物資集中采購管理辦法

時間：2023-02-20 13:57:28 采購管理我要投稿

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物資集中采購管理辦法

　　為進一步規范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本。下面是小編為你帶來的物資集中采購管理辦法，希望對你有所幫助。

　　物資集中采購管理辦法篇1

　　第一章總則

　　第一條增加公司綜合效益，依據局、公司有關要求及公司物資管理的現狀制定本辦法。

　　第二條本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

　　第三條集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材(含模板)、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。

　　第四條集中采購行為應堅持降低成本、公開透明、資金統籌、風險共擔和擇優選用的原則。

　　第五條凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

　　第六條組織機構

　　為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門為集中采購中心授權代理機構。

　　第二章管理職責

　　第一條集中采購中心的職責

　　1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關管理辦法;

　　2.研究制定公司集中采購有關文件、規定、辦法及實施細則;

　　3.收集上報公司所屬各區域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表;

　　4. 對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中采購招(議)標及供應商選擇過程;組織、實施公司物資集中采購招(議)標及供應商選擇過程;

　　5. 建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬;負責公司物資集中采購供應商及項目結算管理;負責公司所屬項目局集采物資調撥單及驗收單的傳遞確認;

　　6.根據項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》(表五)，配合財務進行資金劃扣;

　　7.授權所屬區域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。

　　第三條法務合約部職責

　　參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風險及時提出法律意見。

　　第四條商務部職責

　　提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風險予以評估。

　　第五條紀委、監察部門職責;

　　1. 對公司集中采購中心采購招(議)標工作予以監督;

　　2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規、法律及公司相關制度予以監督。

　　第六條財務部職責

　　1. 建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務;

　　2. 對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查;

　　3.負責對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣;

　　4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。

　　第七條項目部職責

　　1.根據工程施工合同內容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》(表六)、《物資總需用計劃》(表七)、物資集采請購計劃表(表

　　八)、鋼材集采申請報告(表九);

　　2.對進入施工現場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明;

　　3.核對、確認集采驗收單、調撥單，建立集采物資臺賬;

　　4.反饋集采物資質量及供方服務情況;

　　5.負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價。

　　6.根據已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。

　　第三章采購、定價方式、結算及資金劃扣程序

　　第一條物資集中采購計劃管理

　　1.總計劃額度申請表

　　項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經項目經理、公司集采中心負責人和公司總會計師、總經理簽字后，由局或公司集采中心統籌采購。

　　2.總需求計劃

　　項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表》，經項目商務經理審核、項目經理審批后報公司集采中心。

　　3.物資集采申請報告

　　項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

　　4.采購計劃

　　《中建七局X公司物資集采請購計劃表》(設計變更增量需至少提前3天)報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

　　5、集中采購計劃業務流程：

　　項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區域二級單位材設部→公司集采中心(經集采中心負責人及主管領導確定由局集采中心采購的)局→集采中心供方。

　　項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

　　第二條供應商選擇

　　1.根據公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領導簽署意見(局或公司集中采購);

　　2.由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招(議)標及供應商選擇過程;

　　3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投(議)標，進行招標文件評審及組織評標;根據評委的評標結果編寫評標報告，報分管領導審批后組織合同談判;依據談判結果起草集中采購合同;組織合同評審。

　　4.采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同(協議)簽訂后報法務合約部、財務部備案。

　　第三條定價方式

　　〈一〉由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

　　1.采購單價：局集采中心通過招(邀)標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價;

　　2.結算價：局集采中心與區域內各公司以采購單價+運雜費結算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款;

　　3.管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據上季度供貨總量核定;

　　4.資金占用費：每批次貨到工地30日內主動付清貨款的不計算資金占用費;貨到工地30日以后，90日以內付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費;貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金;貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》(包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用)，報經分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結算中心對二級單位進行強制劃扣。

