好審計底稿歸檔工作；

　　3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫；

　　4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的`能力。

高級審計員崗位職責9

　　1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作；

　　2、規范財務核算，審計財務報表，審核預決算；

　　3、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算；

　　4、根據企業的`經營狀況出具審計分析報告；

　　5、完成上級領導交辦的其他事項。

高級審計員崗位職責10

　　1、協助經理建立完善的`公司內控審計制度與流程，梳理風險清單、構建風險控制體系；

　　2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案，組織實施審計、草擬審計報告和管理建議，分析各流程節點可能存在的主要風險，提出內控改善建議或方案；

　　3、協助組織開展各類常規審計項目，包括但不限于銷售、采購、存貨等領域，并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為；

　　4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理；

　　5、協助處理部門的其他工作；

高級審計員崗位職責11

　　1、負責公司基建、設備安裝工程相關的內控及風險管理工作，協助建立系統化的內部控制體系；

　　2、參與基建工程、設備安裝項目前期招標，對招標程序的合規性進行過程監督，負責公司基建工程、設備安裝項目的.跟蹤審計，對立項審批、招投標、物資采購、設計變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作；

　　3、通過審計、監察，發現工程建設、設備安裝項目中存在的問題，提出改善建議并實施后續跟進，審核工程相關合同，確保符合法律法規并保護公司利益，主導工程項目的決算，為公司合理控制成本；

高級審計員崗位職責12

　　1、建立和完善集團內部控制評價體系；

　　2、擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實；

　　6、依據公司管理需求，組織實施針對公司本部以及下屬公司的.內部控制審計工作，以幫助其規范業務流程，降低經營風險和管理風險；

　　7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果，對業務提出優化或改正的建議，起到支持業務發展的作用；

　　8、參與公司整體內控管理工作，包括對風險與控制進行識別、測試與評價；

　　9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作；

　　10、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

高級審計員崗位職責13

　　1、參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等)，編寫審計底稿，協助項目經理及高級審計員出具審計報告工作；

　　2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作；

　　3、完成上級領導交辦的其它工作。

高級審計員崗位職責14

　　1、協助項目經理完成上市公司IPO現場工作，上市公司年報審計、企業并購、盡職調查等工作；

　　2、能獨立進行小型、常規項目審計工作，并可主動發現問題，及時提出建議和決策依據；

　　3、指導和培訓團隊內其他較低職級的審計員，促進團隊工作效率。

高級審計員崗位職責15

　　1、參與執行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目；

　　2、獨立執行審計工作并撰寫工作底稿；

　　3、分析測試結果，識別缺陷和風險，并撰寫管理建議；

　　4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認；

　　5、協助完成審計底稿歸檔工作；

　　6、完成領導分配的其他任務。

高級審計員崗位職責16

　　1、根據審計計劃，開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作；

　　2、對關鍵控制點進行風險評估，推動優化工作流程；

　　3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞，優化內控體系；

　　4、實施審計項目的后續審計工作，確保審計發現問題得以整改落實；

　　5、完成部門領導交待的.其他工作。

高級審計員崗位職責17

　　1、協助項目經理開展審計和風險評估工作；

　　2、負責審計信息收集、整理和審計文件存檔；

　　3、獲得充分的審計證據，支持審計發現和審計建議；

　　4、配合財務報表內外部審計，參與投資項目的可行性分析；

　　5、協助監督、審查和評價經營、管理活動，協助建立、完善內控制度。

高級審計員崗位職責18

　　1、負責或參與各類企業(含央企及上市公司)的年報審計及其他專項審計業務；

　　2、負責或參與其他各類相關業務執業工作；

　　3、制定并推進項目工作計劃，負責協調項目執行中的相關工作；

　　4、監督并指導項目組成員的工作情況，保證項目的順利實施；

　　5、對項目進行質量控制，識別、重視并解決發現的'問題；

　　6、與客戶建立良好的溝通，維護客戶關系。

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