辦公室文員崗位說明書大全
范文一
文件管理
1.成文 (1)內部通啟(MEMO)成文：(2)根據經理要求撰寫初稿;(3)請經理核查簽字; (4)部門 管理制度成文：(5)根據經理要求撰寫初稿; (6)審核通過后，在《發文本》上填寫的內容包 括：文件標題、發文時間、擬稿部門、請求審批時間、主送及抄報、抄送部門、有附件的，應列 明名稱; (7)審核通過后，送企業管理部審批; (8)呈報總經理審批。
2.發文 (1)將文件原件復印存檔;(2)在《發文登記簿》上登記下發文件的名稱、 發文時間、接收部 門名稱; (3)到相關部門下發文件;(4)請相關部門的文員以上管理人員在《發文登記簿》中 “外收發簽字”一欄簽收。
3. 收文 (1)收到各部門發出的酒店內部文件后，簽收并上報經理; (2)將 VIP 信息填寫在辦公室 VIP 信息欄上; (3)將報紙等需要張貼的材料，在規定版面張 貼;(4)監督部門人員在閱讀文件 后，在文件上簽字。
4.分類存放 (1)對于時效性較強的文件，如《貴賓團體接待服務計劃單》、MEMO 等設專用表格夾存放; (2) 對于本部門下發的文件原件設專用文件夾 存放，規章制度存放于相應的制度夾中;(3)對于酒 店下發的規章制度根據發放的部門 進行分類存放; (4)在文件的每頁右上角用鉛筆標明該文件 在 目錄中的序號、總頁數及當前頁數，如 “1-3-1”指的是本制度夾中的第一份制度，本制度共 有三頁，這是第一頁; (5)在存放新下發的制度時，對于制度中已明確標明作廢的舊制度要作 出作廢標志，同新下發的制度一并進行存放，對于一些補充規定，要將原文件找出后，與新文件 一并存放，同時在目錄上作出標注;
5.裝訂整理 (1)每月月底將當月的《貴賓團隊接待通單》、 MEMO 等整理匯總，裝訂成冊，在封皮上寫明年、 月、日以及保存期限; (2)每月月底要對存放的制度進行整理，對于內容有相互聯系的要進行 合并存放。
6.借用 (1)部門員工借用文件時要在《借用登記表》上登記，注明借用文件的名稱、借用日期、借用人 及需借用的時間; (2)對于外部門借用文件的，要經經理同意后方可辦理借用手續; (3)外 部門辦理借用文件手續時，要持對方負責人簽字的 MEMO，注明借用的原因、借用的文件名稱及所 需借用的時間，并在《借用登記表》上登記文件名稱、時間及借用人; (4)文件歸還后，要查 看有無遺失、破損現象， 并由借用人在《借用登記表》上簽字，記錄歸還時間。
7.銷毀 (1)對于到保存期限的《貴賓團體接待服務計劃單》、MEMO 等文件，請示是否銷毀; (2)同意 后，以 MEMO 的形式，列明需銷毀文件的名稱、文件下發日期、保存的起止日期，上報審批簽字; (3)將審批簽字后的 MEMO 上報質檢部進行審批;(4)接到質檢部同意銷毀的書面批復后，方可銷毀;(5)銷毀時根據表格數量的大小可采取到鍋爐 房燒毀或用碎紙機粉碎等方式; 工作項目名稱：
表格管理
⒈申領 (1)對于酒店統一外出印刷的表格按照酒店核 定的表格月用量，每月列入《物品月計劃申報單》 中申領;(2)對于部門專用表格月用量在三十張以上的，按照部門月用量，每月月初填寫《印刷 申請單》，經審批簽字后，上報質檢部審批; (3)對于月用量較少，但長期使用的表格，亦應 根據實際使用情況，定期申請印刷使用; (4)接到表格印刷完畢的通知后，到美工室將表格領 回，并在《印刷申請單》中部門確認一欄簽字確認;(5)對于酒店統一使用但沒有外出印刷的表 格，按照酒店規定的表格領取時間到質檢部領取。
⒉登記 (1)對于領取的表格要進行登記，設立表格臺 帳;(2)部門員工在領用表格時，要在《領用登 記表》上登記，注明日期、名稱、數量及領用人;(3)月末將當月表格領用情況匯總，并在表格 臺帳支出欄內登記當月發放的總數量。
⒊整理 (1)對于使用過的不需當天上交給相關部門的 表格，要每十天進行一次整理;(2)月末將當月 的表格進行匯總、裝訂，在封皮上標明名稱、月份;(3)對于需要進行總結分析的，要統計出有 關數據。 ⒈對表格要進行 分類整理。
⒋存放 (1)在表格存放櫥內標明存放期限，如一個月、 三個月、半年等; (2)將整理好的表格按照 保存期限分開存放。
⒌借用 (1)對于各部門需要借用使用過的表格時，需經經理同意后方可辦理借用手續; (2)外部門辦 理借用表格手續時，要持對方負責人簽字的 MEMO，注明借用的原因，借用的表格名稱、借用日期 及所需借用的時間，并在《借用登記表》上登記表格名稱、借用日期及借用人; (3)表格歸還 后，要查看有無遺失現象，并由借用人在《借用登記表》上簽字，記錄歸還時間。