　　〈二〉由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

　　1.采購單價：公司集采中心通過招(邀)標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價，項目如支付承兌或商業匯票等，由各項目承擔相關的財務費用;

　　2.結算價：公司集采中心以現金定價結算。當項目以現金付款時，按現金價結算;當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款;

　　3. 項目承擔延期付款費用。具體根據物資采購合同內容，由供應商與項目財務計算并經雙方簽字確認后直接列入項目成本;

　　第四條集中采購結算管理

　　(一) 驗收

　　1、項目部應指定專門收料員負責集采物資的.進場驗收工作，指定驗收人員的聯系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字;

　　2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應按合同規定的質量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內核對數量及取樣檢測，并索取相關質量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規格、數量、外觀質量及收貨時間等。

　　3、鋼材使用前必須通過檢測機構檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經檢測或檢驗狀態不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質量狀況的的鋼材均視為合格。

　　4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-2007)、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-2008)的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

　　5、貨到施工現場，項目部應盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

　　(二)核算

　　1、局或公司集采中心負責與供方進行結算，依據項目部出具的已簽字收料單據及采購合同(或議標協議)的相關價格結算條款，編制集采驗收單、調撥單，與供應商進行核對;

　　2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調撥單于當日內傳至相應集采公司或項目;

　　3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調撥單后，應在7日內完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規定時間內向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應。

　　4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調撥單后，通知供方開具供貨發票。

　　5、公司財務按要求與供應商、局物資集采中心財務及項目核對集采賬務。

　　第四章現場積壓物資的調配管理

　　第一條.各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協助進行調撥。

　　第二條.嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現場管理，杜絕物資浪費現象發生。

　　第五章供方管理

　　第一條準入

　　公司集采中心經市場調研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招(議)標確定。

　　第二條考評

　　1.各集采項目每季度對中標供應商進場物資數量、品質和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

　　采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統一收集評價匯總上報。

　　2.公司集采中心根據各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商年度評定表》。經評審為不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經評審合格的供應商，自動轉入下一期合格物資供應商名冊中繼續合作。

　　3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。

　　第六章附則

　　1.本辦法未盡之處，各單位在執行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

　　2.本辦法由公司集采中心負責解釋，自20xx年3月1日開始試行。

　　物資集中采購管理辦法篇2

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強公司物資設備集中采購管理，規范采購行為，發揮整體優勢，實現保障供應、保證質量、降低成本、防止腐敗的目的，特制定本辦法。

　　第二條集中采購管理遵循以下原則

　　(一)公開、公平、公正和透明的原則。

　　(二)管理和服務并重的原則。

　　第三條本辦法適用于公司及所屬各項目的物資設備集中采購。

　　第二章集中采購管理機構及職責

　　第四條集中采購管理組織機構

　　物資設備集中采購實行統一管理，分為公司、下屬項目兩級操作，兩級集中采購組共同為公司各級采購者提供服務。公司、各項目分別建立相應的集中采購管理組織機構，兩級集采組織使用統一的管理制度和操作流程。公司成立物資集中采購招標管理領導小組：

　　組長：公司總經理

　　副組長：公司書記、公司總經濟師

　　組員：預算合同部負責人、物資設備部負責人、財務部負責人、技術質量部負責人、中心實驗室負責人、各項目總經濟師和材設部負責人。

　　監督：公司監察審計部負責人。

　　第五條集中采購管理工作職責

　　(一)公司物設部物資設備集中采購工作職責

　　1.制定公司集中采購管理制度;

　　2. 推動公司各項目物資設備集中采購管理組織機構和專業隊伍建設;

　　3. 負責公司物資設備集中采購總體規劃、部署和統計工作

　　4. 負責公司組織集中采購、組織協調公司各區域進行集中采購;

　　5.督導各項目開展集中采購工作;

　　6. 負責公司與戰略供應商洽談合作事宜;

　　7. 建設和管理公司評標專家庫。

　　8. 按照局要求，編制、上報物資設備集中采購計劃;

