企業崗位崗位職責(15篇)
現如今，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編整理的企業崗位崗位職責，希望能夠幫助到大家。
企業崗位崗位職責1
1. 公司日常辦公環境管理，辦公設施的維護與綠植養護;
2. 負責組織公司辦公費用的計劃;固定資產的統計、辦公用品、辦公耗材、辦公設備的`采購與發放。
3. 負責員工關系管理、員工福利、禮品等
4. 負責各類會務的安排工作、負責公司客戶接待
5. 起草及歸檔公司相關文件，負責文檔資料整理存放，嚴格執行檔案資料保密制度。
6. 完成領導交辦的其他工作
企業崗位崗位職責2
為期一個月的培訓如期結束了，通過這次培訓我受益良多！
一、在工作中保持積極樂觀的心態。
通過學習，我深刻認識到了在工作中保持樂觀心態的重要性。在工作中我們總是會遇到各種各樣的煩惱，很多時候我們都會自暴自棄，抱怨這抱怨那，失去了一顆積極樂觀的心。這往往導致我們的工作越發的不順利，讓我們在工作中缺乏理智，工作干的一團糟。在工作中保持樂觀的心態總是能讓我們懷著愉快的心情工作，心情好了便是晴天，工作的效率和質量就得到了非常有效的保證，我們的生活也將變得更美好。
二、在崗位上從平凡走向非凡。
作為領導的人都是從底層逐步鍛煉提拔上來的，不可能有人剛開始工作就是領導。如果一個人剛開始工作就給他領導的地位和待遇，那么這個人就會沾沾自喜，無法駕馭自己的權利地位，他的人生也將止步于此。通過學習，我深刻認知了踏踏實實工作，從平凡的崗位做起，矜矜業業，我相信我一定能從平凡走向非凡！
三、崗位與職責。
工作時要有責任心，在自己的崗位上就要履行好與之相符的職責。做好自己該做的事，履行好自己的職責，對自己的崗位負責。
四、讓自己在崗位上成為創造者。
工作時不能總是墨守成規，我們要有一顆創造改進的心，通過工作，發現崗位上的不足，并對之加以改造。讓自己在崗位上創造出做好的工作收益。
五、處理好人際關系。
人際關系是我們生活中的`一個重要組成部分。倘若搞不好人際關系，將對我們的工作、生活及心理健康有不良的影響。在現實社會中，由于各人的性格、秉賦、生活背景及目的等等的不同而產生的思想上的一定隔閡，這是正常的，也是可以理解的。倘若在工作或生活中和所有的人都合不來，那就不正常了，需要作自我調整并加以改變。 首先，要處處替他人著想，切忌自我中心。要搞好同事關系，就要學會從其他的角度來考慮問題，善于作出適當的自我犧牲。要做好一項工作，經常要與別人合作，在取得成績之后，要求共同分享，切忌處處表現自己，將大家的成果占為己有。提供給他人機會、幫助其實現生活目標，對于處理好人際關系是至關重要的。 再次，要掌握與同事交談的技巧。在與同事交談時，要注意傾聽他的講話，并給予適當 的反饋。聚神聆聽代表著理解和接受，是連接心靈的橋梁。在表達自己思想時，要講究含 蓄、幽默、簡潔、生動。含蓄既表現了您的高雅和修養，同時也起到了避免分歧、說明觀 點、不傷關系的作用，提意見、指出別人的錯誤，要注意場合，措詞要平和，以免傷人自尊 心，產生反抗心理。幽默是語言的調味品，它可使交談變得生動有趣。簡潔要求，在與人談話時掌握該說的說，不該說的不說。
妙語幾束：
1、溝通多一點，問題少一點。
2、了解多一點，朋友多一點。
3、心平氣和點，問題解決點。
六、正確理解和執行上司的指令。察言觀色，溝通理解。準確的理解上司的想法并執行，在第一時間完成上司的指令。
總結：通過這次培訓學習，收獲良多。
1、定位了自己，認清楚了自己目前的狀態。
2、在崗位上我需要不斷的學習改進，做好自己崗位上的事，對崗位對自己負責。
3、學會了更好的建立人際關系。
4、知道了該如何理解和執行上司指令。
5、學會了在工作中保持積極樂觀的心態。
6、團隊合作非常重要，要善于團隊協作，保持團隊合作精神。
企業崗位崗位職責3
1、熟悉國家財務、稅收法規政策；獨立處理各類賬務；熟悉網上報稅相關流程。
2、編制公司月度、季度、半年度、年度合并會計報表及附注并進行分析，按時完成年度審計工作。
3、依據實際業務對應收應付進行管理，按照流程及時審核單據、票據，及時制單，定期與供應商核對往來賬。
4、為公司預算編制及管理提供財務數據，負責編制年度財務預算及日常預算分析；完成上級交付的臨時工作及其他任務。
企業崗位崗位職責4
崗位職責:
1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;
2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;
3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;
4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;
任職資格:
1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的.運作,投行業務政策法規和操作規程;
2、 985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得cpa、cfa相關資質者優先;
3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。
企業崗位崗位職責5
1.負責轄區物業服務費收取工作;
2.受理業戶投訴、服務申請、咨詢等事項;
3.巡查轄區公共設施設備;
4.查閱轄區投訴及保修記錄，跟進處理進度;
5.辦理裝修審批等手續，監管日常裝修工作;
6.嚴格按照保潔管理作業程序和保潔標準，對各項保潔工作實行現場檢查制度;
7.負責收集各部門和相關行業保潔工作中的問題，進行匯總和分析;
8.負責對保潔工作的監督、規范、支持、引導;
9.負責監督各項目的保潔工作計劃、培訓計劃的'落實情況進行檢查;
10.定期對各項目整改措施的落實情況進行跟蹤，負責對各項目清潔、綠化設施、設備的價格監控和使用調配。
企業崗位崗位職責6
1、根據市場訂單需求，合理編制生產計劃表；
