關(guān)于會計信息質(zhì)量的調(diào)查報告范文
在學習、工作生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編收集整理的關(guān)于會計信息質(zhì)量的調(diào)查報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
關(guān)于會計信息質(zhì)量的調(diào)查報告范文1
為切實加強日常會計基礎(chǔ)工作的管理，規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的.提高管理水平，全面提升防范風險能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級驗收指引》對我社的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范情況進行了自查：
一、會計機構(gòu)和會計人員
1、建立了會計人員崗位職責及責任分工制度，做到分工明確，職責清楚，互相監(jiān)督制約。
2、設(shè)置事后監(jiān)督崗位（由委派會計兼任）。
3、網(wǎng)點設(shè)置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規(guī)定。
4、有委派會計（并兼職財會輔導員），建立了工作責任制和質(zhì)量考核制，按規(guī)定進行考核。
5、委派會計進行了崗位輪換，按規(guī)定對其他會計人員進行了崗位輪換，強制休假和培訓。
二、會計基本規(guī)定
1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。
2、建立健全授權(quán)管理制度，按規(guī)定進行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。
3、財會人員變動和短期離職均辦理交接，交接手續(xù)清楚，并及時上報本部修改柜員工作狀態(tài)。
4、加強賬務(wù)核對，實現(xiàn)會計無差錯，按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對賬單，并檢查其真實性，收回率100﹪，對其他賬務(wù)定期核對、勾對。
5、有價單證（武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬元、王大偉土地證40.01萬元，入賬金額40萬元、賈蘭柱土地證40.01萬元，入賬金額40萬元）、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規(guī)定，做到手續(xù)嚴密、賬實相符、保證安全。
6、柜員嚴格操作程序，加強風險點控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現(xiàn)金，憑證實物。
7、委派會計每月按規(guī)定登記工作日志，建立了相應(yīng)的例會制度、學習制度和報告制度。
8、財會輔導（委派會計）按規(guī)定進行常規(guī)性檢查和輔導，檢查有記錄。
9、受理掛失、止付和有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并登記相關(guān)登記薄。
10．按規(guī)定打印憑證、帳薄和財務(wù)會計報告，做到內(nèi)容完整，數(shù)字銜接。
三、會計核算
1、會計核算執(zhí)行權(quán)責發(fā)生制。
2、按規(guī)定正確使用會計科目和賬戶。
3、會計憑證使用正確，受理憑證認真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準確、及時、手續(xù)嚴密。
4、按規(guī)定設(shè)置手工登記薄，柜員傳票序號連續(xù)，抹賬，沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。
5、辦理開戶業(yè)務(wù)時，帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。
6、加強儲蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲戶開戶時執(zhí)行實名制，支控方式、證件號碼與原始記錄一致，各儲蓄業(yè)務(wù)種類按規(guī)定辦理，通存通兌業(yè)務(wù)符合規(guī)定，定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。
7、按規(guī)定的利率、計息期限和方法計收、付利息。
四、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)
1、執(zhí)行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續(xù)交接制度，查庫手續(xù)符合規(guī)定
2、監(jiān)控運行正常，現(xiàn)金出入庫，調(diào)劑按規(guī)定辦理。營業(yè)終了按規(guī)定復核尾箱，執(zhí)行一日三碰庫制度，存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。
3、主任、委派會計按規(guī)定進行查庫，查庫內(nèi)容齊全有記錄。
4、票幣整點及時準確，無白條頂庫現(xiàn)象，假幣、殘幣處理符合規(guī)定。
5、庫房及營業(yè)室安全設(shè)施符合規(guī)定，營業(yè)室安裝防彈玻璃.