　　9. 負責組織集中采購、受局委托組織集中采購;

　　10.配合局建設物資設備綜合管理信息系統;

　　11. 負責公司物資設備供應商收集、整理和評價工作;

　　12.統計分析并定期上報公司物資設備集中采購情況。

　　(二)項目經理部物資設備主管部門集中采購管理職責

　　1.負責落實局、公司物資設備集中采購管理的有關要求;

　　2.根據本項目的生產計劃擬定上報物資設備集中采購管理計劃;

　　3.負責本項目物資設備集中采購的數據統計并及時上報;

　　4.負責本項目物資設備供應商收集、整理和評價并及時上報;

　　5.參與局、公司組織的物資設備集中采購。

　　第三章　集中招標采購信息平臺

　　第六條物資設備集中招標采購可在中國交建或局兩級采購管理信息系統上操作，兩級采購管理信息系統操作的適用范圍如下：

　　(一) 中國交建物資采購管理信息系統為重大項目的物資采購提供招標服務，主要適用于以中國交建名義中標項目的大宗物資集中采購招標。

　　(二) 局物資設備綜合管理信息系統適用于除在中國交建物資采購管理信息系統實施招標采購以外的、具備集中招標采購條件的物資設備的招標采購。

　　第七條各項目需要在中國交建物資采購管理信息系統進行招標的，應先上報采購計劃，由公司物設部審批后按中國交建關于招標采購的管理要求進行。

　　第四章　集中采購管理

　　第八條招標的基本要求

　　(一) 招標范圍和標準

　　1、本規定適用于公司及所屬各項目的物資設備招標采購。

　　2、公司所屬各項目的物資、設備采購，達到以下標準之一的，必須進行招標采購。

　　(1)物資、設備單項合同估算價在100萬元以上的;

　　(2)單項合同估算價低于100萬元，但屬于集中招標采購目錄范圍內的物資、設備。

　　3、有下列情況之一的，經審批后，可以不進行招標。

　　(1)需要采用不可替代的專利或者專有技術;

　　(2)采購人依法能夠自行建設、生產或者提供的;

　　(3)屬于業主甲供的物資、設備;

　　(4)需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的。

　　(5)國家規定的其他特殊情形。

　　(二)各項目應對集中采購目錄中的物資設備進行集中采購，同時鼓勵在集中采購目錄之外的物資設備在有條件時也應采取集中的方式進行采購。公司對集中采購目錄中的物資(設備)實行動態管理，公司每年度首月的20日前依據上年度集中采購情況調整物資(設備)集中采購目錄(物資設備集中采購目錄見附件2)。

　　(三)物資設備招標方式分為公開招標和邀請招標

　　1、公開招標是指招標人通過中國交建物資采購管理信息系統發布招標公告，邀請不特定的符合資質要求的法人或其他組織參與投標。

　　2、邀請招標是指招標人向3家以上具有相應資質、具備承擔招標物資供應能力、中國交建物資采購管理信息系統內供應商發出投標邀請書，以邀請書的方式邀請投標。

　　3、各項目應盡可能采用公開招標，2016年公開招標采購金額不能少于本項目總招標采購金額的10%，以后逐年擴大公開招標采購比例。

　　4、有下列情況之一的，可以采用邀請招標方式招標：

　　(1)技術復雜、有特殊要求或者受自然環境閑置，只有少量潛在投標人可供選擇;

　　(2)公司或業主要求使用邀請招標的;

　　(3)法律、法規所規定不宜公開招標的情況;

　　(4)其他不滿足公開招標條件的。

　　第九條公司支持集團物資設備供應企業作為市場競爭主體參與集中采購，在同等條件下優先獲得中標機會。

　　第十條公司每月10日前通過信息平臺上報上月集中采購統計表，局定期在信息平臺上通報各公司集中采購情況。

　　第十一條公司評標專家庫是由在工程管理、工程技術、經濟、物資、設備管理等相關專業有較高理論水平和豐富實踐經驗的人員組成的人才數據庫(各項目不另行建立公司級評標專家庫)。

