內(nèi)部控制崗位職責(zé)15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)1
工作職責(zé):
1、推進完美財務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系的'設(shè)計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;
2、定期評估財務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險，對財務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;
3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分別設(shè)計執(zhí)行的有效性;
4、負(fù)責(zé)對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的規(guī)范性舉行檢查驗證;
5、持續(xù)關(guān)注意點業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;
6、負(fù)責(zé)針對審計發(fā)覺的問題，推進管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷準(zhǔn)時報告管理層。
任職要求:
學(xué)歷:具有會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
經(jīng)受:財務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;
專業(yè)能力:具備專業(yè)財務(wù)內(nèi)控學(xué)問和風(fēng)險意識;
綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務(wù)理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強;
內(nèi)部控制崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
1、從事內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項目工作。
2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。
3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標(biāo)書等商務(wù)文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。
4、助理人員參加項目建議書的.編制、項目的招投標(biāo)等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求：
1、高校本科及以上學(xué)歷，把握基本的財會學(xué)問，了解財務(wù)分析概念和辦法。
2、二年及以上內(nèi)控詢問或企業(yè)集團財務(wù)相關(guān)工作閱歷，具有審計、財會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。
3、良好的團隊合作精神、客戶服務(wù)意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4、高效的學(xué)習(xí)能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。
5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀(jì)行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)3
一、崗位職責(zé)
�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；
5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；
6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；
7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；
8、復(fù)核本部門費用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計劃；
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘ﹥�(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；
3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；
4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項制度進行審查和評估；
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進行審查和評估；
6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，改進風(fēng)險防范的管理工作；
7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項目的實施；
�。ㄈ﹥�(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實性、完整性負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；
3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個人工作目標(biāo)和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的'建議；
6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準(zhǔn)；
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關(guān)人員組成審計小組；
3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；
4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；
5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復(fù)印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復(fù)核，并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；
6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報告；
7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準(zhǔn)；
8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)4
1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時正確開具發(fā)票；
2、每周負(fù)責(zé)整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；
3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；
4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的'裝訂；
6、上級安排的其他臨時任務(wù)。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。
2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。
3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責(zé)任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的相關(guān)問題得到準(zhǔn)時有效的改進。
4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的'工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。
2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責(zé)任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力
內(nèi)部控制崗位職責(zé)6
職位描述：
職位亮點：完美學(xué)問體系、豐厚收入、無進展瓶頸、mba培訓(xùn)、多通道進展、專家、扁平管理
職位描述：
1、擔(dān)任風(fēng)險管理和內(nèi)部控制詢問項目（不限行業(yè)）的項目經(jīng)理/駐場項目經(jīng)理，制定項目的方案并組織實施，把控項目進度、質(zhì)量和成本，對項目負(fù)責(zé)；
2、設(shè)計詢問項目實施計劃（亦有機會參加其他模塊項目），帶領(lǐng)項目組高效執(zhí)行項目計劃；
3、負(fù)責(zé)客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；
4、負(fù)責(zé)詢問團隊的建設(shè)與成員培養(yǎng)，營造和睦的詢問團隊氛圍；
5、參加詢問項目商務(wù)工作（無銷售任務(wù)，銷售任務(wù)由銷售團隊負(fù)責(zé)），參加客戶深度跟進如高層交流，項目建議書撰寫等工作；
6、負(fù)責(zé)提煉和總結(jié)與項目相關(guān)的學(xué)問，并參加公司學(xué)問管理工作；
7、擔(dān)當(dāng)或參加重點行業(yè)討論、專項課題討論及模塊討論。
職位要求：
1、學(xué)歷要求：重點大學(xué)討論生學(xué)歷，985/211高校本科學(xué)歷也可考慮；
2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）
（1）2年以上同類詢問公司項目閱歷；
�。�2）2年以上四大會計師事務(wù)所風(fēng)控/內(nèi)控項目管理工作閱歷；
4、核心勝任力：具備較強的財務(wù)分析與風(fēng)控/內(nèi)控項目管控能力、分析與解決問題能力、表述與交流配合的'能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；
5、優(yōu)選條件：具備國內(nèi)外大型財務(wù)詢問公司或者大型會計師事務(wù)所財務(wù)詢問方向閱歷者優(yōu)先。
職業(yè)進展通道：
技術(shù)與經(jīng)營多通道進展
職位特色：
1、可享受公司完美的培訓(xùn)體系，包括mba培訓(xùn)，專家講座，隨時把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；
2、可建立完整的管理學(xué)問體系，感觸高級智力活動帶來的成就與樂趣；
3、公司提供具有市場競爭力的薪酬；
4、商業(yè)分析員既可擔(dān)任技術(shù)型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔(dān)任經(jīng)營型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才；
5、享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與容易人際關(guān)系。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)7
工作職責(zé):
