出納員個人年度工作總結

          時間:2022-06-21 19:09:22 個人工作總結 我要投稿

          出納員個人年度工作總結(通用10篇)

            總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,為此要我們寫一份總結。但是卻發現不知道該寫些什么,以下是小編精心整理的出納員個人年度工作總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

          出納員個人年度工作總結(通用10篇)

            出納員個人年度工作總結 篇1

            日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時需要回頭總結之際,才猛然間意識到日子的匆匆。今年因為工作需要我調到了新崗位,新的崗位讓我感到自己的擔子重了,壓力大了,在領導正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業精神,我扎扎實實地開展完成了各項工作,履行了出納崗位職責。回顧這一年來的工作,在領導和同事的幫助下,我在業務素質和工作能力得到進一步的提高,現工作總結如下:

            首先,回顧上半年,主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和錄入憑證,以及如何進行帳務處理,裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導,業務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。

            其次,由于財務中心崗位變動,下半年主要負責報銷和付款單的審核,材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過,報銷審核的又很繁瑣,一開始處理的時候,真是擔心自己做的不好,但在同事的幫助下,漸漸的上手了,我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷。而相對于審核材料的出入庫,最重要的就是細心,嚴謹。

            最后,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理。

            在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的'財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創新。

            我知道自己仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

            出納員個人年度工作總結 篇2

            作為出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,各項業務都取得了很好的成績。現在一年的工作總結如下:

            一、開學期間日常工作:

            1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

            2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

            3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的`投保工作。

            4、做好200x年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

            二、其他工作

            1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

            2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期查糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

            3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

            在年度工作中

            1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

            2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

            3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

            4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款

            出納員個人年度工作總結 篇3

            我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

            首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的'指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作,利用ERP使工作更加準確和快速。

            其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

            一、日常工作:

            1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

            2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

            3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

            4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

            二、其他工作

            1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

            2、完成領導交付的其他工作。

            三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

            學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

            對針對以上問題,今后的努力方向是:

            加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

            綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

            出納員個人年度工作總結 篇4

            不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了,在這段時間,不僅僅認識了這么多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產一無所知的我,此刻也能多少了解一些,也能協助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻,我把自我這一年來的出納工作進行總結,請領導、同事對我進行監督。

            作為一名財務人員,一名出納,我十分清楚自我的崗位職責,也是嚴格在照此執行。

            1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

            2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。

            3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。

            4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的`金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

            5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點就應是值得驕傲的。

            6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤狀況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

            7、我手里還有一塊就是和房地產業務有必須關系的,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份的時候,我并沒有把它和業務聯系在一齊,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。

            經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了了解,之后再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項用細致的表格健全,做到有據可查,也便于年終統計。

            當然,一年的要用文字寫完,肯定是不太完善,個性是做出納,本身就是做一些日常性的事務,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,請領導和同事多指導,爭取在新的一年里,把做得更細,更完善,不出癖漏。

            出納員個人年度工作總結 篇5

            出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監督。出納工作是一項婆婆媽媽的工作,事情繁雜,又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來說話。但我自任職以來,熱愛本職工作,立足自身崗位,踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履行自已的工作職責。現將一年來的工作情景匯報如下:

            一、愛崗敬業

            扎實搞好醫院財務核算及管理工作,不怕困難,熱情服務,在本職崗位上發揮應有的作用,隨著醫院業務量不斷攀升,出納核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對1-x月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務,學習醫院管理方案,并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對,確認無誤后方記入住院收入。

            每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總比較表。同時對新增的固定資產進行錄入,堅持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入,根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算,構成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

            在做好以上工作的同時,加強對票據的管理,對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查,學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待,始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。

            雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,可是作為醫院正常運轉的命脈,我深深地感到自我崗位的.價值,所以在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,我養成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,對要求我簽字審核的支出進行認真審核,確保出納信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。

            二、工作中存在的不足之處

            1.在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。

            2.開展工作的思路還不夠寬廣,缺乏創新精神。

            3.日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情景以后如何將工作做細做深,加強財務監督管理職能,應是我今后工作中的重點。

            出納員個人年度工作總結 篇6

            在公司的正確領導和新科長的領導下,認真學習公司會計制度,堅持原則,嚴格遵守會計人員職業道德,遵守公司各項工作制度,積極參加公司各項活動,嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定,認真做好本職工作。

            作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面履行了應盡的職責。在過去的一年里,在不斷改進工作方法的同時,我一直是公司的好管家,通過努力,我很好地完成了各項任務,總結如下:

            一、日常出納工作。

            1、嚴格執行現金管理和結算制度,及時辦理日常現金收付業務實現日常結算,防止不必要的損失和浪費。確保手頭現金的安全。

            2、及時收回公司門診、住院收入并進行核對。及時收取現金,存入銀行。

            3、根據會計提供的.依據,與銀行相關部門聯系,有序完成工資等應支付款項的支付。

            4、堅持財務程序,嚴格審核(憑證必須由經手人和相關領導簽字后才能支付),對不符合程序的憑證不支付。

            5、審查和登記現金簿和存款日記賬。

            二、日常會計工作。

            1、熟悉國家金融制度,嚴格執行財經紀律。堅持公正原則。

            2、在財務部負責人的直接領導下,負責公司財務報銷的審核。

            3、認真審核首筆業務原始憑證及附件的正確性、合法性和規范性。檢查報銷手續是否齊全。

            4、根據經審核的收貨會議原始憑證,及時準備記賬憑證。

            5、負責編制和發放公司各類人員的工資及隨工資發放的各種補貼。

            6、按照稅法規定,每月做好個人所得稅的代扣代繳工作。

            7、每月依法及時做好各項勞動保險代扣代繳工作。

            三、其他任務。

            1、加強費用控制和監管,確保公司收入和資金的安全和完整。

            嚴格執行物價部門核定的收費范圍和標準,不違規、不隨意收費。根據內部控制制度,加強日常收費的控制、監督和管理,逐一核對日常營業收入報表和收費票據,按時將收取的現金存入銀行。

            2、加強會計檔案管理,規范會計基礎工作。

            公司會計檔案管理基礎薄弱。2021年,我們加強了會計檔案的規范化管理,參與整理裝訂會計憑證20年—20年,并進行歸檔。

            3、做好公司員工和專家的服務工作,保證工資福利按時發放。

            20XX年,公司東區搬遷,給工作帶來了不便,為了服務好全院職工和專家,對專家服務方面,熱情周到,保證專家的需求,工資福利按時無差錯發放到位。

            4、完成社保稽核和收費年審工作,配合XX對公司20XX年和20XX年財務收支的審計工作。

            通過財務室全體人員的共同努力,財務工作得到了公司的充分肯定,20XX年,財務室被評為公司先進集體,同時本人補評為先進個人。

            四、存在的問題和建議。

            首先,由于公司無基本賬戶,財務核算中現金流量較大,坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。

            其次,公司業務量較大,財務人員較少,限于日常核算事務,不能為領導及時提供報表。

            最后財務人員的知識結構需要更新和調整,在不斷更新專業知識的同時,還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

            出納員個人年度工作總結 篇7

            隨著時間的流逝,加入百旺已經一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自我,完善自我。20xx年過去了,在這一年里經過領導和各位同事對我的幫忙和關心,讓我也清楚的認識到了自我在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結:

            一、工作總結

            1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

            2.按規定認真收取營業款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實。

            3.嚴格保證現金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據,及時收回現金存入銀行。

            4.嚴格執行借款手續,按時催收各專柜的`租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

            5.堅持以財務的規章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

            6.根據總部會計供給的依據,確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

            7.堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每一天核對現金日記賬與總賬。

            8.配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每一天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

            9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

            二、20xx年的工作計劃

            1.吸取遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自我的工作。

            2.嚴格執行本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。

            3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自我的業務水平和知識技能。

            4.加強與上級領導溝通,把分內的工作做好。

            5.完成領導臨時交辦的其他工作。

            以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx將在充實、喜悅、收獲中度過。

            在此,我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感激!

            出納員個人年度工作總結 篇8

            20xx年在公司領導的正確領導下,以年初提出的工作思路為指導,以提高工作效益為核心,以増強業務水平為目標,以緊縮開支為重點,全面落實預算管理,強基礎、抓規范,實現了全年業務制度規范化,充分發揮財務管理的核心作用。我認為出納工作是會計工作中不可缺少的一部分,它是經濟工作的第一線,因此,要有熟練的業務技能,嚴謹細致的工作作風,現將本年工作作如下簡要回顧和總結:

            一、出納工作

            這一年,我主要負責公司現金收付、票據管理和銀行間的結算業務。

            (一)及時向上級公司上報銀行開戶申請和建賬申請,得到批復后積極去銀行開戶并向上級公司報備。

            (二)根據辦公室提供的經審批后的`單據及時發放工資,堅持財務原則,嚴格審核有關原始單據,不符合要求的一律不給予報賬;嚴格保管有關印章,空白支票,庫存現金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票,月末結帳后及時盤點現金,及時和銀行對賬,及時編制銀行存款余額調節表。

            (三)認真整理當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據,配合會計做好各項帳務處理。嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用,按時上報每周、每月的資金快報。