　　第十二條公司評標專家應具備以下基本條件

　　(一)從事相關領域工作滿五年或具有相關專業中級職稱;

　　(二)能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行評標職責,身體健康;

　　(三)熟悉有關招標的法律法規。

　　第十三條公司評標專家庫的建設與管理

　　(一) 評標專家主要從公司內部產生，以各部門推薦和公司組織選拔相結合的'方式確定。

　　(二)公司對評標專家庫實行動態管理，定期對評標專家的業務水平和工作紀律等方面進行評價，根據需要適當增補或調整評標專家。

　　第五章　集中采購流程

　　第十四條各項目應通過局物資設備綜合管理信息平臺上報集中采購計劃。在每年12月25日前完成下一年度的集中采購計劃上報工作，在每月度的25日前完成下月集中采購計劃的上報工作(年度集中采購計劃見附件41)、(月度集中采購計劃見附件42)。

　　第十五條制定集中采購方案。公司根據集中采購計劃，集合同種類、同區域、采購時間接近的物資設備集中進行集中采購，制定集中采購方案。

　　第十六條物資設備集中招標采購時，須同時在中國交建和局兩級招標采購信息平臺上發布招標公告和中標信息，招標公告時間不得少于5個工作日。

　　第十七條成立評標小組。評標小組由中國交建或公司評標專家庫抽取的專家和公司推薦的專家或代表組成，并根據評標小組人員構成情況指定小組組長，評標小組人數為不少于五人的奇數。評標專家的抽取，一般采取隨機抽取方式，特殊情況可以直接確定。(評標專家應盡量不選或少選業主、監理項目人員)

　　第十八條公司在物資設備集中招標采購信息平臺上負責對投標供應商提出的疑問進行答疑補遺。

　　第十九條投標供應商在招標文件要求提交的截止日期前，遞交投標文件，公司按照招標文件中的要求負責投標保證金或保函的收取、管理和退還工作。

　　第二十條開標。公司按照招標文件規定的時間、地點、程序和范圍組織開標。

　　第二十一條評標。評標是指按照規定的評標標準和方法，對各投標供應商的投標文件進行評價比較和分析，從中選出最佳投標供應商的過程。在評標期間，評標小組成員名單對外嚴格保密。

　　第二十二條定標與中標

　　(一)定標時應優先選取一般納稅人供應商，價格確定應結合支付條件按照綜合總成本最低、利潤最大化的原則。

　　(二)確定中標結果后，應在物資設備集中招標采購信息平臺上公示招標結果，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十三條公示無異議后，公司及時向中標供應商發出中標通知書。

　　第二十四條廢標、否決所有投標和重新招標

　　(一)廢標。廢標指評標小組在評標過程中，對投標文件做出的取消投標供應商中標資格、不再予以評審的處理決定。包括以下四種情況：

　　1.投標供應商以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的;

　　2.投標供應商的報價明顯低于市場價或者在設有標底時明顯低于標底的;

　　3.投標供應商資格條件不符合國家有關規定和招標文件要求的，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補正的;

　　4.未能在實質上響應招標文件要求的。

　　(二)否決所有投標。招標過程中出現以下情況時否決所有投標：

　　1.評標小組經評審認為所有供應商的投標都嚴重不符合招標文件要求的;

