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飯店收銀崗位職責(zé)
在不斷進步的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的飯店收銀崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
飯店收銀崗位職責(zé)1
一、數(shù)據(jù)輸入與結(jié)賬
1、結(jié)賬準(zhǔn)備：應(yīng)先檢查服務(wù)員是否完全按品名、規(guī)格整齊擺放餐具和酒水飲料，是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄，現(xiàn)場是否有損壞或打碎的酒瓶。
2、結(jié)賬數(shù)額輸入：按客人實際消費數(shù)量（加上損壞記錄數(shù)、現(xiàn)場損壞數(shù)）按品名等明細項目（不得按心算數(shù)輸入），完全輸入收銀機，結(jié)賬時應(yīng)出示損壞記錄單，若一經(jīng)查出或投訴有未完全輸入數(shù)據(jù)者，按實際金額100倍處罰。
3、數(shù)量清點：收銀員在服務(wù)員清點數(shù)量時應(yīng)認真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正，當(dāng)收銀員輸入數(shù)據(jù)時，服務(wù)員也應(yīng)認真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正（由收銀員輸入改動數(shù)），若有數(shù)量清點不準(zhǔn)確，根據(jù)原因處以10—100元罰款。
4、現(xiàn)金輸入：應(yīng)按實際收到的現(xiàn)金輸入，不得按找零后金額輸入。
5、零錢找補：有電腦顯示的安電腦顯示找零，沒有顯示的手工輸入。在任何情況下，必須對客人找零，若遇投訴或查出有未找零情況，按實際金額100倍處罰。
6、所有形式的消費均需打印收銀條，不得以白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的10倍以上的處罰。
二、現(xiàn)金收支管理
1、收銀員零錢備用金為500元，每日營業(yè)前，收銀員則應(yīng)備好足額小鈔，本處所指零錢為：5元以下的.面額的小鈔為300元，10元面額小鈔為100元，5元面額為100元。
2、零錢找補方式為：5元以上面鈔在營業(yè)款項中支付，5元以下的在備用金中支取。
3、營業(yè)收款應(yīng)注意識別現(xiàn)金真?zhèn)危龅?0元、100元面額的鈔票，要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負責(zé)。
4、嚴禁從營業(yè)款中支付任何款項（除零錢找補）。
5、因特殊原因（投訴及事故），確實需從營業(yè)款項支付的，需口頭申報總經(jīng)理，由款項支付人填寫門店經(jīng)理簽字的借條，事后由款項支付人以執(zhí)總和總經(jīng)理簽字的款項支付指令更換（也可以原借條經(jīng)總經(jīng)理簽字為有效指付指令）。
6、折免率輸入或折免金額：憑有效的折免單或折免指令輸入單項菜品、酒水折免率，低帶（或報表）一并交于收銀主管（或財務(wù)）。
7、收銀柜現(xiàn)鈔超過20xx元時，應(yīng)及時存入保險柜（或移交財務(wù)主管）。
8、營業(yè)結(jié)束時，就填寫現(xiàn)金移交清單（包括：面額、張數(shù)、金額、總金額），將現(xiàn)金一并移交收銀主管或財務(wù)。
三、折免、接待、內(nèi)部消費
1、所有折免折扣均由相應(yīng)折免負責(zé)人填寫折免申請書。
2、收銀員根據(jù)《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費管理規(guī)定》復(fù)核申請書的有效。
3、超出折免規(guī)定金額的部分，收銀員應(yīng)全額收取，否則由收銀員和折免申請人共同承擔(dān)該款項。
4、《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費管理規(guī)定》。
5、沒有折免申請書的人，收銀員一般不得實施折免，特別情況總經(jīng)理和執(zhí)總可口頭指令折免，事后需補辦折免申請書。
四、收銀錯誤
1、收銀員在結(jié)賬輸入時，應(yīng)認真負責(zé)，若確定發(fā)現(xiàn)輸入錯誤，發(fā)現(xiàn)時應(yīng)即時與服務(wù)員聯(lián)系，取得證明，并即時輸入改動數(shù)額和金額。事后應(yīng)編寫輸入數(shù)據(jù)調(diào)整，經(jīng)服務(wù)員、門店經(jīng)理簽字，連同收銀報表一并傳遞收銀主管。
2、稽核錯誤：稽核人員發(fā)現(xiàn)收銀員收銀錯誤的，收銀員按實際金額賠償。
3、走單：漏數(shù)、截尾：
�、偃藶橐蛩卦斐勺邌巍⒙⿺�(shù)的處以該項金額的100倍罰款或直接辭退；
�、诜侨藶橐蛩卦斐勺邌巍⒙⿺�(shù)的，服務(wù)員、收銀員平均承擔(dān)該金額的80%，其他門店人員承擔(dān)20%；
③如有特殊原因造成漏數(shù)，應(yīng)由門店經(jīng)理呈送漏數(shù)報告由總經(jīng)理簽字后，傳遞財務(wù)室。
