物資采購供應商管理
一般來說，供應商開發和管理包括的內容有：供應市場競爭分析，尋找合格供應商，潛在供應商的評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應商的選擇。
一、物資供應商的篩選及程序
如何依據企業發展、生產任務目標制定供應商需求體系和篩選與評定供應商級別的指標體系呢?
1.供應商開發和篩選的原則
供應商開發和篩選本著貨比三家、價比三家的原則，擇優確定供貨單位.總合起來供應商開發和篩選的基本準則就是“Q.C.D.S”原則，也就是質量，成本，交付與服務并重的原則。
(1)供應商之交期原則(Delivery)。供應商的交期原則可以從交貨能力，包括:交貨的及時性;擴大供貨的彈性;出樣的及時性;增、減訂貨的反應能力和現有合作狀況，包括:合同履行約率;年均供貨額和所占比例;合作年限;合作融洽關系等方面考慮。
(2)供應商品質原則(Quality)。供應商品質原則主要從從三個方面考慮:①質量水平，包括:物料來件的優良品率;質量保證體系;樣品質量;對質量問題的處理。②技術能力，包括:工藝技術的先進性;后續研發能力;產品設計能力;技術問題的反應能力。③人力資源，包括:經營團隊;員工素質。
(3)供應商成本原則(Cost)。供應商成本原則主要從其價格水平來考慮,包括:優惠程度;消化漲價的能力;成本下降空間。
(4)供應商服務原則(Service)。供應商服務原則主要指后援服務，包括:零星訂貨保證;配套售后服務能力。
以上四個原則中質量因素是最重要的，首先要確認供應商是否建立有一套穩定有效的質量保證體系，然后確認供應商是否具有生產所需特定產品的設備和工藝能力。在交付方面，要確定供應商是否擁有足夠的生產能力，滿足要求的人力資源是否充足(技術人員、管理人員的能力)，有沒有擴大產能的潛力, 是否能保證做到按時按需供貨，以及具有滿足意外需求的潛力;要考察供應商售前售后服務記錄。最后是成本與價格，要運用價值工程的方法對所涉及的產品進行成本分析，并通過雙贏的價格談判實現成本節約, 在保證供應商一定商業利潤的前提下實現采購費用的降低。
2.供應商篩選程序
(1)對每類物料，由采購部經市場調研后，提出5～10家潛在供應商名單。尋找潛在供應商要經過對市場的仔細分析，通過向供應商主動問詢和介紹、專業媒體廣告、互聯網搜索等各種公開信息和公開的渠道得到供應商的聯系方式和供應商的有關信息，包括注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。
(2)公司成立一個由采購、質管、技術、企業管理部門組成的供應商評選小組,邀請質管、技術、企業管理部門一起參與,他們不僅會帶來專業的知識與經驗，共同審核的經歷也會有助于采購的物資在公司內部的溝通和協調，這種供應商管理的分權制度評選方法在三洋科龍集團就有成功的借鑒經驗。三洋科龍引進日本的先進管理理念，通過有效的實施指導，在國內成功地進行了采購供應商管理，在供應商管理中采用分權制度評選供應商的方法具有較高的借鑒價值。
(3)評選小組初審廠家后，由采購部實地調查廠家，企業管理部審批，雙方協填調查表。實地考察中要求建立許可供應商清單，并要有有效的控制程序。
(4)經過各候選廠家逐條打分，并計算出總分排序后決定取舍。打分按照從不具備要求到完全符合要求且結果令人滿意，分為5個分數段(0分～100分區間)，根據各分項要素計算平均得分。如80分以上為體系合格供應商，50分以下為體系不合格供應商。
(5)核準為供應商的，始得采購;沒通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。對核準的供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。
(6)每年對供應商跟蹤評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。對供應商跟蹤評估時采取QSTP加權標準，即供貨質量Quality(35%評分比重)、供貨服務Service(25%評分比重)、技術考核Technology(10%評分比重)、價格Price(30%評分比重)。根據有關業績的跟蹤記錄，按照季度對供應商的業績表現進行綜合考核。
(7)公司可對供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
(8)對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貨款等優惠待遇。
二、供應商管理措施
1.公司要有供應商檔案管理和準入制度
供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外，還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等，每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業的'采購必須在已歸檔的供應商中進行，供應商檔案應定期或不定期地更新，并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入，如有可能要實地到供應商生產地考核。企業要制定嚴格的考核程序和指標，要對考核的問題逐一評分，只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
2.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員或經常對供應商進行質量檢查
3.公司定期或不定期地對供應商商品進行質量檢測或現場檢查
質檢部作為購銷物資的質量檢驗部門，主要職責是及時、準確地對采購物資進行質量檢驗，并出具質量檢驗單。
4.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險
每種采購物資必須由2～3家供應商同時供貨，不再增多，也不能減少;供應商的供貨額度有區別，一家供應商承擔的供應額最高不超過80%，而且也不能超過該供應商產能的50%。這樣既可保持較低的管理成本，又可保證供應的穩定性，并且在出現意外需求或是其中一家供應商停止供貨時，能迅速從其他的供應商處得到補充供應。如果僅由一家供應商負責供應100%的貨物，則風險較大，一旦該供應商出現問題，勢必影響整個企業的生產。
5.制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收規程
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可發投資入股，建立與供應商的產權關系
總之所謂供應商管理就是對供應商的了解、選擇、開發、使用和控制等綜合性的管理工作的總稱。其中，了解是基礎，開發、控制是手段，使用是目的。供應商與買方的關系開始發生戰略性變化，供應商管理的內容遠遠超出了壓價的范圍。建立供應商網絡、減少供應商數量、加強與供應商的協調，所有的一切都是為適應外部變化在努力。而供應商管理的目的就是建立起一個穩定可靠的供應商隊伍，為企業生產提供可靠的物資供應，建立一套管理供應商制度，完善采購過程。
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