五、結(jié)算與聯(lián)行
1、無銀行匯票等業(yè)務(wù)�，F(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)按規(guī)定進行聯(lián)網(wǎng)核查，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。
2、嚴格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法，開戶、銷戶符合規(guī)定。
3、無聯(lián)行業(yè)務(wù)。
4、無印、押、匯、機等結(jié)算業(yè)務(wù)。
5、無支付清算業(yè)務(wù)。
6、大額交易，按制度執(zhí)行，按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度。
六、會計檔案
1、按規(guī)定裝訂會計憑證，會計賬薄和會計報表。
2、會計檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負責，人員變動交接。
3、設(shè)立會計檔案及調(diào)閱登記薄，嚴格遵守會計檔案調(diào)閱制度。
七、財務(wù)管理
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，無截留利潤、轉(zhuǎn)移收入、私設(shè)小金庫等違章違紀行為。
2、嚴格按財務(wù)制度和聯(lián)社規(guī)定列支費用，收入及時入賬。
3、應(yīng)收款項中無非營業(yè)占款，按規(guī)定加強應(yīng)收應(yīng)付款管理。
4、準確計提、及時繳納各類稅金。
通過自查，我社會計基礎(chǔ)管理工作總體情況執(zhí)行如上，但離上級聯(lián)社要求還有一定差距，我社會嚴格按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級驗收指引》文件要求規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，努力提高管理水平，全面提升防范風險能力。
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根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的`自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
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為認真做好會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎(chǔ)工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的'問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正�，F(xiàn)將我集團會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下：
一、會計機構(gòu)和會計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，科學合理的設(shè)置會計機構(gòu)，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理，指導、監(jiān)督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
二、會計核算方面
會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進行清理，內(nèi)外賬務(wù)進行核對，年終經(jīng)營狀況反映真實。
三、會計監(jiān)督方面
根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算，對各項資產(chǎn)進行監(jiān)督，接受各級機關(guān)的監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實責任，加強內(nèi)部管理。
五、存在的問題和不足
一是各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進一步完善，會計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎(chǔ)工作邁上一個新的臺階。
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根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查>情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果
按照州財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、>財務(wù)管理、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的`建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬，做到日清月結(jié)；由專人負責編制會計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面
財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌�(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些>規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4。明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題
通過自查，醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
關(guān)于會計信息質(zhì)量的調(diào)查報告范文5
為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，規(guī)范日常財務(wù)管理工作。根據(jù)集團多元化投資管理部相關(guān)要求，我公司財審部組織進行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動，范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關(guān)財務(wù)會計信息，內(nèi)容主要包括公司財務(wù)人員崗位設(shè)置、相關(guān)財務(wù)會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務(wù)處理、會計檔案裝訂保管等�，F(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財審部基本情況
目前公司財審部共計設(shè)置十名財務(wù)人員，設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，財務(wù)室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理，財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。
會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動，并通過考試等方式進一步強化落實相關(guān)業(yè)務(wù)會計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)開支審批管理制度、預算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動車駕駛員風險金管理規(guī)定，并在日常工作中嚴格按各項制度執(zhí)行。
二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理
我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時，嚴格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度�，F(xiàn)金的使用嚴格按規(guī)定，現(xiàn)金由出納保管，現(xiàn)金收入當天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認真執(zhí)行有關(guān)庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在2000元以上的，應(yīng)提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進行盤點，公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度，無坐支、設(shè)置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設(shè)置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設(shè)備、通用設(shè)備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度，實施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負責建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進行實物盤點，財審部根據(jù)盤點表及時進行賬務(wù)處理。
三、往來款項的`核對
我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關(guān)部門的往來賬并做出正確的財務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù)，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應(yīng)商供貨記錄并確保與各供應(yīng)商核對往來賬，確保會計核算的規(guī)范、合法，保證會計信息準確、完整、及時。
四、會計業(yè)務(wù)處理