五、展示柜商品點數(shù)和補貨
所有商品上柜和補貨均由操作間和門店經(jīng)理負責(zé)，但收銀員、服務(wù)員負有監(jiān)督責(zé)任，操作間商品上抒和補貨應(yīng)有記錄，暫訂記錄本方式，收發(fā)數(shù)據(jù)后須經(jīng)門店經(jīng)理簽字。
六、收銀交接班
1、收銀員上班時應(yīng)領(lǐng)取足額備用金，下班后交回備用金。
2、收銀員上班應(yīng)請收銀主管調(diào)出本班收銀記錄，查看是否有誤，若有錯誤及時糾正。
3、下班時，應(yīng)打印本班銷售日報，填寫現(xiàn)金移交表，清理。
A、折免申請書；
B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表；
C、門店經(jīng)理漏數(shù)報告；
D、現(xiàn)金支付指令或報告。
4、將所有收銀資料移交收銀主管后，請收銀主管清機。
七、收銀稽核
1、收銀稽核工作由收銀主管完成。
2、營業(yè)稽核平時應(yīng)臨時對收銀員現(xiàn)金進行清點和核對，若發(fā)現(xiàn)錯誤即時糾正，若長期發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)匯總匯報執(zhí)總。
3、商品上報稽核應(yīng)做好商品上柜稽核。
4、營業(yè)報表稽核應(yīng)核對以下事項：
A、折免；
B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表；
C、門店漏數(shù)報告；
D、現(xiàn)金支付指令或報告；
E、銷售日報數(shù)盤存數(shù)，上報數(shù)的稽核。
5、清機：每班收銀員下班后，應(yīng)對收銀機進行清理，確保下班收銀員使用機器時，該班各項收銀記錄為零。
6、稽核報告：每日營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)對當(dāng)天所有班次的收銀報告進行稽核，并出具稽核報告上呈執(zhí)總審閱后傳遞財務(wù)室。
八、收銀機使用規(guī)定
1、收銀機只能由收銀員使用，其他人（收銀主管除外）不得使用操作，違者處罰收銀員和操作使用人50—100分。
2、收銀員應(yīng)隨時檢查收銀低帶，收銀低帶不夠時，應(yīng)即時交換，以免給數(shù)據(jù)打印帶來不便。
3、收銀員（主管）打印日報、旬報、月報日更應(yīng)先檢查低帶是否夠。
4、收銀員上班前應(yīng)檢查包帶是否清楚，若打印不清楚應(yīng)即時更換，便于數(shù)據(jù)打印和核對。
5、收銀平時不使用收銀機時，應(yīng)鎖好收銀柜和收銀機，長時間離崗時，應(yīng)將收銀柜中的現(xiàn)金存回保險柜（或移交收銀主管）。
6、收銀主管應(yīng)于每班營業(yè)結(jié)束后，對收銀機清機工作，確保下班使用時，收銀記錄各項均為零。
7、當(dāng)收銀機出現(xiàn)故障時，收銀員應(yīng)立即通知財務(wù)主管、門店經(jīng)理，即時處理和修理，不得自行修理，同時啟用備用收銀機，若自行修理罰款50—100分。
飯店收銀崗位職責(zé)2
（一）班前準(zhǔn)備工作
1、飯店收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由飯店收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在飯店收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，飯店帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱飯店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
（二）正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
（三）結(jié)帳工作流程
1、飯店結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園飯店核對表”。
（四）單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
（六）發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責(zé)。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的.原因。
（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票（海安地區(qū)一般沒人使用）
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡
1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
飯店收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在飯店收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
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