⒍銷毀 (1)對于到達保存期限的表格，需請示是否銷 毀; (2)征得同意后，以 MEMO 的形式，列明需 銷毀的表格名稱、日期、表格保存的起止時間由審批簽字;(3)將經理審批簽字的 MEMO 上報質 量管理部進行審批;(4)接到質檢部同意銷毀的書面批復后，方可銷毀;(5)銷毀時根據表格 量的'大小可采取到鍋爐房 燒毀或用碎紙機粉碎等方式;
物資管理
⒈盤點(1)每月 20 日對部門辦公用品、固定資產、低 值易耗品及機油等物資進行盤點，并分別與 其 臺帳的帳面結存數量進行核對，保證帳物 相符; (2)如盤點中發現物資短缺現象應及時查明原 因，并上報部門。
⒉編制月計劃 (1)每月 24 日前根據盤點情況及部門下月的工 作計劃，作出下月物資申領計劃;(2)填寫一 式四份的《物品月計劃申報單》，列 明物品品名、規格、上月用量、本月結存、 本月申報、物 品單價、每種物品的申報金額， 并計算累計金額，對于特殊申領的物品，要在用途一欄單獨注明 申領原因，在經手人一欄簽字。
⒊審核上報 (1)將填寫好的《物品月計劃申報單》上報經理 審批簽字;(2)將經理審批通過的《物品月計 劃申報單》在每月 25 日前上報倉管部。
⒋領取 (1)持酒店審批通過的《物品月計劃申報單》在 規定領取物資的時間內到倉管部記帳員處 開具 《物品申領單》，并由經理簽字確認; (2)持《物品申領單》到倉管部相關庫房辦理物品領用 手續，領取物品。
⒌登記 物品領回后，按照實際領取的物資名稱及數 量分別在相關的臺帳上進行登記。
⒍發放 (1)物品發放時，應在臺帳支出欄內做好登記; 由領用人在《領用登記表》上簽字確認。(2) 領用登記表
⒎借用 (1)其它部門因工作需要借用物品時，應征得理 同意;(2)借用時應持借用物品部門負責人簽 MEMO， 注明借用的物品名稱、 借用的原 因、 需借用的時間， 《借用登記表》 進行登記;(3) 并在 上 歸還時，要檢查物品是否完好，如有損壞應 由借用部門予以賠償;(4)檢查合格后予以接收， 并由借用人在《借用 登記表》上進行簽字并記錄歸還時間。
勞保用品管理
⒈制定計劃 (1)每月 5 日按照《勞保用品規定》將需要領用 的勞保用品填列在一式兩份的《物品月計劃 申 報單》中。(2)遇節假日提前 制定計劃;
⒉審核上報 (1)將列好的《物品月計劃申報單》上報審批簽字;(2)審批通過后，持勞保用品申領計劃到 人事部 勞保福利員處開具;
⒊領取 到倉管部辦理領取手續。
⒋登記 勞保用品領回后，在臺帳上登記。
⒌發放 (1)發放時，在臺帳上做好登記;(2)由領用人在《領用登記表》上簽字確認。
出勤統計
⒈整理表格 (1)每天上班后整理前一日的《出勤登記表》， 核對應出勤人數和實際出勤人數，查看有無遲 到、早退、請假情況，并在《出勤登記表》上注明;(2)對出勤登記與實際情況不符的問題，上 報部門經理; (3)根據部門出勤情況填寫《工作出勤日報表》;(4)以上表格填寫完畢，在填 表人一欄簽字; (5)按照酒店要求檢查前日的《員工離崗去向跟蹤調查表》，并在檢查人一欄 簽字確認。
⒉填寫 《出勤表》 (1)按照實際出勤情況填寫《出勤簿》;(2)如有請假單，要粘貼在《出勤簿》的背面。
⒊上報審批 (1)將填寫好的《工作出勤日報表》連同《出勤 登記表》和《員工離崗去向跟蹤調查表》上 報 經理審批簽字;(2)將檢查中發現的問題列出明細，匯報給經理; (3)審批簽字后，于每天中 午 12:00 前將上述表 格與《出勤簿》一起上報人事部;
⒋取《出勤簿》 每天 16:00 后到人事部將《出勤簿》取。
⒌匯總統計 (1)每月 2 日前，參照《出勤簿》將上月部門每 名員工的出勤情況，并將統計情況填寫到 《月 份出勤情況報表》上，對于缺勤情況寫 明缺勤天數及原因;(2)對于當月新到崗員工，應注明 到崗時間;(3)將填寫好的《月份出勤情況報表》上報部門經理審批簽字; (4)每月 2 日前報 送人事部;
獎金核算
⒈抄寫獎金撥入數 (1)接到人事部勞動工資核算員抄寫部門獎金 撥入數的通知后，應于當日到人事部抄寫;(2) 抄寫時，注意核查所撥入的獎金數額是否正確，如有異議向人事部勞動工資核算員咨詢。