我公司在處理會計業(yè)務(wù)時，按實際發(fā)生的各項業(yè)務(wù)取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時裝訂會計憑證和會計賬薄，同時編制出會計報表。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
五、會計檔案管理
我公司根據(jù)財政部《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，科學管理財務(wù)會計檔案，建立、健全會計檔案管理制度，保證會計檔案妥善有序存放。并設(shè)有專職會計檔案管理人員負責會計檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關(guān)工作，及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。
通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計處理方法和財務(wù)管理工作總體符合會計準則及相關(guān)會計法律法規(guī)的要求，所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務(wù)會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足，目前公司財務(wù)人員實行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動，財務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。
嚴格管理、認真執(zhí)行是做好財務(wù)會計工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進一步加強財務(wù)會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度；與時俱進，積極學習新會計法規(guī)，不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務(wù)會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。
關(guān)于會計信息質(zhì)量的調(diào)查報告范文6
為認真總結(jié)好20xx年財務(wù)管理工作，我單位對會計信息質(zhì)量、財務(wù)預算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執(zhí)行狀況進行了自查，現(xiàn)將自查自糾狀況匯報如下：
(一)會計基礎(chǔ)工作狀況
會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。
財務(wù)報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。
財務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
(二)預算執(zhí)行狀況
根據(jù)20xx年利潤及成本費用預算明細說明，財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較，個性結(jié)合公司管理特點，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出務(wù)必向公司領(lǐng)導申請批準，務(wù)必將實際費用控制在預算費用之內(nèi)。
20xx年預計實現(xiàn)銷售收入22350萬元，實現(xiàn)利潤828萬元，產(chǎn)生成本費用21522萬元，其中業(yè)務(wù)招待費80萬元，會務(wù)費35萬元，生產(chǎn)檢查費30萬元，差旅費44.39萬元。20xx年實際實現(xiàn)銷售收入18026.12萬元，共發(fā)生成本費用138190.70萬元，其中業(yè)務(wù)招待費165.88萬元，會務(wù)費28萬元，生產(chǎn)檢查費26萬元，差旅費52.91萬元。
(三)財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行狀況出處：
根據(jù)單位實際工作狀況，20xx年對原有財務(wù)管理辦法進行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權(quán)限，能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的`范圍和開支標準，控制了經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
完善各項管理辦法的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
(四)資金安全管理狀況
思考到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風險，財務(wù)部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務(wù)部，由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負責安全，發(fā)放完成后及時進行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一齊安全事故并且數(shù)目準確。
透過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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近幾年來，在上級衛(wèi)生行政主管部門的關(guān)懷和指導下，我院按照《廣安市一級醫(yī)院等級評審標準（試行）》標準，堅持科學辦院，民主管院，發(fā)展強院的辦院方針，抓創(chuàng)建，強管理，促規(guī)范，全院干部職工上下一心，克難攻堅，不斷創(chuàng)新，大力改善醫(yī)院環(huán)境，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，強化標準化建設(shè)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進了醫(yī)院全面發(fā)展。目前，我院按照《標準》進行了全面自查，現(xiàn)報告如下：
一、醫(yī)院管理
實行院科兩級管理，領(lǐng)導及科主任分工明確，各盡其責，臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設(shè)置齊全，開放床位34張，人員配備及房屋面積達到標準，超出了基本設(shè)備配置，管理組織健全，有齊全的各項管理制度，嚴格醫(yī)療安全管理，人人參與防范醫(yī)療安全。
二、醫(yī)療質(zhì)量
加強醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理，主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，嚴格執(zhí)行12個醫(yī)療安全的核心制度，病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高，三基三嚴訓練到位，門急診24小時值班制度，急救設(shè)施齊全完整，各項醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計指標在規(guī)定范圍，醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進見成效。
三、醫(yī)療技術(shù)組
檢驗科能提供24小時急診服務(wù)，科室布置基本合理，遵守操作規(guī)程，定期標準，保證報告質(zhì)量，嚴格輸血管理，無非法采血、用血，能嚴格掌握輸血適應(yīng)癥。醫(yī)學影像能滿足24小時急診檢查服務(wù)，報告準確、及時。有健全藥事委員會，保證臨床合理安全用藥，毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序，記錄齊全，認真執(zhí)行《處方管理辦法》。
四、護理及院感
1有健全的院感、護理管理體系，有齊全的管理制度，人員配置合理，定期進行在職培訓，能正確實施各種護理常規(guī)、操作規(guī)程，有健全的崗位職責和考核標準及辦法，有一定的護患溝通技巧、健康指導，能體現(xiàn)人性化服務(wù)理念，搶救藥品齊全完好，危重患者護理交接班到位，統(tǒng)計指標合格，傳染病管理不松懈，能及時報告。有專人從事院感工作，有定期檢查和監(jiān)測，監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行無菌操作，對重點科室重點監(jiān)測，有達標的'消毒供應(yīng)室和污水處理站，醫(yī)療廢物處理規(guī)范。
五、財務(wù)、后勤管理
統(tǒng)一領(lǐng)導，集中管理，收支兩條線，無小金庫，有合理的分配及激勵機制，財務(wù)實行電腦化管理，門診及住院人次逐年上升，有健全的設(shè)備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度，有自備發(fā)電配送能力，保證臨床及重要科室的診療活動。
六、行風評審
有專職從事醫(yī)德醫(yī)風、紀檢工作兩人，落實醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意，保護患者隱私，定期公示各項服務(wù)收費及藥品價格、及時處理各種投訴、文明服務(wù)，有健全的醫(yī)德醫(yī)風考評制度及檔案，嚴格執(zhí)行“十不準”，服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨，標識規(guī)范、醒目，優(yōu)化就醫(yī)流程，定期免費送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)，實施了“健康之路村村行”活動，為“五�！崩先颂乩糇≡簩嵤┟赓M、醫(yī)療救助。
通過自查，我院共得分886分，已基本達到了廣安市一級甲等醫(yī)院合格標準。但在醫(yī)院整體服務(wù)功能、內(nèi)部管理、運行機制、應(yīng)急處置能力、人力資源配置等方面還有待進一步改進和完善。我院將繼續(xù)強化管理，完善措施，強力推進標準化建設(shè)，促進醫(yī)院全面發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接上級專家組來我院評審。
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