2、執行采購計劃、生產計劃并掌握進度；
3、負責與供應商的洽談、詢價、比價、議價、簽訂采購合同；
4、負責采購訂單的'制作、跟蹤、到貨及突發問題處理，采購入庫、對賬、結賬、發票跟蹤等；
5、負責與外協廠的生產計劃溝通、協調、議價、簽訂生產合同；
6、負責外協的半成品加工、產品組裝突發問題處理，半成品、成品入庫、對賬、結賬、發票跟蹤；
7、負責合同、清單、到貨單、驗收證書等文件分類管理、歸檔工作；
8、協助部門經理日常工作，處理臨時工作。
企業崗位崗位職責7
1.戰略采購、非戰略采購;
2.每月做食堂、網采、辦公用品等付款單，進行核銷、付款;
3.每季度20日前做食堂滿意度調查;
4.對到訪的投訴業主進行接待
5.發放卡片具備門禁及一卡通功能并登記一卡通辦理人員姓名、卡號等 ;
6.每日負責內部員工行政服務需求、報修咨詢建議，負責外部業主及客戶業務咨詢記錄工作并進行有效傳達 ;
7.對日常行政工作節點把控，.每日對員工著裝及會議室培訓教室洽談室辦公區設施設備環境衛生進行巡查及通報
8.固定資產管理，公司公共費用成本把控。
9.部門財務事宜對接，財務金蝶系統會簡單操作
10.其他領導交待的臨時性工作。
企業崗位崗位職責8
出納會計崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第1條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第2條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第3條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第4條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第5條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第6條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第7條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第8條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第9條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第10條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第11條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第12條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第13條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第14條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計崗位職責
（一）流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度?組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調動.
（二）固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法?劃定固定資產與低值易耗品的界限?編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點?分析固定資產的使用效果?促進固定資產的.合理使用?提高固定資產利用率.
（三）材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發票等憑證?考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經批準后作出處理.
（四）工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表?計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
3.進行工資明細核算.
（五）成本核算
1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;
2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細賬?按規定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.
（六）利潤核算及分配
1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算?正確計算生產經營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關的明細賬?編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節支?提出改進建議和措施?努力提高利潤.
（七）往來結算
1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規定要計收利息的?應正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應抄列清單?與有關單位或個人核對?催收催結.
（八）專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
（九）總賬報表
1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.