　　2.否決供應商不合格投標致使投標供應商數量不足3個，投標明顯缺乏競爭的。

　　(三)重新招標。投標供應商少于三個的，應當依法重新招標。

　　第二十五條簽訂合同

　　公司向中標供應商發出中標通知書后，各項目應盡快完成合同談判并簽訂書面合同。如項目經理部在簽訂合同時，價格高于招標價時須向公司說明原因并獲得批準后方可簽訂。

　　第二十六條供應商評價

　　合同履行完畢后，項目經理部(使用者)應按照公司《供應商評價管理辦法》(另行印發)的要求，對供應商履行合同情況進行評價。

　　第六章　監督檢查

　　第二十七條公司物設部會同監察、法律部門從以下方面對招標工作進行監督檢查，并通報檢查結果。

　　(一)是否符合公司相關規定;

　　(二)是否按照規范的招標流程開展招標采購工作;

　　(三)招標評標工作人員是否嚴格遵守工作紀律和履行職責;

　　(四)招投標是否存在相互串通、暗箱操作，虛假招投標等違法違規行為;

　　(五)招標過程有無違反國家法律、法規的情況。

　　第七章　監督檢查

　　第二十八條本辦法由公司物設部負責制定和解釋。

　　第二十九條本辦法自印發之日起施行。原《中交一公局海威工程建設有限公司集中采購管理實施細則》(海威物設發〔20xx〕170號)同時作廢。

　　物資集中采購管理辦法篇3

　　第一章總則

　　第一條為了開展中國水利水電建設股份有限公司設備物資采購中心的集中采購招標工作，構建股份公司集中采購招標平臺，根據股份公司《設備物資集中采購招標管理辦法》，制定本實施細則。

　　第二條股份公司設備物資采購中心（以下簡稱“采購中心”）的集中采購招標工作以實現資源配置的科學化、集約化為目的，以提高股份公司的整體效益為出發點，堅持公開、公平、公正和科學擇優的原則，實行技術與商務分離、決策與執行分離。

　　第二章集中采購招標的計劃和安排

　　第三條采購中心負責匯總和備案各公司編制上報的年度設備物資采購預算并對全年的集中采購招標工作進行統籌安排。

　　第四條采購中心在每季度的前十五個工作日內完成各公司該季度的采購招標計劃表以及上一季度的集中采購招標情況備案表和集中采購招標合同備案表的匯總和備案工作。

　　第五條采購中心可根據具體情況，對各公司采購招標計劃中種類相同、采購時間接近，累計預算金額達到采購中心管理權限范圍的設備物資進行集中采購招標。

　　第六條采購中心在收到各公司上報的法定代表人或授權代表人簽字的集中采購招標申報表、集中采購招標委托書、全套招標文件（電子版）和簽字蓋章的'評標人員和評標辦法審核意見表后及時發出招標通知（招標公告、投標邀請函、競爭性談判邀請函、詢價單）。

　　第三章集中采購招標的程序

　　第七條公開招標和邀請招標的工作程序

　　（一）招標

　　（1）成立股份公司設備物資集中采購招標領導小組（以下簡稱“招標領導小組”）。人員由股份公司領導、采購單位領導和有關部門組成。

　　（2）采用公開招標方式的，采購中心主要通過國內省級以上的媒體和股份公司網站發布招標公告。公告的內容包括：招標人的名稱和地址、招標項目的性質、數量、實施地點以及獲取招標文件的辦法等事項。

　　（3）采用邀請招標方式的，采購中心向三個以上特定供應商發出投標邀請函。

　　（4）集中采購招標項目的商務和技術招標文件由采購單位根據招標項目的特點和需要編制。招標文件中包括招標項目所有實質性要求和條件以及擬訂合同的主要條款，注明招標文件發出日期、投標人提交投標文件截止日期和開標日期。高（新技術）、大（型、宗）、特（種）、專（用）設備物資的招標文件由采購中心組織專家進行審查。

　　（5）采購中心按照招標文件規定的時間、地點、程序和范圍組織開標。采購中心將邀請采購單位代表和監督人員參加開標。開標時，采購中心人員當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞，當眾宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。采購中心人員負責完整記錄開標內容，經監督人員確認簽字后存檔備查。