1、幫助公司各個部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，包括但不限于以下方面:
a)部門工作目標(biāo)
b)部門工作流程
c)依據(jù)流程而識別出的各類風(fēng)險
d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動
e)用來提示、催促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;
3、負(fù)責(zé)公司制度流程合理化建議平臺的運作;
4、組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的`培訓(xùn)、會議等;
5、向運營部門提供內(nèi)部控制和風(fēng)險管理相關(guān)培訓(xùn);
6、組織或幫助內(nèi)部控制檢查工作，準(zhǔn)時、有效識別內(nèi)控缺陷，并催促相關(guān)部門改善;
7、組織或幫助年度的企業(yè)風(fēng)險評估工作;
8、部門支配的內(nèi)控及制度流程等方面的其他工作。
任職資歷:
1、國內(nèi)外知名高校審計、會計、財務(wù)、金融、法律等專業(yè)本科及以上學(xué)歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;
2、1~4年內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、企業(yè)運營管理詢問、審計閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)閱歷也可考慮;
3、英文聽說讀寫流利，能作為工作語言。
4、為人正直，態(tài)度端正;
5、原則性與靈便性兼?zhèn)洌瞄L學(xué)習(xí)，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和團隊配合精神;
6、思路清楚，規(guī)律性強，結(jié)果導(dǎo)向，服務(wù)意識強，執(zhí)行力強，組織協(xié)調(diào)能力強;
7、對內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實務(wù)一定的理解;
8、精彩的中英文文字功底;
9、嫻熟使用辦公軟件。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)8
職位描述：
1、對客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)進展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風(fēng)險情況分析、標(biāo)桿企業(yè)情況分析；
2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；
3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；
4、對客戶的實際內(nèi)部控制情況舉行評價；
5、小組研究并在項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提高建議的編寫；
6、按照客戶實際狀況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并自立與客戶舉行交流，確認(rèn)以保證建議的落實；
7、完成項目經(jīng)理布置的.其他工作。
崗位要求：
1、 2-5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)受；
2、有較強的主動學(xué)習(xí)能力、交流溝通能力和文字表述能力；
3、有較強的團隊合作能力、規(guī)律思量和分析能力；
4、有極強的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。
5、利用cia或cpa考試者及參加過ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護與更新;
2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續(xù)跟進;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`詢問與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的暫時性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、詢問或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊配合能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)10
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)；
3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷，能認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；
5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；
6、增值稅專用發(fā)票月度認(rèn)證及統(tǒng)計表填制；
7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)建立、完美、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;
2、完成公司層面內(nèi)控評估，對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷舉行評價和匯總，形成內(nèi)控報告，推進敦促各部門對內(nèi)控缺陷舉行整改;
3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的`健全性、合理性、有效性，組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查，有效降低公司運營成本、防范運營風(fēng)險;
4、按照監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實際需求，開發(fā)先進的內(nèi)控辦法，提高內(nèi)控工作的效率和效果;
5、幫助董事會識別與分析企業(yè)風(fēng)險并準(zhǔn)時報告;負(fù)責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險規(guī)避措施;
6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);
7、與外部審計師對接協(xié)作完成內(nèi)控相關(guān)審計或詢問工作。
任職要求:
1、財務(wù)、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作閱歷;
3、認(rèn)識內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險管理相關(guān)工作;
4、較強的交流能力，團隊合作能力和解決問題的能力;
5、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩床炝�、�?guī)律分析能力，良好的分析報告撰寫能力;
6、四大審計工作閱歷優(yōu)先，注會優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)12
崗位基本職責(zé):
1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制詢問模板的設(shè)計與完美;
2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務(wù)內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3、應(yīng)市場、銷售的要求，參加項目前期的解決計劃預(yù)備工作;
4、測算詢問項目資源需求和成本支出舉行測算;
5、提出詳細項目的內(nèi)部控制設(shè)計計劃;
6、組建項目工作團隊，明確工作分工，負(fù)責(zé)團隊的日常與現(xiàn)場管理;
7、制定項目工作方案、調(diào)度項目團隊的工作，高效推動項目，控制項目風(fēng)險和成本支出;
8、組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與計劃設(shè)計，并就階段性工作成績與客戶舉行交流，將項目執(zhí)行狀況定期向公司高管匯報;
9、負(fù)責(zé)項目詢問成績的終于成績的.定稿，并向客戶交付;
10、負(fù)責(zé)項目團隊成員的培訓(xùn)與考核。
任職基本要求:
1、有志于內(nèi)部控制詢問行業(yè);
2、有相關(guān)工作履歷，認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)章與規(guī)范;
3、自立帶過團隊，主持完成過2個以上的詢問服務(wù)類項目;
4、本科及以上學(xué)歷，重點高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5、沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;
7、有責(zé)任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;
8、良好的親和力、執(zhí)行力和交流能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護與更新;
2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續(xù)跟進;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的詢問與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的暫時性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、詢問或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊配合能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。
2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。
3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責(zé)任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的.相關(guān)問題得到準(zhǔn)時有效的改進。
4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。
2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責(zé)任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力
內(nèi)部控制崗位職責(zé)15
協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度、會計制度和相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的`依據(jù)。
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報表。
負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。
負(fù)責(zé)公司納稅申報等工作。
公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作。
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