            (四)保管好銀行預留印鑒及票據,做好票據的登記工作。

            二、稅務工作

            (一)參與天然氣供銷業務的結算。購買及保管增值稅專用發票,熟練增值稅專用發票的開具工作。

            (二)按時申報地稅,把納稅資料整理裝訂成冊。

            (三)及時和稅務機關工作人員溝通,了解稅務相關政策法規,協助會計按時進行各項稅費的申報及繳納。積極配合學習稅務部門組織的培訓,熟練操作稅務機關新上的稅收申報軟件。及時整理申報資料并裝訂成冊。

            三、其他工作

            參與外協部征地補償款的談判工作。完成領導交代的其他工作,同時協助其他同事做一些自己力所能及的事。

            四、自身存在的不足

            學習不夠努力,缺乏學習的緊迫感和自覺性。對新的業務學習不夠、不透。

            這一年中的所有成績都只代表過去,工作是日復一日的,看似反復枯燥,但我們相信“點點滴滴,造就不凡”,有今天的積累就有明天的輝煌,以上是我在今年的工作總結。

            出納員個人年度工作總結 篇9

            轉眼間,20XX年即將過去。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下:

            一、思想方面。

            在政治思想上,我擁護共產黨的領導,認真學習黨的重要思想,深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習,提高自己的政治理論水平和綜合素質,并在實際工作中,根據自身崗位特點,切實做好本職工作。通過學習,進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養,做到了與人為善,和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,提高了對發展是第一要務的認識,有效地增強了工作的系統性、預見性和創造性。

            二、工作崗位認識。

            我是今年年初來到公司的,主要負責出納工作。初入公司,我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短、業務不熟悉,日常的工作量已經基本飽和,我時常會主動加班,保證及時將工作保質保量完成。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在各級領導和同事的幫助指導下,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點。而隨后我的努力,更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的`過程,使我能更好、更有效的投入到工作中去。通過這段時間的工作和學習,我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結賬盤庫工作,做好現金盤點表。每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對賬工作。

            在公司工作的這段時間里,我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲:

            1、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位。

            2、只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態。

            3、只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責。

            4、只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。

            5、只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

            三、20XX年工作計劃。

            作為公司正常運轉不可或缺的環節,我深深地感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:

            1、協助財務負責人做好財務工作計劃,以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

            2、實抓應收賬款及往來帳的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全項目的經營成果。

            以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗。努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。

            出納員個人年度工作總結 篇10

            在財務部在董事長、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以維系組織架構、規范作業為重點,全面落實強基礎,抓規范,實現了業務制度規范化,經營管理合理化,企業效益化,有力地推動了財務部管理水平的進一步提高,充分發揮了財務管理在企業治理中的核心作用。現將20xx年度酒店財務部工作總結如下:

            一、財務核算和財務管理本職工作

            1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務軟件,進行了會計電算化的實施,經過不僅減少了工作量,還很好地提高了數據的查詢功能,為打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

            2、財務部全體人員通過多次的學習交流,大大地增進了業務知識,有效地改善了之前支付貨款即作成本核算,以便條代賬,以單代賬,收支無審核,現金量過大等等不規范的核算工作,有效地堵塞了存在性的危險。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

            3、開展大規模的資產清查工作,連下腳料都有效地評估,使酒店資產得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。

            4、成立“x小組”,通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,針對特別野蠻賴皮、自產品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決,確保貨款的回收,提升酒店形象及聲譽。

            5、財務部雖然人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。酒店資金流量一直很大,在回收銷售款和結算支付貨款工作中,現金流量巨大而繁瑣,我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,在財務核算工作中盡職盡責,認真處理每一筆業務,為酒店節省各項開支費用盡自己的努力。

            6、制度屬于企業的硬性管理,任何的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。在過去的一年中,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

            7、財務部除了認真負責地處理酒店內部財務關系外,為達成酒店的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系,與外部建立并保持良好的聯系。與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的'稅企關系,并圓滿完成了對統計、稅務、經貿、開發區等各部門有關資料的申報。

            二、財務部存在的問題及解決方法

            1、有關制度和規定執行力度不夠;首先確定制度和規定的適用性和可執行性,如有問題,修改,然后堅決執行到底。

            2、財務各人員綜合素質和業務水平不一;每人都定立學習目標,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。

            3、未能有效、準確地核算控制酒店所生產、經營產品成本;通過加強人手進駐生產車間統計,熟悉車間生產流程各個環節,嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據,制定嚴密的物料控制方案。

            4、財務部的管理職能沒有充分發揮;通過參與管理,參與酒店的重大經營決策,來充分發揮財務部的管理職能,先從的角度做起,充分與高管溝通好,為董事會做好參謀。

            5、在財務部內部的自查和反檢中,發現個別業務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來、多頭客戶的現象時有發生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹,沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

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