　　（二）評標

　　（1）評標委員會由采購中心從股份公司評標專家庫中抽取的專家和采購單位推薦的專家或代表單數組成，專家人數不得少于三分之二。評標委員會的人員組成報招標領導小組批準。開標后，評標委員會成員和監督人員按規定時間進駐采購中心指定的地點進行評標。在評標期間，評標委員會成員名單對外嚴格保密。

　　（2）根據購買單位的數量，評標委員會按下列方式組成：

　　a、單一采購單位：采購單位推薦專家和代表人數不低于評標委員會人員總數的三分之一。評標委員會負責人由采購單位擔任，采購中心派員協助。

　　b、多家采購單位：各采購單位推薦評標專家和代表人員的總數不低于評標委員會人員總數的二分之一。評標委員會負責人由采購中心派員擔任，各采購單位協助。

　　（3）評標辦法在開標前報招標領導小組批準。評標委員會應嚴格按照批準的評標辦法就商務和技術方面進行獨立實名打分。評標委員會根據各供應商在商務和技術方面的綜合得分情況進行綜合評價并出具評標報告，推薦首選中標供應商和備選中標供應商。

　　（4）監督人員應就評標過程是否履行規定程序以及執行評標紀律的情況在評標報告上簽署意見。

　　（三）定標

　　（1）評標委員會負責人和監督人員向招標領導小組匯報評標情況。

　　（2）招標領導小組視項目情況，采取會簽或會議形式，由多數成員依據評標結果在定標審核意見表上簽署意見，確定中標供應商。

　　（3）招標領導小組中采購單位成員應在評標工作完成之日起的五個工作日內簽署定標意見。如采購單位選擇備選中標供應商，采購中心可在收到采購單位書面說明后的兩個工作日內進行復議并邀請首選中標供應商和備選中標供應商予以澄清。招標領導小組中采購單位成員應在收到復議結果后的三個工作日內簽署定標意見。

　　（4）招標領導小組其他成員應在隨后的五個工作日內簽署定標意見。

　　（5）采購中心向獲得招標領導小組半數以上成員同意的中標供應商發出中標通知書并向未中標的投標人通報中標結果。

　　第八條競爭性談判招標的程序：

　　（1）采購中心組織成立談判小組。談判小組由采購中心從股份公司評標專家庫中抽取的專家和采購單位推薦的專家或代表三人以上單數組成。談判小組的人員組成報招標領導小組審核批準。

　　（2）采購單位制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

　　（3）談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于兩家的供應商參加談判，并向其提供談判文件。

　　（4）談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

　　（5）談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最終報價。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商并報請招標領導小組批準。

　　（6）采購中心將成交結果通知所有參加談判的未成交的供應商。

　　（7）如公開招標的投標人不足三家，可直接轉為按競爭性談判方式進行采購招標。談判小組由經招標領導小組批準的評標委員會成員組成，評定事項以經招標領導小組批準的評標辦法為準。

　　物資集中采購管理辦法篇4

　　一、集中采購和管理的原則

　　1、保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

　　2、保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

　　4、財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　5、人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1、各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛物業部。

　　2、保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　3、保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　4、保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　1、計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　2、購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　3、各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

　　4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

　　5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。

　　6、部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的.，自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

　　7、各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　1、各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　5、保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

　　本辦法由保衛物業部負責解釋。

　　物資集中采購管理辦法篇5

　　為加強民主理財的工作力度，進一步規范集中采購管理工作，結合本局工作實際，特制訂本制度。

　　一、集中采購的目錄和范圍

　　1、貨物類

　　水暖器材、電線電料、衛生用品、辦公用品、工作制服、燃料油等。

　　2、工程類(1萬元以上)

　　房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、中央空調系統改造，消防、監控智能系統改造、局域網系統改造等項目。