（十）綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況說明書；
3.進行財務預測?為領導提供決策參考意見。
注意事項
出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準則，法律法規。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業都很重要，直接影響到企業資金的運作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責。
企業崗位崗位職責9
1.全面管理、協調資產財務部工作，具體負責集團財務管理、財務制度建設、融資計劃及落實、資金預算及統籌、資產重組整合、“三重一大”管理、投融資管理、擔保管理等財務管理及風險管理工作。
2.負責財務工作流程規范管理、成本費用管控、審計組織管理、內外部溝通協調等工作。
3.負責對集團(含下屬子公司)整體核算、稅收及內控進行整體統籌管理工作。
4.負責參與論證重大經濟項目，重大購銷合同、重大對外投資項目的可行性分析、論證，并對其資金來源和經濟效益情況提出意見。
5.負責宣傳、學習新的財經政策、稅收政策和金融政策，牽頭組織財務人員考核、培訓。
6.負責集團財務信息披露管理工作。
企業崗位崗位職責10
1、根據市場預期制定或參與制定營銷規劃。
2、決策企業的產品定位、營銷策劃方向、產品渠道開拓的模式。
3、對企業的營銷發展趨勢、市場應對提出解決方案。
4、根據企業的`規劃，制定和實施公司的營銷目標。
5、對企業經營活動中出現的重大問題，及時給予解決。
6、負責企業營銷工作的全面領導和落實。
企業崗位崗位職責11
1、協助生產經理將日常生產資料錄入系統；
2、協助生產經理完成貨品編號，保證編號正確性；
3、負責產品合格證的更新和打印；
4、對接倉庫部門，及時向生產經理匯報出現的`問題；
5、生產經理交代的其他任務。
企業崗位崗位職責12
一、 負責領導日程安排提示;負責本部門工作日程安排及各項例行檢查。
二、 負責公司總經理辦公室及行政管理辦公室衛生清潔、物品管理工作。
三、 負責公司文件、信件、報刊分發工作;負責當日會議安排準備工作。
四、 負責公司各種會議的資料準備、會議召集、會議服務安排、會議記錄、會議紀要整理分發工作。
五、 負責員工合理化建議和提案的接收、整理、轉交、存檔保管工作。
六、 負責公司員工生活福利計劃的編制、生活福利的.發放管理工作。
七、 負責公司辦公物品采購計劃、采購申請的審核工作;辦公設施設備及備品管理工作。
八、 負責公司印鑒、證照的使用和管理,證明管理,各種資料、文件、檔案的收集、編撰、起草、收發、制做、打印、復印和存檔保管工作。
九、 負責領導臨時交辦的其他任務及緊急、重要事務。
企業崗位崗位職責13
工作職責:
1、參與項目機電工程的合約事務;
2、解決工程施工現場的.技術問題;
3、協調施工現場的各種關系;
4、工地臨時水電管理、機電單位現場施工管理、現場材料管理;
5、提供機電設計要求及優質方案,協調、監督設計院機電設計,與市政部門及配套公司協調機電設計工作。
任職資格:
1、知名院校電氣工程類專業本科以上學歷,3年以上大型國有建筑企業或房地產地盤管理經驗;
2、具備較強的水電設計和施工圖把控能力,具有較強的方案評審能力和現場效果的監控能力;
3、獲得電氣、暖通、排水專業資格中級以上職稱者優先考慮。
企業崗位崗位職責14
負責對會計核算、資金對賬等綜合財務管理質量進行把關。
負責財務報表的編制工作，填報財務月報、季報、年報及各類統計報表。
負責稅務申報、匯算清繳等工作，能與財稅部門保持良好協作。
負責合同應收應付款的`往來管理。
負責每月對財務數據、預算情況進行匯總、分析，并撰寫財務分析報告，針對存在問題提出相應改進建議。
負責項目財務管理，負責當地預繳稅金及與項目所在地財稅部門的協調聯絡。
負責配合主管完善會計核算、財務管理、預算管理、內部控制等相關制度。
能夠運用現代化的辦公軟件進行財務工作匯報。
企業崗位崗位職責15
1、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。
2、會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。
3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
4、會計人員應當熟悉本單位的業務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。
5、會計人員應當保守本單位的會計信息。除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。
6、會計人員應當按照國家有關規定參加會計業務的培訓。
7、會計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業行政單位會計制度的規定。根據國家統一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統一會計報表的前提下，可以根據實際情況自行設置和使用會計科目。
8、加強固定資產的日常管理，管理和使用要貫徹“統一領導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產經常保持完好、可用狀態。
9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經濟業務內容;數量、單價和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經濟業務摘要;崐會計科目;金額，所附加稅原始憑證張數。如發現問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。
10、會計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。
11、會計人員應當根據審核無誤的'會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期.編號.業務內容摘要.金額和有關資料逐項記入帳內,做到數字準確.摘要清楚.登記及時.字跡工整.記錄發生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。
12、會計人員按規定時間結帳，結帳前要將本期所發生的各項業務全部登記入帳，并結出每個帳戶的期末余額。
13、根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領導報告主要財務指標和分析結果。并按區教委規定的期限及時送交報表。
14、按照上級關于會計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。
15、做好教職工的工資轉移、養老保險、醫療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂。
16、切實加強固定資產管理工作,嚴格按照《山東省中小學財產物資管理暫行辦法》進行操作,對新增固定資產經驗收后,填制固定資產增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳.卡.及有關技術檔案,才能交付使用。
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