公司采購管理辦法范文
常見的采購形式分為戰略采購(Sourcing)、日常采購(Procurement)、采購外包(Purchasing Out-services)三種形式。下面yjbys小編為大家準備了關于公司采購管理辦法范文，歡迎閱讀。
一、總則
1. 為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
二、管理體制
1. 公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。
2. 公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
3. 公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理;
1. 低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
1. 公司實行成批和零星采購相結合體制。
四、根據年度經營計畫，測算和制定年度原輔材料、物資需求計畫，每年進行1~2次的成批采購購;
五、年度物資計畫難以概括，或市場供求變化導致物資需求計畫改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。
七、采購計畫與申請
1. 根據公司年度經營計畫、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計畫預案。
2. 根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計畫，該計畫按期滾動修訂。
3. 公司年度采購計畫須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計畫須經總經理審批，月度采購計畫變化不大的經總經理劃主管副總核準。
4. 根據采購計畫制作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按許可權簽批核準。
5. 公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
1. 采購部收到請購單或采購計畫被批復後，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。
2. 對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。
3. 采購詢價獲準後，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。
4. 重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。
5. 采購合同經雙方簽章生效後，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。
6. 采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單後，即前往提貨點，按提貨程式清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後簽收。
7. 如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。
8. 對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。
9. 驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。
10. 采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示於圖表，分類監控、跟催。
11. 采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計畫。
九、其他
1、采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監控。
4、采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較後選定方式。
5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
1. 采購目標成本的完成情況;
2. 采購合同履約率和違約程度;
3. 采購成本節約額或損失額;
4. 采購物料質量合格率;
5. 價格波動情況;
6. 供應商穩定性和開拓供應商新情況;
7. 廉法或執著收回扣、賄賂情況。
以上工作情況記入采購員業績檔案，作為考績依據，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執行，經公司總經理辦公會議批準生效。
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