　　3、服務類

　　物業管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

　　二、采購的報批和采購程序

　　各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書(即具體方案)報送后勤服務中心，后勤服務中心組織專班對方案進行初審后報局采購領導小組成員對方案進行評定，凡屬于局采購辦集中采購目錄范圍內的.采購項目，由局采購領導小組組織按以下程序實施。

　　1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

　　2、在新聞媒體或公告欄上發布采購信息或招投標公告。

　　3、報名登記和資格審查。

　　4、評標。

　　5、公布集中采購或招投標結果。

　　三、采購監督和驗收程序

　　不論屬于局采購辦集中采購項目還是本局科室自行采購項目，完成集中采購或招投標程序后均需按以下手續進行監督和驗收。

　　(一)貨物類

　　1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數量、品牌、質量等內容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據。

　　2、日常零星貨物采購。

　　水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數量、質量、售后服務等情況進行綜合評定，如果發現問題則重新選擇供應商。

　　具體程序為：倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

　　(二)工程類

　　中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組，由工程項目經辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監督人員簽字紀錄并經監督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經辦人員需填寫工程項目驗收單，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

　　(三)服務類

　　服務類項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務項目招標標書規定的項目要求標準，采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法，涉及項目主要內容的指標驗收時要有科室、班組經辦人員與監督驗收組人員共同簽字，具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組，局監督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收，確定服務項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務項目合同，作為報銷依據。

　　物資集中采購管理辦法篇6

　　為了做好學校后勤保障工作，使食堂食品采購做到公正、公平、公開、安全，做到服務育人，使在校師生安心工作和學習，特制定本制度：

　　一、采購

　　1、由學校通過公開報名審核確定各供貨單位名單，同類食品原料的供貨單位原則上定為2-3家。供貨單位調整時，須及時報學校總務處備案。

　　2、食堂食品原料采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　3、在保質保量的前提下，通過各供貨單位的報價，以最低價確定供貨單位。所定原料價格及供貨單位以本次采購有效。

　　4、采購的食品原料必須是新鮮、無變質、無污染，符合食品要求，并提供相應批次的檢疫證明。肉應為當日檢驗合格的新鮮豬肉，食用油應采用原包裝色拉油（非轉基因）或菜籽油。

　　5、各食堂所用食品原料實行學校統一采購，嚴禁私購；需采購的食品原料（米面油等易保存原料除外）應按下列程序進行：各樓層負責人上報采購數量與品種→食堂辦公室匯總→集中打價與定價→確定供應商。由食堂辦公室統計好每天所需原料的品名、數量，并作好記錄，于前一天通知供貨人，供貨人必須按品名、數量按時按點送貨到校。交貨的地點在學校食堂規定的區域，不得直接送進食堂的生產場所。

　　6、米面油等易保存原料由食堂辦公室提前三天通知供貨人。

　　二、驗收

　　1、食堂食品原料的驗收由各樓層責任人及食堂辦公室負責驗收。驗收的地點在學校食堂規定的區域，不得直接送進食堂的'生產場所。

　　2、供貨單位必須主動提供相關證件（檢驗、檢測化驗報告、產品合格證等），畜禽肉食類產品要提供相應批次的檢疫合格證。

　　上述各證必須一一對應與食品保持一致，同種不同規格的食品必須做到每一規格一證。

　　凡定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產日期、保存（保質）期等內容。

　　3、凡不能提供相關證件、驗收中發現霉爛變質或以次充好食品的，各樓層責任人應予以當場退貨，食堂辦公室當班人負責督辦。

　　4、凡出現退貨情形，按退貨量的同等價值1～2倍罰款，退貨累計4次者沒收其保證金，并取消其供貨資格。

　　5、各樓層責任人及食堂辦公室對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收。同時記錄食品的品名、數量、價格，并有各樓層責任人及食堂辦公室負責人的簽字。

　　6、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時向學校主管部門匯報以便及時解決問題。同時由食堂辦公室做好情況記錄并由送貨人簽字以備案。