市場部內勤崗位職責

時間：2023-11-20 09:27:36 崗位職責我要投稿

市場部內勤崗位職責推薦度：
相關推薦

市場部內勤崗位職責經典4篇

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編整理的市場部內勤崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

市場部內勤崗位職責經典4篇

市場部內勤崗位職責1

　　銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過嚴格縝密的審核，確保萬無一失，銷售內勤的工作根據其崗位的`特性，主要分為以下內容：

　　一、銷售內勤作為銷售部門的工作職責

　　1、匯總編制業務人員年度、月度及每周工作總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況并做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業務人員的應收賬款；核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用。

　　2、匯總業務人員每月的詢價此處、出差天數，呈報公司領導，以便對業務人員進行考核。

　　3、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

　　4、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

　　5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

　　6、根據合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理；

　　7、協助業務人員回款；提供應收帳款及其相關信息；

　　8、協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作。

　　9、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經理

　　10、完成領導交給的其他任務。

　　二、銷售內勤作為生產部門的工作職責

　　1、與生產部門密切溝通，從合同的定制、執行、完成、發貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據可查。

　　2、建立客戶檔案管理體系：包括聯系人、合同明細等。

　　3、與物流部門密切溝通，了解產品發貨情況。

　　三、銷售內勤作為財務部門的工作職責

　　1、根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；未開發票的合同，簡歷發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查。

　　2、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作。

　　3、每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報；

　　4、與財務人員做好發貨、回款情況的對接。

　　5、與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業務工作。

　　銷售內勤績效考核標準

市場部內勤崗位職責2

　　1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作；

　　2、協助業務人員妥善處理客戶抱怨。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理；

　　3、整理準備業務人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等；4、負責本部門有關資料、文件的收發以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格；

　　5、匯總編制業務人員年度、月度及每周工作總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況并做成報表呈交營銷總監，以便公司確立完善的銷售管理制度；

　　6、協助業務人員整理差旅費票據，核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用；

　　7、匯總業務人員每月的出勤、出差天數，以便對業務人員進行考核；

　　8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客；

　　9、根據合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理，提供應收帳款及其相關信息，協助業務人員回款；

　　10、。每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報；

　　11、協助業務人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作以及對日常材料的復印、蓋章等工作；

　　12、與生產部門密切溝通，按合同要求做好銜接工作；合同的定制、執行、完成、發貨，并進行記錄，做到整個過程有據可查；

　　13、建立客戶檔案管理體系：包括聯系人、問題、合同明細等；

　　14、與物流部門密切溝通，了解產品發貨情況；

　　15、根據公司的'營銷政策建立發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查；

　　16、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作；

　　17、與財務人員做好發貨、回款情況的對接；

　　18、與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業務工作；

　　19、負責內外來訪人員的接待工作；

　　20、參加會議并負責做好會議記錄、整理工作；

　　21、完成領導交給的其他任務。

市場部內勤崗位職責3

　　一、每月銷售報表的統計和制作，包括內容如下：

　　1、月總銷售額、各銷售人員每月銷售額、個人當月回款額、欠款統計、每月新增客戶、本月與上月對比比例等報表，于當月28日上交，如遇雙休日則延后到第一個工作日。

　　2、當月所有銷售人員提成的計算，于次月3日前與所有銷售員核對準確無誤后上交總經理簽字，如遇雙休日則延后到第一個工作日。

　　二、公司與客戶的合同應收款對帳單制作、發票申請核對、客戶回款情況、中間商費用辦理情況等，具體操作流程及內容如下：

　　1、銷售員在催款時，臨時要求制作的客戶對帳單，需核對準確打印后，交由市場部門經理審批蓋章后方可使用。

　　2、每月為客戶開發票的計劃安排，需和市場部銷售員與財務部出納內部溝通，銷售員上交的發票申請單需仔細核查，正確粘貼出庫單，避免重復開票，無單開票。

　　3、每日根據金和回款數據及客戶傳真回款底單信息，及時更新銷售統計數據。

　　4、中間商費用申請由銷售員主動上交，準確核對到款情況后簽字上交市場部門經理，中間商費用辦妥后需立即登記并通知銷售員本人；如特殊情況下未辦理此中間商費用，需由內勤單獨保管此中間商費用申請單，接到銷售員通知后，再次辦理。辦理中間商費用申請的每個環節需要完全保密，除中間商費用申請當事人和總經理本人外，任何人不得詢問及查閱復印相關內容；內勤可單獨建立文檔備案。

　　三、與生產部，技術部，采購部之間內部聯絡單的制作及登記跟蹤，具體操作流程及內容如下：

　　1、與生產部的內部聯絡單包括：生產通知單（樣品生產單、換貨生產單、特殊產品生產單），內勤根據銷售合同、樣品申請單、換貨裝箱單內容填寫清晰，準確下發到生產部并掌握具體發貨時間。

　　2、與技術部的內部聯絡單包括：5系及7系的訂貨須知單交給技術部專業畫圖人員制作產品面貼。

　　3、與采購部的內部溝通，主要包括銷售員在跟蹤自己訂單時，所欠缺的元器件（如轉換開關，面貼等）的到貨時間確認，以保證銷售員對客戶的交貨承諾。

　　四、對市場部銷售合同的管理，具體操作流程及內容如下：

　　1、每天合同銷售額的登記（包括整體業績、個人業績、年度業績）及管理，回款登記（當月回款及應收款）和出庫單登記，每個省份客戶銷售額的登記（分文檔和電子版），產品型號的.統計，半年報表的制作和年度總報表的制作。

　　2、銷售人員樣品和產品退換貨登記及相關事宜處理。

　　五、公司總機的電話接聽，轉接聽，應做到及時通知及時處理的原則。

　　六、服從市場部經理或者總經理助理安排的其他事情；協助銷售員和其他部門相關人員僅限于訂單內容（產品型號，數量，收發貨時間，物流方式等）。

　　七、任何情況下，沒有總經理批準，不得將公司銷售資料借閱、拷貝、復制、打印、以及其他一切方式泄露給任何第三人。電子文檔和文本檔案需嚴格遵守公司檔案管理規定。