⒉分解酒店扣罰 (1)到質檢部領取上月酒店對部門的《扣罰匯總 表》; (2)按照《扣罰匯總表》上所列的扣 罰情況核對 《罰款單》，對《罰款單》不全的，要立即 到相關部門進行領取;(3)按酒店扣罰 及連帶比例，對《罰款單》進行 分解，責任到人;(4)按分解好的扣罰，填寫《扣罰明細表》。
⒊申請減免 (1)對需要申請酒店給予減免的扣罰，應以 MEMO 形式列出處罰項目及罰款單號，注 明申請減免 的原因;(2)將寫好的減免申請上報經理審批簽字;(3)于酒店下發獎金撥入數之日起三日內， 將經 理簽字確認后的減免申請上報質檢部進行審批。
⒋統計內部扣罰 (1)參照《員工日考評表》統計部門員工個人的部門內部扣罰總數; (2)匯總部門內部扣罰總 數。
⒌計算獎金 (1)對部門的獎金撥入數進行二次 (2)請示經理如何進行內部加發;(3)員工當月獎金實發 金額=員工當月獎金應 發金額+加發金額-酒店扣罰金額-部門扣 罰金額。
⒍填表 (1)將每位員工的獎金應發金額、加發金額、酒 店扣罰金額、部門扣罰金額、實發金額分別 填 寫到《月份獎金發放明細表》上;(2)在《月份獎金發放明細表》的填表人一欄簽字。 ⒈月份 獎 金發放 明細表
⒎審批上報 (1)將做好的《月份獎金發放明細表》連同《扣 罰明細表》一起上報經理審批簽字;(2)在人 事部下達的規定上交的時間內將經理 審批簽字的《月份獎金發放明細表》上報給 人事部勞動工 資核算員。
⒏發放 (1)當接到財務部現金出納員通知領取獎金的 通知后，到財務部辦理領取手續 (2)按照《月 份獎金發放明細表》上所列的實發 金額進行發放，并由領取人簽字。
⒐交表 將員工領用簽字的《月份獎金發放明細表》 交財務部現金出納員;
用心做事事例匯總
⒈篩選 每天對員工上報的用心做事事例經篩選后， 填寫在《以情服務、用心做事典型事例匯總表》 上。
⒉上報 (1)將填寫好的《以情服務、用心做事典型事例 匯總表》上報經理進行審閱;(2)于每天下班 前將經理審閱簽字后的《以情服 務、用心做事典型事例匯總表》上報企業文化部。
⒊登記 將當天上報的員工用心做事的事例登記在 《用心做事事例匯總表》上，要注明姓名、 事例 發生日期及內容。
范文二
1. 門店及后勤辦公物資申請和發放，申請時間應及時，以確保門店 能夠有充足的物資，發放應準確，避免發錯、發漏，每月月底做 本月的物資領取電子賬與保管賬，年底整理本年度所用物資數量;
2. 工程部燈具、插排的發放，發放應經過工程部經理或副經理簽字 執行，每月做保管賬與電子賬交與工程部經理審核(暫管) ;
3. 辦公室設備物資(桌、椅、柜子、飲水機等)的管理與調撥，調 撥需原使用人與現使用人雙方簽字認可，不得私自調撥辦公設備;
4. 后勤及各門店鑰匙的保管，確保鑰匙在辦公室留存不少于一把， 門店再次領取鑰匙需經領導同意方可;
5. 日常事物的傳遞與交接(大多指門店交與財務小票及存單等) ，要 求門店把所傳遞材料封裝，在封裝外需標明所屬門店，填寫日常 事務傳遞交接登記表;
6. 來訪人員的接待工作及來往信件和資料的收發，外來人員來訪需 將其引領到會客室，接待客人要熱情、周到;確保信件、資料的 安全性、傳遞的及時性;
7. 負責辦公室公文的打印、材料的整理、資料的復印;
8. 過節福利的發放，保證發放數量準確、及時、到位。
9. 確保辦公室每日擁有充足的飲用水，每月月底與飲用水供應者的 結算送水款;
10. 每天早晨提前到辦公室開門，下班時需檢查水、電、燈、飲水機、空調是否關閉后鎖好門窗。
范文三
1. 接聽、轉接電話;接待來訪人員。
2. 負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3. 負責總經理辦公室的清潔衛生。
4. 做好會議紀要。
5. 負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。
6. 負責傳真件的收發工作。
7. 負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。
8. 做好公司宣傳專欄的組稿。
9. 按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。
10. 做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。
11. 每月環保報表的郵寄及社保的打表。
12. 管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。
13 社會保險的投保、申領。
14 統計每月考勤并交財務做帳，留底。
15 管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。
16. 接受其他臨時工作。
范文四
1. 負責營銷系統員工的人事檔案的日常維護工作。
2. 辦理員工錄用、登記、入職、任免、遷調、獎懲和離職等具體手續。
3. 接聽、轉接電話;接待來訪人員。
4. 負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工 作。
5. 負責傳真件的收發工作，傳真信息必須在五分鐘內送達相關人員，
6. 負責收發管理報紙、信函;
7. 負責考勤和加班申報單的報表與匯總，并起到有效監督和引導作用。
8. 協助其他部門的工作，并和其他部門友好相處。
9. 負責總經理辦公室的清潔衛生：如煙缸不得超過十個煙蒂，訪客離去后，十 分鐘內必須清洗好煙缸、茶 杯。
10. 負責接待工作：如有訪客進入接待廳，應抬頭行注目禮“您好,請問找誰”,并 請訪客入坐，請示后引入相關區域，在一分鐘內端上茶水， 并負責加水、更新煙缸;
11. 總機服務工作：鈴響三聲內必須接聽，“您好，‘XX 公司‘。”;若自動轉撥， 三分鐘內必須轉為人工;來電找“總經理”，判定是廣告類， 不應直接轉入，應問清何事后轉接相關部門;
12. 安全工作：下班前檢查復印機關機，關閉所有電源，負責關好門窗;
13.上面交辦的其它臨時工作。
范文五
1、負責綜合部日常事務性工作;負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領 取;
2、認真貫徹執行黨和國家各項法規、政策及中心各項規章制度;
3、負責辦理各類文件的收發、登記、閱簽、清退、整理、歸檔、保密工作;
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待、收發傳真、考勤登記、接聽電 話等工作;
5、負責中心會議的籌備、會議通知的擬寫、下發工作，負責會議記錄和文字材料的整理。
6、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見。提請領導應盡快辦理 的有關工作;
7、負責人事、勞資、倉庫管理等工作。
8、完成領導交辦的其它工作。
辦公室文員崗位職責(2)
1、負責文件資料的打印、登記、發放、復印、裝訂。
2、管理飲水。
3、保管登記和按規定發放公司辦公用品。
4、負責接轉電話和記錄工作。
5、負責傳真收發與登記。
6、負責接待來賓。
7、負責考勤和加班申報單的報表與匯總。
8、收發報刊函件及整理保管報紙。
9、 完成其他臨時工作。 辦公室文員工作職責 主要負責會議、文書、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發，具體是：
1. 接聽、轉接電話;接待來訪人員。
2. 負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3. 負責總經理辦公室的清潔衛生。
4. 做好會議紀要。
5. 負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。
6. 負責傳真件的收發工作。
7. 負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。
8. 做好公司宣傳專欄的組稿。
9. 按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。
10. 做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。
11. 每月環保報表的郵寄及社保的打表。
12. 管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。
13 社會保險的投保、申領。
14 統計每月考勤并交財務做帳，留底。
15 管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。
16. 接受其他臨時工作。
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